Bilag 2. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
|
|
- Peder Kronborg
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 10. august 2012 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet er fastlagt ud fra kommunens faktiske forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger, som blandt andet fremgår af kommunens beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og vil også præge 2013 og frem. Nedenfor gennemgås de vigtigste ændringer. I økonomiaftalen for 2013 mellem KL og regeringen, er det aftalt at forenkle reglerne på beskæftigelsesområdet. Kommunerne bruger uforholdsmæssigt mange administrative ressourcer på at sikre rettidighed for at undgå en økonomisk straf, og indsatsen står ikke altid mål med resultatet. For borgerne gælder stadig de samme regler for ret og pligt til aktivering, men strafrefusionen for kommunerne ved manglende rettidighed suspenderes i 2013 og Der er ikke aftalt et mål for kommunernes rettidighed med staten, men dengang staten havde ansvaret for jobcentrene, blev en rettidighed på 90 pct. anset som tilfredsstillende. Kommunerne skal derfor tilstræbe en så høj rettidighed som muligt, for at overbevise staten om at strafrefusionen med fordel permanent kan afskaffes. - Refusionsomlægning undervejs Regeringen fremlægger et oplæg til en refusionsomlægning inden udgangen af 2012, og KL inddrages i udarbejdelsen af oplægget. En eventuel ændring forventes tidligst at træde i kraft 1. januar Der er enighed om, at en refusionsomlægning skal bygge på følgende principper: Refusionen skal ikke afhænge af ydelsestype, men hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse Refusionssatsen aftrappes gradvist over tid (varighed på forsørgelse) Der skal sikres indsats til udsatte borgere Der skal tages højde for evt. byrdefordelingsmæssige konsekvenser mellem kommunerne. 1
2 - Justering af beskæftigelsestilskuddet Fra 2013, og med tilbagevirkende kraft fra 2011, justeres beregningen af beskæftigelsestilskuddet, der består af et grundtilskud og merudgiftsbehov, der dækker kommunernes udgifter til de forsikrede ledige. Justeringen af beskæftigelsestilskuddet indgik som en del af Finansieringsudvalgets kommissorium for justering af tilskuds- og udligningssystemet. Finansieringsudvalget har undersøgt muligheden for, at afskaffe beskæftigelsestilskudsordningen og medtage kompensationen af udgifterne til forsikrede ledige i det generelle tilskuds- og udligningssystem. På baggrund af Finansieringsudvalgets arbejde, blev konklusionen imidlertid, at det historiske datagrundlag ikke er tilstrækkeligt til, at der kunne opstilles en tilfredsstillende model der indeholder kommunernes udgifter til forsikrede ledige. I stedet har Folketinget tiltrådt Finansieringsudvalgets forslag til en isoleret justering af beskæftigelsestilskuddet, der sikrer fuld kompensation på landsdelsniveau. I Finansieringsudvalgets betænkning 1533, der også omhandler justeringen af tilskudsog udligningssystemet, er konsekvensen vedr for Frederiksberg, opgjort til en mindreindtægt på 11,9 mio. kr. Den endelige effekt af justeringen af beskæftigelsestilskuddet vedr kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Umiddelbart er det i forbindelse med midtvejsregulering og efterregulering af merudgiftsbehovet, at justeringen medfører en ændring, og de data kendes af gode grunde ikke endnu. Imidlertid er der en indirekte effekt på grundtilskuddet i 2013, fordi udgangspunktet for grundtilskuddet i 2013, er kommunens samlede tilskud i Tilskuddet for 2011 opreguleres til 2013-pl. og reguleres for lovændringer på området. KL har skønnet, at konsekvensen af de nye regler for beskæftigelsestilskuddet udgør et tab på ca. 14 mio. kr. for Frederiksberg i 2013, fordi udgangspunktet for grund-tilskuddet er lavere, end hvis de gamle regler havde været gældende. Budget 2013 Tabel 1 viser samlet en nedjustering af budgettet på de budgetgaranterede områder på 2,9 mio. kr. i 2013, 6,4 mio. kr. i 2014, 9,9 mio. kr. i 2015 og 13,5 mio. kr. i Nedjusteringen dækker over mindreudgifter på 5,3 mio. kr. til førtidspension, baseret på et nyt skøn for antallet af førtidspensionister på Frederiksberg, og merudgifter til ledighedsydelse og integration, som følge af hhv. ændret skøn for helårspersoner og forsørgelse, og lavere grundtilskud. Af tabel 1 ses endvidere, at for de konjunkturafhængige områder og Ungdommens uddannelsesvejledning, som ikke er budgetgaranterede, foreslås budgettet forøget med 16,2 mio. kr. i 2013, og tilsvarende niveau i overslagsårene. Det skyldes hovedsageligt at budgettet til forsikrede ledige er tilpasset kortere karensperiode i 2013 ifht. 2012, og 2
