Store LederGruppe SLG Budgetlægningen

Transkript

1 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen Den 22. august 2013 på Hotel Vojens

2 Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020 (vækstplanen) Regeringen øger altså presset for at finansiere nye initiativer via fælles effektiviseringer Presset er aftaget lidt i 2014 pga. aftalen Så meget desto stærkere pres i 2015 Overvejelser om kommunale initiativer KL vil presse regeringen for afbureaukratisering (fx på beskæftigelsesområdet) og større råderum (fx på socialområdet)

3 Mia. kr. Stor forskel på finansieret og realiseret niveau 240,0 235,0 230,0 7,0 7,8 225,0 220, Budget Regnskab Aftale

4 Perioden Kommunens regnskab ctr. budget Samlede drifts- og anlægsudgifter i mio. kr. (skattefinansieret) Opr.budget Regnskab 4

5 Likviditeten er fulgt med på landsplan

6 Vækst i likviditeten Stor spredning mellem kommunerne

7 Aktuel økonomi i 2013 Forventet regnskab efter 2. budgetkontrol Byrådet behandler 2. budgetkontrol på tirsdag Der tilføres kassen godt 1,5 mio. kr. i 2013 I 2 fagudvalg arbejdes der med forholdsvis store udfordringer I Udvalget for Børn og Familier på området for særlig udsatte børn i størrelsesorden 27 mio. kr., der i bedste fald lander på 22 mio. kr i 2013 I Udvalget for Plan og Miljø bl.a. på vintertjeneste i størrelsesorden 7-10 mio. kr. Fra begge udvalg er meldingen, at der arbejdes på en løsning indenfor eget udvalg

8 Budget Trut i trompeten Krisen kradser Økonomien skal tilpasses i den offentlige sektor Kommunerne skal under ét reducere deres udgifter til service med 2,6 mia. kr. i 2014 Det svarer til 26 mio. kr. for Haderslev Kommune Samtidig er der pres på udgifterne til overførselsindkomster Befolkningen i kommunen er svagt faldende Stor variation indenfor aldersgrupperne lokalt Antallet af børn falder Antallet af ældre stiger Antallet i den erhvervsdygtige alder falder Skatteindtægterne falder Tendensen for fremtiden er færre penge og konstante forandringer

9 Ændring i antal indbyggere fra 2013 og frem Udfordringer Den demografiske udvikling i Haderslev Fald i år Stigning i år Antal år år år år Total

10 Budget Økonomiaftalen 2014 Folkeskolereformen Serviceudgifter løftes med 204 mio. kr. i 2014, 407 mio. kr. fra 2015 og frem Udfasning af 60 års reglen indgår med knap 100 mio. kr. Ekstra finansiering i bloktilskuddet til implementeringen af reformen med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 Sundhed Serviceudgifter løftes med 300 mio. kr. Befordring Forudsættes effektiviseret med -100 mio. kr.

11 Budget Finansieringen på landsplan Balancen for kommunerne under ét Nr. Mia. kr Udgifter for kommunerne under ét 331,9 2 Indtægter for kommunerne under ét -336,1 Merindtægter netto på -4,2 3 Justeret for ekstra finansiering 3,0 4 Justeret for merfinansiering til folkeskoler 0,3 Balancetilskud -0,8 5 Kvalitetsfondstilskud ændres til bloktilskud 2,0 Balancetilskud i økonomiaftalen ,2

12 Budget Spil 1 Det politiske basisbudget Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 12. august 2013, at fastsætte det politiske basisbudget i spil 1, som grundlag for den videre budgetlægning Spil 1

13 Budget Foventet primo beholdning 2014 Mio. kr. Kassebeholdning primo 2014 jf. byrådet 25. juni ,757 Forventet enkeltsag salgsindtægter - 2,800 Tvangsauktion Hammelev - 2,600 Effekt af 2. budgetkontrol 1,542 Forventet forsikringserstatning på løsøre 5,000 0-stilling afsatte midler til helhedsplan Vojens 4,000 Forventede overførsler p.t. på anlæg fra ,480 Forventet primo beholdning ,379

14 Hvad er vækst? Lektor i nationaløkonomi Christian Bjørnskov Har også forsket i lykke Han påstår: At reformer og lykke hænger sammen At lykke hænger sammen med tryghed og en vis fremdrift At hvis et samfund holder op med at udvikle sig risikeres, at folket opfatter, at deres liv bliver dårligere At reformer ikke er til for at bevare, men for at skabe ny bevægelse At hvis dynamikken bliver en trussel mod bestående særinteresser, kan det være svært at får lov til at gennemføre reformer At langsigtet vækst afhænger af produktivitet ikke af at vi bruger flere ressourcer, men at vi bliver meget bedre til at bruge dem vi har

