BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

Transkript

1 BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge Færre sygedagpengemodtagere Sociale formål i alt Kontanthjælp, aktiv og passiv Uddannelseshjælp, aktiv og passiv Udgifter til løntilskud til forsikrede ledige A-dagpenge Arbejdsmarkedsydelse Reserve til midtvejsregulering af beskæftigelses-tilskud Særlig uddannelsesydelse Ressourceforløb Driftsudgifter til ressourceforløb Udgifter til mentor Ændrede driftslofter Driftsudgifter og mentor til jobafklaringsforløb ( omfattet af driftslofter) Drift af Nyttejob Tekniske korrektioner - i alt Side 1 / 11

2 Lovbundne/kontrakter/refusioner Demografi DUT Øvrige tekniske korrektioner Refusionsreform og beskæftigelsesreform Budgettet er beregnet på grundlag af allerede vedtaget lovgivning. Derfor er der ikke taget højde for evt. reformer at statsrefusionerne eller af opgaver og indsatser for a-dagpenge-modtagere m.fl. På grund af de mange reformer og indfasningen af dem, videreføres budgettet uændret fra år til år. Mer/mindreudgifter vil i vidt omfang blive reguleret via beskæftigelsestilskud og budgetgarantien. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\4 - BEU/ Side 2 / 11

3 Sygedagpenge og sygedagpengereform i alt Reformen indebærer, at sygedagpengeperioden forkortes fra 1 år til 22 uger. Efter 22 uger kan ske forlængelse. Dog kan ikke-afklarede overgå til jobafklaringsforløb, hvor ydelsen svarer til kontanthjælp. Reglerne for statsrefusion tæller fra sygedagpenge-periodens start uanset om personenen overgår til jobafklaringsforløb. I kommuneaftalen for 2015 forudsættes kommunale mindreudgifter på hvad der svarer til 10,6 mio. kr. i Furesø modvaret af merforbrug på områder omfattet af budgetgarantien (jobafklaringsforløb, førtidspension m.v.) på 10,1 mio. kr., så nettoreduktionen er på ca. 0,5 mio. kr. I budget 2014 indgik en besparelse på 3,5 mio. kr. på sygedagpenge. Det oprindelige budget til sygedagpenge udgør 38,3 mio. kr. i Sygedagpengereformen og færre sygedagpengemodtagere forventes samlet at medføre mindreudgifter på 4,4 mio. kr. Korrektionerne er specificeret i nr Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb Det forventes at 75 fuldtidspersoner er på jobafklarings-forløb i 2015 svarende til en udgift på 6,9 mio. kr. Udgiften pr. ydelsesmodtager er lavere end på sygedagpenge, mens refusionssatserne fastholdes. KL forventer udgifter til jobafklaringsforløb på 5,1 mio. kr. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\4 - BEU/ Side 3 / 11

4 2 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til Mindreudgiften til sygedagpenge ved at 75 fuldtidspersoner sygedagpenge overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb. KL forventer mindreudgifter til sygedagpenge på ca. 4 mio. kr. 3 Færre sygedagpengemodtagere Mindreudgift pga samlet set færre sygedagpengeforløb. 4 Sociale formål i alt Udgifterne til hjælp i særlige tilfælde, sygebehandling m.v. reduceres med netto 0,25 mio. kr. svarende til reduktion foretaget på BOF I 2014 på grundlag af regnskab Der foretages ikke yderligere reduktioner, idet modtagere af uddannelseshjælp nu får adgang til hjælp som udsatte lejere. Herudover vil området blive brugt offensivt for borgere, hvor økonomiske problemer er en væsentlig og uoverstigelig barriere for at opnå varig arbejdsmarkedstilknytning. Det oprindelige budget for 2015 udgør 2,2 mio. kr. (netto) R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\4 - BEU/ Side 4 / 11

5 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar aktiv og passiv i alt Med reformen blev der indført uddannelseshjælp og regler og satser for unge blev udvidet til at omfatte personer op til og med 29 år. I budget 2014 blev indlagt en besparelse på 1 mio. kr. (netto) til imødegåelse af ændrede satser m.v som følge af kontanthjælpsreformen. Herudover indgik en besparelse på 1 mio. kr. (netto). I det oprindelige budget for 2015 er forudsat 598 fuldtidspersoner på kontanthjælp. I 2015 forventes 400 fuldtidspersoner på kontanthjælp og 228 på uddannelseshjælp mod i alt 648 i I forhold til det oprindelige budget for 2015 på 598 fuldtidspersoner er der således tale om en stigning på 30 fuldtidspersoner. Men på grund af lavere satser og forskydninger mod højere aktiviteter med højere statsrefusion forventes mindreudgifter. I det oprindelige budget udgør de samlede udgifter til kontanthjælp m.v. udgør 56,3 mio. kr. (netto). Samlet forventes mindreudgifter på 0,9 mio. kr. Korrektionerne er specificeret i nr. 5 og 6. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\4 - BEU/ Side 5 / 11