3 ændret skøn for ledige. Det foreslåede udgiftsbudget til forsikrede ledige er på niveau med beskæftigelsestilskuddet for De enkelte rammeændringer gennemgås i den sidste halvdel af notatet i afsnit 6 og 7. Tabel 1 Forslag til ændringer i budgetrammerne for Budgetgaranterede områder: Kontanthjælp, aktivering og revalidering -0,2-0,2-0,2-0,2 Ledighedsydelse 1,4 1,4 1,4 1,4 Førtidspension -5,3-8,9-12,3-15,9 EGU 0,0 0,0 0,0 0,0 Integration 1,3 1,3 1,3 1,3 Danskuddannelse for voksne udlændinge 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt for de budgetgaranterede områder -2,9-6,4-9,9-13,5 Ikke budgetgaranterede områder: Sygedagpenge, forsørgelse 0,3 0,3 0,3 0,3 Kontanthjælp, revalidering og fleksjob -4,2-4,2-4,2-4,2 Integration 2,1 2,1 2,1 2,1 Seniorjob 1,6 1,6 1,6 1,6 Jobcenter 0,0 0,0 0,0 0,0 Daghøjskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 Jobtræning 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt for ikke budgetgaranterede områder -0,2-0,2-0,2-0,2 Forsikrede ledige, forsørgelse 12,5 12,2 11,9 11,9 Forsikrede ledige, beskæftigelsesindsats 3,9 3,9 3,9 3,9 I alt forsikrede ledige 16,4 16,1 15,7 15,7 Ungdommens uddannelsesvejledning 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 13,4 9,5 5,7 2,1 - = mindreudgift, + = udgift 2. Budgetgarantien For at beskytte kommunerne mod udsving i konjunkturfølsomme udgifter, bliver kommunerne kompenseret gennem budgetgarantiordningen. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder på landsplan. De budgetgaranterede udgifter ligger på følgende konjunkturafhængige udgiftsområder: Kontanthjælp Kommunal aktivering af ikke forsikrede ledige Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Ledighedsydelse Førtidspension Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) 3
4 Danskuddannelse af udlændinge samt introduktionsprogram og introduktionsydelse efter integrationsloven Det er kommunens nettoudgifter, der indgår i budgetgarantien. Bruttoudgifterne fratrækkes refusioner og tilskud fra staten. Udgifter til dagpenge og aktiveringsindsats over for forsikrede ledige bliver finansieret via et særskilt finansieringssystem. En del af finansieringssystemet er et beskæftigelsestilskud, der ligesom den kommunale budgetgaranti sikrer, at kommunerne under ét får alle udgifter til forsikrede ledige dækket. 3. Regulering af budgetgarantien for 2013 Budgetgarantien består af en foreløbig budgetgaranti, en efterregulering og en permanent opregulering. Nedenstående tabel 2 viser det skøn for den samlede regulering for 2013 for hele landet samt for Frederiksberg Kommune, som indgår i bloktilskuddet. Reguleringen for Frederiksberg Kommune er beregnet ud fra Frederiksbergs DUT-bloktilskudsandel på 1,73 pct. for Tabel 2. Opgørelse af ændring i budgetgarantien for 2013 Mio. kr. (2013 p/l) Budgetgaranti 2013 Budgetforslag Budgetgaranti 2013 Aftalen Forskel 2013 Foreløbig budgetgaranti for Efterregulering ( ) Permanent opregulering af Samlet regulering i Regulering for Frederiksberg Kommune =forøgelse af bloktilskud Kilde: KL s budgetvejledning, 27. marts 2012 og 4. juli Den foreløbige budgetgaranti for er opgjort til mio. kr. Den opgøres over en toårig periode som forskellen mellem skønnet for det aktuelle år (2013) og det forventede regnskab for Beløbet indlægges ikke permanent i bloktilskuddet. Opgørelsen af den foreløbige budgetgaranti for er nærmere beskrevet i afsnit 4 nedenfor. Efterreguleringen foretages ligeledes over en toårig periode, og opgøres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort. I 2013 forventes efterreguleringen opgjort til 497 mio. kr. Den permanente opregulering er opgjort til mio. kr., svarende til væksten i de budgetgaranterede udgifter fra regnskab 2010 til forventet regnskab Væksten skyldes hovedsageligt refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. 4