15 Den videre proces i budgetlægningen 27. august 2013 Budgetseminar II for det politiske niveau 2. september 2013 Borgmestermøde hos KL 3. september 2013 Økonomiudvalget første behandling af budgetforslaget Igangsætning af høringsproces hos høringsberettigede personer 17. september 2013 Byrådet første behandling af budgetforslaget Budgetseminar

16 Den videre proces i budgetlægningen 19. september 2013 Borgmestermøde hos KL 26. september 2013, kl Sidste frist for aflevering af beskrevne og politisk argumenterede ændringsforslag til budget september 2013 Ændringsforslag inkl. politisk argumentation offentliggøres 8. oktober 2013 Byrådet 2. behandler budgettet for Budgetseminar

17 HADERSLEV KOMMUNE 12. august 2013 Økonomi og Udbud 13/18980 lb.nr Spil 1- Politisk basisbudget efter Økonomiudvalget den 12. august 2013 Tabel 1: Indtægter og udgifter Mio. kr Indtægter: 1 Personskatter Selskabskatter Grundskyld og øvrige skatter Generelle tilskud Lånoptagelse a) Indtægter i alt Udgifter: 1 Renter Afdrag Balanceforskydninger Pris- og lønfremskrivninger Anlæg udgifter ¹ Anlæg indtægter ¹ Drift netto² Drift Effektiviseringsmål b) Udgifter i alt c) Netto budget (a+b=c) = henlæggelse - = træk på kassen ¹ Inkl. overførte midler fra 2013, ² Se specifikation i tabel 3 nedenfor Tabel 2: Udvikling i kassen Mio. kr Primobeholdning ¹ Nettoeffekt på kassen (c+d) Ultimo beholdning (disponibel) Heraf varmeforsyning Saldo deponerede beløb ¹ Primobeholdning baseret på Byrådets møde den 26. juni 2013 tillagt kendte poster med effekt på kassen Tabel 3: Specifikation af driftsudgifterne netto Mio. kr Serviceudgifter i alt ¹ Udgifter til overførsler inkl. forsikrede ledige Aktivitetsbestemt medfinanisiering i alt Central refusionsordning i alt Ældre, i alt Effektiviseringsmål Drift netto Tabel 4: Udvikling i langfristet gæld*) Mio. kr Den kommunale langfristede gæld *) Ekskl. lån til ældreboliger og jordforsyning. Tilbage

18 Tabel A: Økonomiudvalgets basisbudget ? - Drift fordelt på udvalg Beløb i kr. og 14-priser a) Serviceudgifter: 1 Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for Børn og Familier Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Plan og Miljø Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Udvalget for Ældre og Handicappede Økonomiudvalget Beredskabskommissionen Centrale puljer (lønpuljer)¹ a) Serviceudgifter i alt b) Central refusionsordning: 1 Udvalget for Børn og Familier Udvalget for Ældre og Handicappede b) Central refusionsordning i alt c) Lovbundne udgifter: 1 Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for Børn og Familier Udvalget for Ældre og Handicappede Økonomiudvalget c) Lovbundne udgifter i alt d) Aktivitetsbestemt medfinansiering, i alt e) Ældre, i alt f) Nettodrift i alt fordelt på udvalg (a+b+c+d+e=f) ¹ Elementer fra økonomiaftalen (pkt. 1-3 i tabel nedenfor) er samlet i et beløb under centrale puljer til udmøntning efter særskilt beslutning. + = merudgifter/mindre indtægter - = mindre udgifter/merindtægter Afrundinger forekommer Politiske beslutninger på mødet den 12. august 2013 Nr. Forslag i 14-priser T.kr S 1 Løft til sundhed under UÆH S 2 Tilskud til implementering af folkeskolereform¹ S 3 Effektiviseringspotentiale befordring S 4 Handleforslag udarbejdes S 5 Teknisk korrektionspulje på drift S 6 Andet på serviceudgifter I alt på serviceudgfter L 7 Samtidighed lovbundne udgifter L 8 Andet på lovbundne udgifter I alt på lovbundne udgifter D I alt forslag på drift A 9 Teknisk korrektionspulje på anlæg F 10 Modpost på balanceforskydninger i 14-PL I alt politiske forslag Pkt : Afsættes i pulje under Økonomiudvalget Pkt. 4: Handleforslag udarbejdes af Udvalget for Kultur og Fritid med kr. og Udvalget for Ældre og Handicappede med kr., således de udmeldte budgetrammer overholdes. Budgetlovens krav om driftsbalance: Indtægter jf. dranst 4 Renter og dranst 7 Finansiering Indtægter i alt dranst 4 og Udgifter jf. dranst 1 og Fratrukket konto , gr. 001 og Udgifter i alt jf. dranst 1 og 2 mv Netto (krav = indtægter skal være større end udgifter) Tilbage