Anlægsoversigter til budget

Transkript

1 Anlægsoversigter til Alle beløb er i kr. i 2022-priser. Investeringsoversigt Anlægstype Skattefinansierede anlæg er U er I Ældreboliger - anlæg er U er I Jordforsyning er U er I Anlæg i alt er U er I Skattefinansierede anlæg fordelt på udvalg Udvalg Skattefinansierede anlæg Økonomiudvalget er U er I Børne- og familieudvalget er U er I Socialudvalget er U er I Miljø- og teknikudvalget er U er I Sundheds-, idræts- og kulturudvalget er U er I Omsorgsudvalget er U er I Landdistriktsudvalget er U er I Skole- og uddannelsesudvalget er U er I Udviklingsudvalget er U er I Side 1 af 10

2 er Anlæg i alt Skattefinansierede anlæg Økonomiudvalget Anlægsbuffer U Anlægspulje til politisk udmøntning U Pulje - neutralisering reduc. indtægtsb. I Brandteknisk gennemgang U Børne- og familieudvalget Etablering af ny daginstitution i Midt U Etablering af daginstitution i Dronningborg U Forbedring af indeklima U Socialudvalget Miljø- og teknikudvalget Bygningsvedligehold, pulje U Energibesparende foranstaltninger, pulje U Naturforvaltningsprojekter U Venning vest for Randers ( ) I Naturgenopretning i perioden U Diverse vejprojekter, ramme U Sikre skoleveje mv., ramme U Anlæg af cykelstier, ramme U Private vejes istandsættelse, ramme U Private vejes istandsættelse, ramme I Infrastrukturplan, reservation U Ny Havnevej U Boligsocial indsats, udearealer, stier mm. U Ragna - dokning 2022 U Ragna - dokning 2022 I Udbyhøjfærge - dokning 2025 U Udbyhøjfærge - dokning 2025 I Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Dronningborghallen - reservation U Færdiggørelse/udvikl. idrætsanlæg 2022 U Anlægspulje til idrætsanlæg 2022 U Anlægspulje til idrætsanlæg 2023 U Anlægspulje til idrætsanlæg 2024 U Breddeidrættens faciliteter 2022 U Breddeidrættens faciliteter 2023 U Breddeidrættens faciliteter 2024 U Lysanlæg på Randers Stadion U Randers Teater U Anlægspulje til idrætsanlæg 2025 U Breddeidrættens faciliteter 2025 U Ny struktur i tandplejen U Omsorgsudvalget Landdistriktsudvalget Pulje til indsats mod dårlige boliger U Pulje til byfornyelsesprojekter U Pulje til byfornyelsesprojekter I Bygningsforbedringsudvalget U Bygningsforbedringsudvalget I Albæk, områdefornyelse U Side 2 af 10

3 Albæk, områdefornyelse I Skole- og uddannelsesudvalget Udbygning af folkeskoler, ramme U Forbedring af indeklima U Udviklingsudvalget Flodbyen Randers, ramme U Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT U Flodbyen, konsulentbistand U Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv. U Midtbystrategi U C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord U C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord I Ældreboliger - anlæg Jordforsyning Udviklingsudvalget Side 3 af 10