5 Samlet set skønnes kommunernes bloktilskud at blive øget med mio. kr. i 2013 på baggrund af budgetgarantien, og heraf udgør Frederiksberg kommunes andel 175 mio. kr. 4. Den fremadrettede budgetgaranti på landsplan Skønnet over udviklingen på de enkelte budgetgaranterede områder ses i tabel 3. Tabel 3 Skøn over de budgetgaranterede udgifter for hele landet, Mio. kr. (2013 p/l) Regnskab Aftale Budget Skøn Aftale Skøn Skøn Skøn Kontanthjælp og aktivering Førtidspension EGU Integration Ledighedsydelse I alt Sygedagpenge Løntilskud Kilder: KL s skøn fra juli 2012 over de fremtidige budgetgaranterede udgifter, som disse indgår i tilskudsmodellen (omregnet til 2013 p/l med satsreguleringsprocent på 1,6 pct.). Af tabellen fremgår det, at der i forhold til regnskab 2011 for hele landet, forventes øgede udgifter til kontanthjælp og aktivering, førtidspension, integration og løntilskud i De øgede udgifter skyldes væsentligst to ting. For det første fører den stigende andel af førtidspensionister til højere kommunale udgifter, fordi der er en højere kommunal medfinansiering. For det andet betyder afskaffelsen af starthjælp, introduktionsydelse mv. stigende kommunale udgifter omfattet af budgetgarantien. 5. Skøn for kommunens nettoudgifter på de budgetgaranterede områder Budget 2012 og 2013 blev lavet i samarbejde med jobcentret, med udgangspunkt i Finansministeriets Økonomiske redegørelse fra maj måned og jobcentrets skøn over udviklingen i berørte personer indenfor kategorierne i budgetgarantien. Derudover indgår et skøn for de omkostninger der er forbundet med henholdsvis ydelser og aktivering. Nedenstående tabel viser budget 2013 sammenholdt med den budgetgaranterede del af bloktilskuddet. 5
6 Tabel 4 Frederiksberg Kommunes udgifter og indtægter på de budgetgaranterede områder i kr. (2013 p/l) Budget 2012 Bloktilskud B2012 Budget 2013* Bloktilskud foreløbigt ** B2012 andel af bloktilskud B2013 andel af bloktilskud (1) (2) (3) (4) (1)/(2) (3)/(4) Kontanthjælp og ,92 0,96 aktivering Førtidspension ,76 0,74 EGU ,03 3,00 Integration (incl. Danskundervisning) ,31 0,79 Ledighedsydelse ,29 0,31 I alt ,81 0,81 * Kommunens nettoudgifter. ** DUT-bloktilskudsandel på 1,73 pct. Tabel 4 viser, at Frederiksbergs Kommunes andel af bloktilskuddet på de budgetgaranterede områder er større end kommunens forventede udgifter på de budgetgaranterede områder i 2013, kolonne (4) og (5). Dette er ikke nyt og indgår som en integreret del af kommunens finansieringsgrundlag. Tabellen viser også i kolonne (3) Budget 2013 Regnskabsandel, hvad Frederiksberg Kommunens regnskabsandele udgør af de samlede landsrammer, svarende til det budgetlægningsprincip, som blev anvendt til og med I de to yderste kolonner til højre vises forholdet mellem de budgetlagte udgifter og Frederiksbergs andel af bloktilskuddet, i 2012 og Samlet set udgør budgettet samme andel (81 pct.) af bloktilskuddet i både 2012 og Det dækker over at udgifter til kontanthjælp og aktivering og ledighedsydelse udgør en voksende andel af bloktilskuddet, og at specielt budgettet til førtidspension udgør en faldende andel af bloktilskuddet. 6. Ændringsforslag på de budgetgaranterede samt konjunkturfølsomme områder I det følgende beskrives ændringen mellem budgetforslag 2013 og budget 2013 på de enkelte budgetgaranterede områder Kontanthjælp, aktivering og revalidering Det foreslås, at budgetrammen nedjusteres med 0,2 mio. kr. fra 2013 og frem, som følge af det nye skøn for væksten i antallet af kontanthjælpsmodtagere i Økonomisk redegørelse fra regnskab 2011 til 2013, nyt skøn for forsørgelsesudgiften pr. helårsperson, og jobcentrets skøn for fordeling af helårspersoner på aktiviteter. Antallet af helårspersoner tager udgangspunkt i forudsætningen for helårspersoner i Investering i selvforsørgelse i 2013 på helårspersoner, tillagt skønnet for væksten jf. Økonomisk redegørelse og tabel 6. Mindreudgiften ifht. budgetforslag 2013, 6
7 skyldes hovedsageligt at satsreguleringsprocenten er nedjusteret fra 2,1 pct. til 1,6 pct. Modsat trækker den forventede effekt af at dagpengeperioden for forsikrede ledige afkortes til to år, og at starthjælp og loft over kontanthjælpen ophæves. Tabel 5 Udgifter til kontanthjælp mv., Budgetforslag ,1 281,9 281,9 281,9 Seneste skøn 285,9 281,8 281,8 281,8 Forskel -0,2-0,2-0,2-0,2 Udgifterne til kontanthjælp og revalidering beregnes på baggrund af forudsætninger om antal fuldtidsmodtagere af kontanthjælp/revalidering og forsørgelsesudgifterne pr. ledig. Tabel 6 Antalsforudsætninger på budget for kontanthjælp og revalidering Fuldtidspersoner Passiv kontanthjælp Aktiv kontanthjælp Forrevalidering Revalidering I