6 5 Kontanthjælp, aktiv og passiv Udgifterne til kontanthjælp til unge uddannelsesparate under 30 år bortfalder, fordi de unge overgår til uddan-nelseshjælp. Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år er pt. stigende, men der forventes en opbremsning i Samtidig forventes, at antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan falde med ca. 20 fuldtidspersoner fra 2014 til Faldet skyldes screening, mere jobrettet indsats og medarbejderlæring i et forløb med anden aktør. Samlet forventes 400 kontanthjælpsmodtagere mod 598 i det oprindelige budget. 6 Uddannelseshjælp, aktiv og passiv Uddannelseshjælp til unge under 30 år uden erhverskompetencegivende uddannelse. Der forventes 228 fuldtidspersoner. Antallet af unge under 30 år er steget kraftigt ved udgangen af 2013 og i forbindelse med indfasningen af uddannelseshjælp. Der forventes således 228 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Blandt disse unge er der en større gruppe, som ikke umiddelbart vil kunne påbegynde en uddannelse. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\4 - BEU/ Side 6 / 11

7 Udgifter til forsikrede ledige omfattet af Den kommunale udgifter til a-dagpenge, løntilskud til forsikrede beskæftigelsestilskud i alt ledige samt udgifter til handicappede i erhverv finansieres af beskæftigelsestilskuddet. Med virkning fra 2014 finansieres arbejdsmarkedsydelse også via beskæftigelsestilskuddet. Arbejdsmarkedsydelse er den sidste overgangsordning i forbindelse med afkortning af dagpengeperioden for forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet udgør jf. kommuneaftalen for ,060 mio. kr. I det oprindelige budget er beskæftigelsestilskuddet på 56,6 mio. kr. videreført uændret. Budgettet reduceres derfor med 5,5 mio. kr. 7 Udgifter til løntilskud til forsikrede ledige Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet foretages over BEU's budget i forbindelse med budgetopfølgning II. Den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet sker via korrektion af budgetposterne for tilskud og udligning på ØU's budget Antallet Ændringerne af forsikrede er specificeret ledige udgjorde i punkterne 4617 i I det oprindelige budget for 2015 er forudsat 501 fuldtidspersoner. Pt. forventes 400 forsikrede ledige i Faldet forventes især at slå igennem i starten af ledighedsperioden samt i antallet af fuldtidspersoner i løntilskud, idet den maksimale varighed er blevet reduceret til ½ år. Udgifterne til løntilskud med 50 pct. statsrefusion reduceres derfor fra i alt 4,6 mio. kr. netto til 1 mio. kr. netto. I 2013 var udgiften til løntilskud på ca. 3 mio. kr. 8 A-dagpenge Reduktion af udgifter til a-dagpenge 9 Arbejdsmarkedsydelse Udgifter til arbejdsmarkedsydelse: I 2015 forventes 9 fuldtidspersoner på arbejdsmarkedsydelse. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\4 - BEU/ Side 7 / 11

8 10 Reserve til midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud I det oprindelige budget var afsat en reserve til midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 3,473 mio. kr. Denne reserve reduceres til ca. 0,1 mio. kr. 11 Særlig uddannelsesydelse Særlig uddannelsesydelse er en overgangsordning i forbindelse med indfasning af den to-årige a-dagpengeperiode for forsikrede ledige. De sidste kunne gå ind i ordningen Ordningen udfases i 2. halvår Budgettet 0-stilles derfor. Dog med det forbehold, at enkelte borgere vil have ret til tilbagegang til ydelsen inden for en 12-måneders periode, hvis de mister et job igen. For denne gruppe kan ydelsen dog maks modtages i seks måneder. En del af modtagerne er overgået til arbejdsmarkedsydelse jf. ovenfor. 12 Ressourceforløb Antallet af borgere i ressourceforløb forventes at stige fra 13 pt. til 43 helårspersoner i Ved udgangen af 2014 forventes i alt 30 personer at være i ressourceforløb. Herudover forventes 25 personer at komme i ressourceforløb i 2015 (tæller midt i året) I det oprindelige budget er forudsat 24 helårspersoner idet budgettet er videreført uændret fra oprindeligt budget Det skal bemærkes, at driftsudgifter til mentor og aktive tilbud for borgere i ressourceforløb samt statsrefusionen af denne udgift flyttes til arbejdsmarkedsordninger. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\4 - BEU/ Side 8 / 11