4 Den 10-årige investeringsoversigt Indgået ved aftalen , fremskrevet til 2022-priser. År indgår nu i basistet. Beløb i mio. kr. i 2022-priser. er Pulje til IT og udvikling af folkeskolerne 1 15,4 15,4 15,4 15,4 Pulje til breddeidræt og idrætsanlæg 3,7 3,7 3,7 3,7 Lysanlæg på Randers Stadion 2-0,3-0,3-0,3-0,3 Byen til Vandet/Flodbyen Randers 13,1 13,1 13,1 13,1 Byen til Vandet - opsparing til Klimabro 3 21,0 23,0 25,0 27,0 Infrastrukturpulje - veje, cykelstier, sikre skoleveje 5,7 5,7 5,7 5,7 Private vejes istandsættelse, udgifter 0,9 0,9 0,9 0,9 Private vejes istandsættelse, indtægter -0,9-0,9-0,9-0,9 Bygningsvedligehold 50,1 52,2 54,3 54,3 Pulje til energibesparende foranstaltninger 4 15,7 15,7 15,7 15,7 Naturforvaltningsprojekter 3,7 3,7 3,7 3,7 Pulje til indsats mod dårlige boliger, netto 1,0 1,0 1,0 1,0 Pulje til byfornyelsesprojekter, netto 1,8 1,8 1,8 1,8 I alt eksklusiv prioriteringspulje 130,9 135,0 139,1 141,1 Pulje til politisk prioritering - inkl. demografisk udbygning 39,5 40,5 41,6 39,5 I alt inkl. prioriteringspulje 170,4 175,5 180,6 180,6 1) som følge af IT-investeringer jf. BY ) Løber til 2030 jf. BY ) Håndteres som en kassereservation under finansforskydninger, løbende pris 4) Låneberettigede udgifter Side 4 af 10

5 investeringsoversigt for skattefinansierede anlæg er inkl. overførsler og bevillingsmæssige ændringer fra 31-5 opfølgningen. er det faktiske i til og med juli. maj er årets forventede opgjort ved 31-5 opfølgningen (dog nedjusteret centralt til 183 mio. kr.). Årene viser forslaget. Alle beløb er i kr. i 2022-priser. maj Side 5 af 10 Skattefinansierede anlæg Økonomiudvalget Anlægsbuffer U Ikke relevant Anlægspulje til politisk udmøntning U Ikke disponeret Brandteknisk gennemgang U Reserveret Bro over Randers Fjord U Ikke disponeret Pulje - neutralisering reduc. indtægtsb. U Nettobeløb ikke disponeret Børne- og familieudvalget Etablering af daginstitution i Dronningborg U Projektering igangsat Etablering af ny daginstitution i Midt U Projektering igangsat Forbedring af indeklima U Bygningsgennemgang igangsat Ny daginstitution - Dagtilbud Sydøst U Projektering igangsat Pulje omdannelse af bh.pl. til vug.pl. U Forventes afsluttet i Sammenlægning af daginst. i Langå U Forventes afsluttet i Udbygning af daginst. i Spentrup U Forventes afsluttet i Socialudvalget Autismetilbud i Langå U Igangsat Miljø- og teknikudvalget Anlæg af cykelstier U Igangsat Anlæg af cykelstier, ramme U Igangsat Boligsocial indsats, udearealer, stier mm. U Afventer frigivelse af midler Brandsikkerhed i kommunale bygninger U Igangsat Busvendeplads på Tjærbyvangsvej U Afsluttet Forventes disponeret og brugt. Mulige Bygningsvedligehold, pulje U forskydninger hen over årsskiftet Clausholmvej/Kristrupvej, signalanlæg U Afsluttet Cykling i byen og adgang til naturen U Afsluttes Cykling i byen og adgang til naturen I Afsluttes Diverse vejprojekter, ramme U Midler udmøntet til og med 2023