alt Ledighedsydelse På baggrund af det nye skøn, baseret på forventningen i Økonomiske redegørelse fra maj måned 2012 til udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse, jobcentrets forventning til fordeling på indsatser, og opdateret skøn for forsørgelsesudgiften pr. helårsperson, foreslås det at budgetrammen opjusteres med 1,3 mio. kr. årligt i hele perioden. Tabel 7 Udgifter til ledighedsydelse, Budgetforslag ,0 11,0 11,0 11,0 Seneste skøn 12,3 12,3 12,3 12,3 Forskel 1,3 1,3 1,3 1,3 Det forventede antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse er 85. Driftsudgifter for personer i ledighedsydelse vedrører aktivering. Der antages en ugepris på kr., endvidere antages det, at 26 pct. af modtagerne af ledighedsydelse er i aktivering. 7
8 6.3. Førtidspension Baseret på et nyt skøn for antallet af borgere på førtidspension på Frederiksberg foreslås det, at budgettet til førtidspension nedjusteres med 5,3 mio. kr. i 2013, stigende til 15,9 mio. kr. i Et af elementerne i tilbagetrækningsreformen, er indførelsen af seniorførtidspension der kan søges af borgere, der har mindre end 5 år til folkepensionsalderen. Den træder i kraft 1. januar 2014, men de økonomiske konsekvenser er endnu ikke forhandlet med KL, og derfor er konsekvensen ikke indarbejdet i budgetoverslagsår Det forudsættes at det samlede antal førtidspensionister er fuldtidsmodtagere i 2013, stigende til ca i Det nye skøn for fuldtidspersoner, der er baseret på træk fra KMD og jobindsats.dk, ligger for personer under skønnet til budgetforslag I overslagsårene ligger det opdaterede skøn ca helårspersoner under budgetforslag 2013, og forklarer de forventede mindreudgifter. Det nye skøn for udgifterne til førtidspension, er gunstigere end KL s forventninger til udgifterne til førtidspension på landsplan, der forventer uændret udgiftsniveau sammenlignet med KL s skøn fra marts måned 2012 for Tabel 8 Udgifter til førtidspension, Budgetforslag ,3 308,4 323,6 338,6 Seneste skøn 289,0 299,6 311,2 322,6 Forskel -5,3-8,9-12,3-15,9 Der er en årlig vækst i de samlede udgifter på ca. 4 pct. der skyldes at tilgangen af nye sager har en lavere refusionsprocent på 35 pct., mens afgangen af sager primært har 50 pct. refusion. Dermed udgør sager med lavere refusionspct. en stigende andel af det samlede antal sager, og dermed stiger de samlede udgifter. Kommunerne kompenseres under ét for udgifterne til førtidspension EGU Det foreslås, at budgetrammen for erhvervsgrunduddannelse forbliver uændret. Tabel 9 Udgifter til erhvervsgrunduddannelse, Budgetforslag ,0 3,0 3,0 3,0 Seneste skøn 3,0 3,0 3,0 3,0 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgettet er lagt ud fra en aktivitet på 24 helårselever. 8
9 6.5. Integration og danskundervisning Det foreslås, at budgetrammerne for integration nedjusteres med 1,3 mio. kr., og skal ses i sammenhæng med nedjusteringen af budgetrammen i afsnit 7.3 på 2,1 mio. kr. Når der på integration er tale om en nettoindtægt for kommunen skyldes det, at kommunen fra staten modtager et grundtilskud for alle udlændinge under integrationsloven, der er i den treårige introduktionsperiode. Mindreindtægten skyldes en nedjustering af grundtilskuddet til personer under integrationsloven i forbindelse med lovændringen om afskaffelse af fattigdomsydelser (afskaffelse af starthjælp, introduktionsydelse mm.). Omlægningen er udgiftsneutral for kommuner under ét, fordi mindreindtægten indregnes i bloktilskuddet. Tabel 10 Udgifter til introduktionsprogram og introduktionsydelse Budgetforslag ,9-3,9-3,9-3,9 Nye skøn -2,6-2,6-2,6-2,6 Forskel 1,3 1,3 1,3 1,3 For danskundervisning foreslås det, at budgettet videreføres på samme niveau som i budget Tabel 11 Udgifter til danskundervisning, Budgetforslag ,0 15,6 15,6 15,6 Nye skøn 16,0 15,6 15,6 15,6 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgettet til danskuddannelse bestemmes ud fra antallet af moduler, og budgettet er baseret på modulstartere Dagpenge og aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet for forsikrede ledige (dagpenge, jobtræning og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) bestemmes ud fra forventninger til antallet af forsikrede ledige i Økonomisk redegørelse fra maj, samt opdateret skøn vedrørende enhedsomkostninger og forsørgelsesydelser og jobcentrets fordeling på aktiviteter. Budgettet er lagt ud fra en forventning om fuldtidsledige (forsikrede) og en forventet gennemsnitlig aktiveringsgrad på 27 pct. Der forventes merudgifter på 12,5 mio. kr. i 2013, 12,2 mio. kr. i 2014, og 11,9 mio. kr. i 2015 og
