Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra Budgetperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Transkript

1 Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra periode til for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr Kommunenr. 101 København Kommune v/kab Gormsgade 5-7 Rådhuset Vester Voldgade København N 1599 København V 1552 København V Matrikel nr Udenbys Klædebo BBR-ejendomsnr Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-central@kab-bolig.dk tmf@tmf.kk.dk CVR-nr SE-nr. 0 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger ,0 Almene ungdomsboliger ,0 Boligoplysninger i alt ,0 Almene familieboliger 2 rum rum rum Almene ungdomsboliger 1 rum rum Øvrige lejemål: Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 0,0 Institutioner pr. påbeg. 60 m² 0,0 Fællesfaciliteter 0 0 Garager/Carporte m.v /5 0,0 Kældre/lagerrum m.v 0 0 1/20 0,0 Øvrige lejemål i alt 0 0 0,0 Lejeoplysninger i alt ,0 Udarbejdet den 17. juli af Mia Klarskov Olsen, FOD Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 26. juli Godkendt på afdelingsmødet den 20. september formand/dirigent 1

2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Byggeart: Boliger i etagebyggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Forbrugsmåling Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel El-måling, individuel Varmeforsyning Fjernvarme Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Ungdomsboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 10,47 9,14 Forhøjelse i % 0,88% 0,88% Forhøjelse i alt på årsbasis forhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 7,94 6,86 Forhøjelse i % 0,65% 0,65% Forhøjelse i alt på årsbasis Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 1.205, ,55 Forhøjelse pr. m² i kr. 7,94 6,86 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 1.213, ,40 2

3 Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1 1 El til fællesarealer Målerpasning sum Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital sum Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser sum Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser sum Særlige aktiviteter jvf. specifikation: 4 1 Drift af vaskeri Drift af møde- og selskabslokaler x Fællesudgifter - gårdlaug sum Diverse udgifter Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Variable udgifter i alt

4 Driftsbudget 7 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 198, (konto 401) 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 13, Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 20, sum Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 40, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto ) Tab ved lejeledighed m.v Dækket af henlæggelser sum Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser sum Afskrivning på underskud tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

5 Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1 Almene boliger Almene ungdomsboliger sum Renter Andre ordinære indtægter 2 1 Tilskud fra Drift af vaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat sum ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner fra tidligere år INDTÆGTER I ALT Nødvendig merindtægt INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT

6 1 VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: Vand: m³ á 40,59 kr + målerafgifter El fællesarealer: kwh á 2,20 kr. + målerafgifter ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL BOLIGSELSKABET AKB, KØBENHAVN Administrationsbidrag, grundbidrag Administrationsbidrag, lille pakke 55,00 lejemålsenheder á kr Administrationsbidrag til boligorganisation 55,00 lejemålsenheder á 440 kr Obligatoriske ydelser 0212 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, fremmed aflæser 55 lejemålsenheder á 129 kr Valgfrie ydelser 0312 i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag for afdeling Behandling af budgetforslag afdelinger Deltagelse i regnskabsmøde med afdelingsbestyrelse Udarbejdelse af budget og regnskab fordelingsafdelinger Tilskud fra ,0 lejemålsenheder á 0 kr RENHOLDELSE Lønninger: Løn ejendomskontor Løn ejendomsfunktionærer Rengøring Snerydning Renholdelse diverse: 8008 PC-pakke, ansatte Udryddelse af skadedyr Drift af ejendomskontor Drift af varmemesterkontor Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr

7 4 118 DRIFT AF VASKERI Udgifter 1040 Vedligeholdelse Telefonomkostninger Diverse udgifter Magnetkort, vaskekort og nøgler Vaskemiddel mv Indtægter Udgifter i alt Vaskeafgift NETTOUDGIFTER DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Udgifter 3040 Vedligeholdelse Inventar og udstyr Indtægter Udgifter i alt Lejeindtægter, selskabslokaler DIVERSE UDGIFTER NETTOUDGIFTER Kontingent til BL Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb Kurser Mødeudgifter Telefon/Fax/Internet Øvrige udgifter: 8003 Diverse gebyrer Vagtordning Specialbistand: 8400 Incassobistand Konsulentbistand Andre udgifter: 8990 Diverse

8 7 HENLÆGGELSER Saldo pr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) Tab ved lejeledighed/fraflytninger AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber Renovationsanlæg Facaderenovering

9 Nødvendig merindtægt på kr. skyldes følgende: Større udgifter: Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Forsikringer Afdelingens energiforbrug: Bidrag til Renholdelse Særlige aktiviteter jvf. specifikation: Diverse udgifter Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) Større udgifter i alt Mindre udgifter: Vandafgift (inkl. miljøafgift) Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Afskrivning på underskud tidligere år Mindre udgifter i alt Større indtægter: Renter Andre ordinære indtægter Større indtægter i alt