9 13 Driftsudgifter til ressourceforløb Merudgifter til driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløb. Udgifterne er fordelt på driftsudgifter mentor og løntilskud som alle udløser 50 pct. statsrefusion. udgifterne er beregnet på grundlag af 43 helårspersoner. Driftsudgifter til ressourceforløb er ikke omfattet af driftslofter. Statsrefusion af driftsudgifter til ressourceforløb er flyttet til arbejdsmarkedsordninger. 14 Udgifter til mentor Fra og med 2014 udmelder Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering en kommunespecifik ramme for udgifter til mentor, for hvilke der kan ydes 50 pct. statsrefusion. I 2014 udgør rammen 1,5 mio. kr. Tilpasninge af budgettet til den nye ramme medfører en reduktion på 0,2 mio. kr. (netto) jf. specifikationen nedenfor Reduktion af statsrefusion til mentor (eksl. opkvalificering af årige) Tilpasning af mentorbudget til ny refusionsramme. I 2013 udgjorde de samlede udgifter til mentor ca. 7 mio. kr. Det oprindelige budget for 2015 udgør 3,2 mio. kr. Rammen på 1,5 mio. kr. er derfor en meget kraftig begrænsning selv om der ikke længere kan udløses mentor til forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Til gengæld har aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp fået ret til mentor. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\4 - BEU/ Side 9 / 11

10 15 Ændrede driftslofter Driftsudgifter til indsatsen refunderes af staten med 50 pct. af udgifterne inden for driftslofter beregnet som et fast beløb pr. helårsperson. Opgørelsen af helårspersoner foretages af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering). I årets løb udarbejder STAR skøn over antallet af helårspersoner, der indgår i beregning af driftslofterne. Den maksimale statsrefusion af udgifter på grp efter de gamle regler udgjorde 10,3 mio. kr. i det oprindelige budget. Tilpasning af budgettet til de nye driftslofter medfører mindreudgifter på 1,2 mio. kr. (netto) jf. specifikationen nedenfor Indtægter fra statsrefusion under det oprindelige fælles driftsloft bortfalder Statsrefusion for driftsudgifter under driftsloft for a-dagpenge, kontanthjælp, og arbejdsmarkedsydelse Statsrefusion under driftsloft for sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidering Mindreudgifter til den aktive indsats, hvis udgifterne skal afholdes inden for driftsloftet Det skal bemærkes, at driftsudgifter for modtagere af ressourceforløb (og i 2014 særlig uddannelsesydelse) ikke er omfattet af driftsloftet. Det er pt. uklart hvor udgifterne til indsatsen for personer i jobafklaringsforløb refunderes Driftsudgifter omfattet af driftsloftet for forsikrede ledige og kontanthjælp/uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende udgør i det oprindelige budget 14,4 mio. kr. Hvis udgifterne skal holdes inden for driftsloftet på 13,4 mio. kr. skal budgettet reduceret med ca. 1 mio. kr I 2013 blev i alt forbrugt 16,7 mio. kr. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\4 - BEU/ Side 10 / 11

11 Driftsudgifter omfattet af driftsloftet for sygedagpengemodtagere, revalidender og modtagere af ledighedsydelse (inkl. jobafklaring) udgør 5,7 mio. kr. i det oprindelige budget. Driftsloftet udgør 4,4 mio. kr. I 2013 blev forbrugt 3,7 mio. kr. 16 Driftsudgifter og mentor til jobafklaringsforløb ( omfattet af driftslofter) Driftsudgifter til personer i jobafklaringsforløb 75 helårspersoner i 2015 forudsat 2 timer mentor/uge og fuld aktivering. Driftsudgifterne er ikke omfattet af driftsloftet og udløser 50 pct. statsrefusion. 17 Drift af Nyttejob Merudgifter til drift af nyttejob i kommunen. Uden statsrefusion. Videreførelse jf. BOF I 2014 Erhverv: Ingen ændringer Tekniske korrektioner - i alt udenfor servicerammen Omplaceringer til/fra andre udvalg: Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Omplaceringer - i alt R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\4 - BEU/ Side 11 / 11