10 Væksten fra budgetforslag 2013 til det nye skøn skyldes hovedsageligt, at der nu tages højde for at karensperioden i 2013 kun er 4 uger, mod 8 uger i Den ændrede karensperiode er indregnet i beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres af to omgange, ifht. kommunernes samlede merudgiftsbehov og den enkelte kommunes andel af ledigheden i den pågældende landsdel. Oplever Frederiksberg således en gunstigere udvikling i ledigheden end de øvrige kommuner i landsdelen, vil der være en gevinst at hente. Skønnet for udgifterne til forsikrede ledige i 2013, er på linje med det af ministeriet udmeldte beskæftigelsestilskud for Tabel 12 Udgifter til dagpenge for forsikrede ledige, Budgetforslag ,7 222,1 222,4 222,4 Nye skøn 234,3 234,3 234,3 234,3 Forskel 12,5 12,2 11,9 11,9 Forudsætninger Antal helårspersoner Andel i karensperiode 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% - Andel ikke-rettidige udenfor karens 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - Andel passive 69,0% 69,0% 69,0% 69,0% - Forsørgelsesudgift pr. helårsperson (kr.) I 2013 bliver kommunerne ikke straffet for manglende rettidighed, dog har borgerne de samme krav til aktivering som hidtil. Kommunerne har fået suspenderet kravet om at skulle betale 30 pct. af forsørgelsesudgifterne i straf, for ledige der ikke får et aktiveringstilbud rettidigt. Ministeriet vil følge udviklingen i rettidigheden, og overveje om ordningen skal gøres permanent. Baseret på det nye skøn for beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, foreslås det at forøge rammen til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige med 3,9 mio. kr. fra 2013 og frem, til hovedsageligt løntilskud. Tabel 13 Udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, Budgetforslag ,0 25,0 25,0 25,0 Nye skøn 28,9 28,9 28,9 28,9 Forskel 3,9 3,9 3,9 3,9 10
11 7. Ændringsforslag på konjunkturafhængige, ikke-budgetgaranterede områder For nedenstående områder som ikke er budgetgaranterede, gælder, at udgifter over aftaleniveau ikke efterreguleres via bloktilskuddet Sygedagpenge Baseret på nyt skøn for antal helårspersoner på sygedagpenge, fordeling mellem aktive og passive, investering i selvforsørgelse, samt fremskrivning af forsørgelsesudgifter pr. helårsperson fra 2011 til 2013, foreslås det at budgetrammen løftes med 0,3 mio. kr. fra 2013 og frem. Med effektiviseringsforslaget investering i selvforsørgelse, forudsættes lange sygedagpengesager (over 52 uger) at udgøre 83 helårspersoner i Kommunen afholder alle udgifter til sager over 52 uger. Det samlede antal helårspersoner er fremkommet ved at fremskrive med skønnet fra Økonomisk redegørelse. Tabel 14 Udgifter til sygedagpenge, Budgetforslag ,8 92,8 92,8 92,8 Nye skøn 93,1 93,1 93,1 93,1 Forskel 0,3 0,3 0,3 0,3 Forudsætninger Antal helårspersoner Andel i karensperiode 23,4% 23,4% 23,4% 23,4% - Andel sager over 52 uger 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% - Andel passive 81,6% 81,6% 81,6% 81,6% - Forsørgelsesudgift pr. helårsperson (kr.) Budget 2013 er nedjusteret med fem personer til 930 fuldtidspersoner, ifht. budgetforslag Kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering, beskæftigelsesforanstaltninger og løntilskud til personer i fleksjob For kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering og beskæftigelsesordninger budgetteres som beskrevet på den budgetgaranterede del af området, jf. afsnit 6.1. På baggrund af forventningen i Økonomisk redegørelse for antallet af helårspersoner i løntilskud (fleksjob) skønnes der 365 helårspersoner i Jobcentrets fordeling af helårspersoner på aktiviteter betyder højere refusionsindtægter ifht. budgetforslag Det foreslås, at budgetrammen nedjusteres med 4,2 mio. kr. i hvert af årene , på baggrund af de opdaterede skøn. 11
