Dugfriske regnskabstal for 2014 v/ Ole Lillelund

Transkript

1 Dugfriske regnskabstal for 2014 v/ Ole Lillelund

2 Notering slagtesvin ,50 12,00 11,50 Gns. 11,56 Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret Gns. 10,35 9,50 9,00 8,50 Uge

3 Smågrise pris 30 kg Gns Gns Gns Uge 1 Gns SPF, beregnet SPF pulje Porc-Ex A/S prognose

4 Hvede &soya pris 2013 og Årsskifte 325 Soya Hvede

5 Resultat før regulering og skat 1000 Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Slagtesvin FRATS

6 Resultat søer 30 kg 32 ejendom Forskel Areal - ha Årssøer Smågrise produceret Opnået pris / smågris Alle beløb i kr Forskel DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv Finansiering mv Resultat efter finansiering Privat indtægt Resultat før reg. og skat

7 Resultat integreret 15 ejendom Forskel Areal - ha Årssøer Slagtesvin produceret Fravænnede grise / årsso 31,0 31,7 0,70 Opnået pris / slagtesvin - Alle beløb i kr Forskel DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv Finansiering mv Resultat efter finansiering Privat indtægt Resultat før reg. og skat

8 Resultat slagtesvin-22 ejendom Forskel Areal - ha Slagtesvin produceret Opnået pris / smågris Opnået afregning / slagtesvin Alle beløb i kr Forskel DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv Finansiering mv Resultat efter finansiering Privat indtægt Resultat før reg. og skat

9 Dækningsbidrag spredning Søer 7 kg Lav GNS høj DB / so Fravænnede grise / årsso 28,0 31,0 32,2 Pris pr. solgt gris Søer 30 kg Lav GNS høj DB / so Fravænnede grise / årsso 28,8 30,4 32,6 Pris pr. solgt smågris

10 Fremstillingsomkostninger Søer 7 kg. Kr. / smågris Lav Gns. Høj Foder Øvrige. Stykomk Løn Øvrige Kap. omkostninger Kapitalomkostninger Fremstilling pr. 7 kg. smågris Søer 30 kg. Kr. / smågris Lav Gns. Høj Foder Øvrige. Stykomk Løn Øvrige Kap. omkostninger Kapitalomkostninger Fremstilling pr. 30 kg. smågris

11 Søer 30 kg - Elementers betydning for DB Antal grise 17% Foder 27% Pris 51% Diverse 1% Veterinær 3% Avl & råd 1%

12 Spredning slagtesvin Lav GNS høj DB / produceret slagtesvin Salgspris / slagtesvin Indkøbspris / smågris Foderomkostning / slagtesvin Øvrige omkostninger / slagtesvin Slagtesvin Kr. / kg. Lav Gns. Høj Indkøb smågris 5,05 4,84 4,44 Foder 4,88 4,52 4,33 Øvrige. Stykomk. 0,21 0,17 0,15 Løn 0,58 0,52 0,49 Øvrige Kap. omkostninger 0,55 0,51 0,47 Kapitalomkostninger 0,83 0,64 0,46 Fremstilling pr. kg. slagtesvin 12,10 11,20 10,34

13 Slagtesvin - Elementers betydning for DB Foder 42% Indkøb/afregning 56% Veterinær 1% Diverse 1% Avl & råd 0%

14 Kapacitetsomkostninger Søer 30 kg Alle beløb er i kr Forskel Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Invst.over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kapacitesomkostninger i alt

15 Nøgletal oversigt 2014 Alle beløb er i kr. Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Sl. Svin FRATS Resultat før finan Resultat efter finan Privat indtægt Resultat før reg. og skat Faktiske betalt rente 2,82% 2,87% 2,17% 2,77% 2,41% Afkastningsgrad 1,83% 2,20% 1,30% 1,25% 1,04% Afkastningsgrad: Res. Primær drift + EU + anden virksomhed + netto forpagtning Landbrugsaktiver

16 Likviditets udvikling Søer Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Investeringer Likviditetsbehov/-overskud

17 Likviditets udvikling slagtesvin 0 Slagtesvin -12 FRATS Investeringer Likviditetsbehov/-overskud

18 Forudsætninger prognose Pris ændring pr. 7 kg. smågris -38 Pris ændring pr. 30 kg. smågris -59 Pris ændring pr. kg. slagtesvin -1,35 Foderpris Uændret Der indregnes ikke konjunktur i 2015

19 Prognose 2015 Søer 30 kg Areal - ha Årssøer Smågrise produceret Opnået pris / smågris Alle beløb i kr DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv Finansiering mv Resultat efter finansiering

20 Prognose Slagtesvin Areal - ha Slagtesvin produceret Opnået pris / smågris Opnået afregning / slagtesvin Alle beløb i kr DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv Finansiering mv Resultat efter finansiering

21 Forskel produktions-/ afregningspris, 2015 Sohold smg ---kr pr gris --- Fremstillings pris, gns 378 Forventet pris Ubalance, kr i alt Integrerede sl.svin ---kr pr gris --- Fremstillings pris, gns 940 Forventet pris Ubalance, kr i alt Slagtesvin sl.svin ---kr pr gris --- Fremstillings pris, gns 940 Forventet pris Rabat smågrise 50% -67 Ubalance, kr i alt

22 Hvordan kommer vi igennem 2015? Hold dampen oppe / tro på det Det ser sort ud / men det kan hurtigt vende Sæt det rigtige hold / pas dine medarbejdere Brug resten af tiden på foder (forbrug/priser) Vær bedre end naboen

23 Hvad kan I selv ændre på? Udnyt kapaciteten Fremstillingsprisen optimering Få samlet tingene / skær det overflødige væk Fokus på bundlinje er det en forretning? Energiinvesteringer Udvejning af slagtesvin Klimacontainer / farestier

24