12 Tabel 15 Udgifter til ikke-budgetgaranteret kontanthjælp mv., Budgetforslag ,5 34,5 34,5 34,5 Nye skøn 30,3 30,3 30,3 30,3 Forskel -4,2-4,2-4,2-4, Integration Det ikke-budgetgaranterede budget vedrørende integration omfatter først og fremmest en del af indtægterne fra grundtilskud, hvorfor der er tale om negative budgettal. Det foreslås, at budgetrammerne for integration nedjusteres med 2,1 mio. kr., og skal ses i sammenhæng med nedjusteringen af budgetrammen i afsnit 6.5 på 1,3 mio. kr. Mindreindtægten skyldes en nedjustering af grundtilskuddet til personer under integrationsloven i forbindelse med lovændringen om afskaffelse af fattigdomsydelser (afskaffelse af starthjælp, introduktionsydelse mm.). Omlægningen er udgiftsneutral for kommuner under ét, fordi mindreindtægten indregnes i bloktilskuddet. Kommunerne under ét kompenseres med 240,9 mio. kr., og Frederiksbergs andel af kompensationen udgør 4,2 mio. kr. De samlede skønnede merudgifter af lovændringen udgør 3,4 mio. kr. (2,1 mio. kr. afsnit ,3 mio. kr. afsnit 6.5), og der indarbejdes således umiddelbart 0,8 mio. kr. mindre end kommunen kompenseres med i forbindelse med omlægningen. Tabel 16 Udgifter til ikke-budgetgaranteret integration, Budgetforslag ,8-4,8-4,8-4,8 Nye skøn -2,7-2,7-2,7-2,7 Forskel 2,1 2,1 2,1 2,1 Regeringen forventes endvidere at fremsætte lovforslag om vidtgående ændringer af integrationsloven i næste folketingssamling Jobcenter Det foreslås, at budgetrammerne for jobcentrets administration vedr. personer i fleksjob fastholdes. Tabel 17 Udgifter til administration af jobcenter, Budgetforslag ,7 1,7 1,7 1,7 Seneste skøn 1,7 1,7 1,7 1,7 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 12
13 7.5. Jobtræning Det foreslås, at budgetrammen for jobtræning forbliver uændret. Tabel 18 Udgifter til jobtræning, Budgetforslag ,1 2,1 2,1 2,1 Nye skøn 2,1 2,1 2,1 2,1 Forskel 0,0 0,0 0,0 0, Seniorjob Det foreslås, at budgetrammen for seniorjob hæves med 1,6 mio. kr. ifht. budgetforslag 2013, så budgettet udgør 3,0 mio. kr. i hele budgetperioden På Frederiksberg forventes en tilgang på 8 ifht. budgetforslag Fra 2013 halveres dagpengeperioden, og dagpengeperioden vil udløbe inden efterlønsalderen for flere personer, og flere vil være berettiget til et seniorjob. Kommunerne vil derfor få flere udgifter fordi der skal leveres flere seniorjobs. Personer der ansøger, og opfylder en række betingelser der fremgår af lov om seniorjob, har krav på et seniorjob. Der foreligger ikke et kommunefordelt skøn for antallet af helårspersoner, der er berettiget til et seniorjob og gerne vil have det, som følge af den kortere dagpengeperiode. Konsekvensen af den kortere dagpengeperiode er ikke indarbejdet i B2013. I R2011 blev kommunerne samlet set kompenseret med 42 mio. kr. til Seniorjob, og i aftalen for 2013 er der indregnet udgifter for 154 mio. kr. i bloktilskuddet. Frederiksbergs andel af bloktilskuddet vedr. Seniorjob udgør 2,7 mio. kr. i 2013, og derved er kompensationen 0,3 mio. kr. lavere end de foreslåede udgifter til Seniorjob. Tabel 19 Udgifter til seniorjob, Budgetforslag ,4 1,4 1,4 1,4 Nye skøn 3,0 3,0 3,0 3,0 Forskel 1,6 1,6 1,6 1, Ungdommens uddannelsesvejledning Det foreslås, at udgiftsbudgettet til ungdommens uddannelsesvejledning fra 2013 hæves med 2,4 mio. kr., så budgettet svarer til niveauet i 2012, og at der samtidig indarbejdes en negativ pulje der balancerer udvidelsen. KL anbefaler kommunerne, at der budgetlægges med samme niveau for indtægter og udgifter som i 2012, svarende til at tiltagene i Unge-pakke 2 fortsætter uændret. I 13
14 efteråret bliver Unge-pakke 2 evalueret, og i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2013 besluttes det om indsatsen skal fortsætte, og dermed også den fremtidige finansiering. Indstilles indsatsen, kræver det en lovændring, der først kendes efter B2013 er vedtaget. Da det forventes at kommunen skal fortsætte med indsatsen, men da finansieringen udestår, foreslås det at budgettet til indsatsen hæves til niveauet i 2012, samtidig med at der indarbejdes en negativ pulje på det som budgettet hæves med, der efterfølgende nulstilles når finansieringen kendes. Tabel 20 Udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning, Budgetforslag ,3 6,3 6,3 6,3 Nye skøn 6,3 6,3 6,3 6,3 Forskel 0,0 0,0 0,0 0, Daghøjskoler Det foreslås, at budgetrammen til daghøjskoler ikke ændres ifht. budget Tabel 21 Udgifter til daghøjskoler, Budgetforslag ,4 4,4 4,4 4,4 Nye skøn 4,4 4,4 4,4 4,4 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 14
Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereBilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen
Læs mereBilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:
Læs mereBeskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem.
Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 8. august 2013 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereFor budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.
Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereBilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 29. april 2013 Sagsbeh: thol Sag: 2013/0006724 Økonomiafdelingen
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereSKØN BUDGET 2013-2016
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereØkonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.
Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt
Læs mereOrientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.
Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag
Læs mereDen samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 525.635-182.340 343.295 Bev. Serviceudgifter 1.082-115
Læs mereBeskæftigelsestilskud. Møde i KKR Nordjylland 26. August 2011
Beskæftigelsestilskud Møde i KKR Nordjylland 26. August 2011 Tilbagebetaling ctr. tab/gevinster En række kommuner har henvendt sig til KL i løbet af sommeren vedr. efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet
Læs mereBudget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9
1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg
Læs mereRedegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene
NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge
Læs mereTO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Refusionsreform TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET 1) Kommunerne betaler en større del af overførselsudgifter (ca. 71 pct.
Læs mereOPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012
OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereRefusionsomlægning Skab resultater og god økonomi på beskæftigelsesområdet
Refusionsomlægning Skab resultater og god økonomi på beskæftigelsesområdet Ulrik Petersen KL ulp@kl.dk 1 Styring via refusion Historisk udgangspunkt 50 % Over tid øget kommunalt finansieringsansvar Differentieret
Læs mereBruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,
Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker
Læs mereStatsgaranteret udskrivningsgrundlag
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden
Læs mereJohn Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag
John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter
Læs mereI det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2008 2011 og grundlaget for det tekniske budget for 2013-2016.
Teknisk budget 2013 2016: Førtidspensioner Der er behov for en teknisk opretning af budgettet til førtidspensioner. Budgettet for 2012 er i lighed med de foregående år videreført uændret i budgetoverslagsårene.
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge
Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af refusionssatser) 1 I lov
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052
Læs mereDet er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.
Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk
Læs mereBudget 2011 20,9 19,8 22,2 21,4 19,6 20,2 20,0
Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 2,9 19,8 22,2 21,4 19,6 2,2 2, Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 2,9 19,8 22,2 21,4 19,6 2,2 2,, 5, 1, 15, 2,
Læs mereJobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011
Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en
Læs mereHalvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte
Læs mereMerudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,
Læs mereBilag 4. Skøn for skatteindtægter 2015-18
Bilag 4 Skøn for skatteindtægter 2015-18 8. april 2014 Sagsbeh: JTP Sag: 2014/0012483 Dokument: 11 Økonomiafdelingen Notatet opgør det seneste skøn for skatteindtægter til brug for 1. finansielle orientering
Læs mereDet er endvidere fastlagt i lovgrundlaget, at det er Ungdommens Uddannelsesvejledning i den enkelte kommune, der laver målgruppevurderingen.
Notat om økonomi og Køge Kommunes anvendelse af produktionsskoler. Baggrund og vurdering Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har på et tidligere møde forespurgt om en oversigt over økonomien ved brug af
Læs mereOPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012
OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3
Læs mereSocial- og arbejdsmarked
Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223
Læs mereBenchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet
Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold: Demografi, nationalitet, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstruktur A- Dagpenge Kontanthjælp Aktivering Rettidighed
Læs mereFærre fleksjobbere gennem revalidering
09-0379 - Mela - 21.09.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Færre fleksjobbere gennem revalidering En ny FTF-undersøgelse viser, at antallet af fleksjobbere er steget med ca. 46.000
Læs mereØkonomiske potentialer i ungeindsatsen i Syddanmark. Notat
214 Økonomiske potentialer i ungeindsatsen i Syddanmark Notat Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTRODUKTION TIL PERSONTYPEBEREGNINGER... 4 3. RESULTATER... 6 3.1. RESULTATER: UNG ÅBENLYST UDDANNELSESPARAT
Læs mereLBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?
LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR
Læs mereKend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune
Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv
Læs mereForudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene
Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. april 2011 J.nr.: ARI/ Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Dette notat beskriver de tekniske forudsætninger
Læs mereØDC Økonomistyring 27-08-2015
NOTAT ØDC Økonomistyring 27-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalget 2016 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret
Læs mereOPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010
OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereStatus på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014
Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.
Læs mereOPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE
OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives
Læs mereNotat. Budget 2015 - indtægter. Indledning. 15. august 2014. Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2015-2018.
Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - indtægter 15. august 2014 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2015-2018. Sagsid. Konsekvenserne af kommuneaftalen -
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
1 of 11 Arbejdsmarkedsudvalget Der skal indledningsvis gøres opmærksom på, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område udrulles en stor refusionsreform, der implementeres den 1. januar 2016. Refusionsreformen
Læs mereTil samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg
Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-
Læs mereAktivering der virker
Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst
Læs mereAntal i 2012 (stk.) Budget 2012 (kr.)
Enhedspriskatalog budgetforslag 2012 Driftsrammen Antal i 2012 (stk.) 2012 2011 Regnskab 2010 Bevilling: Tværgående administration (N etto) (Tal udmeldt i Indkaldelsescirkulæret for 2012) Lønudgifter pr.
Læs mereRefusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015
Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet ØDF Sjælland, marts 2015 Et enkelt refusionssystem - med fokus på resultater Skærpet fokus på at få ledige i job Samme statsrefusion uanset forsørgelsesydelse
Læs mere1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR
Læs mereJOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR.
6. februar 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 3355 7712 JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. Resumé: Fra 2003, hvor konjunkturerne bundede, til 2006 er antallet af modtagere på overførselsindkomst
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61
Læs mereResultatrevision 2010 for Jobcenter Struer
Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision
Læs mereIndledning SKØN BUDGET 2011-2014
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsesudgifter,
Læs mereKvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007
Nordfyn Notat til Jobcenterledelsen og LBR Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 www.nordfynskommune.dk Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om social pension
Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse
Læs mereSTARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT
STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har
Læs mereSektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget
Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2
Læs mereMarts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune
Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med
Læs mereMarts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune
Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med
Læs mereSamlet overblik Pr. 31. maj 2015
Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en
Læs mereVækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger
Læs mere6. Normering på integrationsområdet
Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 6. Normering på integrationsområdet 15-006526 Sagsfremstilling Tilstrømningen af nye flygtninge til Ringkøbing-Skjern Kommune, har været kraftigt
Læs mereBusiness case Investeringstankegangen. Med øvrig vejledning og opkvalificering som eksempel
Business case Investeringstankegangen Med øvrig vejledning og opkvalificering som eksempel 28. maj 2015 Udgangspunkt for business case En dagpengemodtager på 37 år, har optjent retten til to års dagpenge.
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,1 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: 15/000777-001 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57
Læs mereKonjunktur og Arbejdsmarked
Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47, 211 Indhold: Ugens tema Beskæftigelsesfrekvensen er faldet mere for mænd Ugens nyhed Ændringer på beskæftigelsesområdet i Finanslov for 212 Ugens tendens Flere danskere
Læs mereNotat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9
Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.
Læs mereRefusionsreformen 2016
Refusionsreformen 2016 Agenda Hvad går reformen ud på? Sammenligning med andre kommuner Effekter på beskæftigelsesindsatsen Reformen indeholder en trappemodel Refusionen på borgerens ydelse afhænger af
Læs mereJobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012
Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen
Læs mereOPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK
OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen
Læs mereDet bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,
Læs mereØkonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret
Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet
Læs mereIndstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 1. maj 2009 Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008 1. Resume Resultatrevison for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter
Læs mereIndhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1
April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Kommentarer til resultatoversigten... 1 Beskæftigelsesministerens
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereIKAST-BRANDE JOBCENTER
LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 IKAST-BRANDE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk
Læs mereOPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE
OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert
Læs mereVesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 3. MAJ 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7
Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 3. MAJ 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 50 Grundtilskud til Vesthimmerlands Daghøjskole
Læs mereDen samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Beskæftigelsesindsats 315.660
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494
Læs mereCenter for Beskæftigelse & Omsorg
Center for Beskæftigelse & Omsorg Økonomioverblik på beskæftigelsesområdet Dette notat har til hensigt at forklare, hvordan finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet sammen og hvilke mekanismer
Læs mereOPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009
OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges
Læs mere2012 Økonomiske potentialer i ungeindsatsen. Baggrundsnotat
212 Økonomiske potentialer i ungeindsatsen i Syddanmark Baggrundsnotat Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...1 2. TYPEBEREGNINGER...1 PERSPEKTIVER I TYPEBEREGNINGERNE...2 3. DE SEKS UDVALGTE UNGETYPER...2
Læs mereVæsentligt fald i aktiveringsomfanget i 2015
Aktiveringsgrad Januar 216 Væsentligt fald i aktiveringsomfanget i 215 Aktiveringsgraden er faldet væsentligt mellem 214 og 215. Der er sket betydelige regelændringer som følge af beskæftigelsesreformen
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereIndtægter 2016 - statsgaranti eller selvbudgettering?
Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 1. september 2015 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2016 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget
Læs mereMÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014
Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222
Læs mereØkonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen
Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereOPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE
OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mere