6 maj Side 6 af 10 Drb. Boulevard/Kirketerpsvej, signalreg. U Igangsat Energibesparende foranstaltninger, pulje U mio. forventes t i Flytning af styrehus på Kabelfærge U Afsluttes 2022 Flytning af styrehus på Kabelfærge I Afsluttes 2022 Forskønnelse af Midtbyen U Igangsat Hospitalsgade, udvikling af ny gade U Ikke disponeret Hverdagscykling i oplandsbyer U Igangsat Hverdagscykling i oplandsbyer I Igangsat Infrastrukturplan, reservation U Afventer prioritering af projekter Minervavej, fortov U Igangsat Midlerne i er anvendt eller disponeret. Naturforvaltningsprojekter U Midlerne ud i årene disponeres løbende. Naturforvaltningsprojekter I Midlerne i er anvendt eller disponeret. Naturgenopretning i perioden U Disponeret Nedrivning af kommunale bygninger U Forventes brugt Nordskellet, svingbane og buslommer U Igangsat Ny Havnevej U Igangsat Gennemførelsen af projektet afventer afklaring Ny personalebygning, Naturcentret U på restfinansiering Paderup Boulevard/Minervavej, svingbaner U Afsluttet Parkeringspladser, pulje U Afventer frigivelse af midler Private vejes istandsættelse, ramme U Ikke disponeret Private vejes istandsættelse, ramme I Ikke disponeret Pulje til nedrivning af kommunale byg. U Delvis planlagt. Forventes brugt Ragna - dokning 2022 U Planlagt 2022 Ragna - dokning 2022 I Planlagt 2022 Ragna - Udskiftning af motorer U Planlagt 2022 Ragna - Udskiftning af motorer I Planlagt 2022 Randers Cykelby 3 - Sydbyen på to hjul U Igangsat Randers Cykelby 3 - Sydbyen på to hjul I Igangsat Ringboulevarden, VVM-undersøgelse U Igangsat Sikre skoleveje 2019 U Igangsat Sikre skoleveje 2020 U Igangsat Sikre skoleveje U Igangsat Sikre skoleveje mv., ramme U Midler udmøntet til og med 2023 Sikre skolevejskorridorer, sidegevinster U Igangsat Sikre skolevejskorridorer, sidegevinster I Igangsat Skovvangsvej i Assentoft U Afsluttes

7 maj Side 7 af 10 Storegade, etape 2 U Ikke disponeret Støjværn langs E45 U Ikke disponeret Trafikanalyse i Kristrup U Afsluttes 2022 Tre bydele uden støjgener, etape 2 U Afsluttes Tre bydele uden støjgener, etape 2 I Afsluttes Tulipvej/Hadstenvej, signalregulering U Afsluttes Udbyhøjfærge - dokning 2025 U Planlagt 2025 Udbyhøjfærge - dokning 2025 I Planlagt 2025 Udskiftning af gadelysarmaturer U Igangsat Venning vest for Randers ( ) U Igangsat og forventes afsluttet i Venning vest for Randers ( ) I Igangsat og forventes afsluttet i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlægspulje til idrætsanlæg 2022 U Rammebevilling, som hvert år anvendes Anlægspulje til idrætsanlæg 2023 U Rammebevilling, som hvert år anvendes Anlægspulje til idrætsanlæg 2024 U Rammebevilling, som hvert år anvendes Anlægspulje til idrætsanlæg 2025 U Rammebevilling, som hvert år anvendes Breddeidrættens faciliteter 2020 U Rammebevilling, som hvert år anvendes Breddeidrættens faciliteter U Rammebevilling, som hvert år anvendes Breddeidrættens faciliteter 2022 U Rammebevilling, som hvert år anvendes Breddeidrættens faciliteter 2023 U Rammebevilling, som hvert år anvendes Breddeidrættens faciliteter 2024 U Rammebevilling, som hvert år anvendes Breddeidrættens faciliteter 2025 U Rammebevilling, som hvert år anvendes Dronningborghallen - reservation U Planlagt byggeperiode , afventer tilbud Energioptimering LED lys selvej. haller U Afsluttes i Færdiggørelse af idrætsprojekter U Afsluttes i Afventer salg af grunde i Hornbæk for endelig Færdiggørelse/udvikl. idrætsanlæg 2022 U beløb Hal 4 anlægstilskud U Afsluttes i Hensættelser til kunstgræsbaner U Overføres til 2022 Kraftcenter Korshøj U Forventes igangsat i 2022 Kulturhus U Anvendes i /22 Kunstgræsbane i Kristrup U Afsluttes i Lysanlæg på Randers Stadion U Årlig tilbagebetaling Maritimt aktivitetshus Udbyhøj U I planlægningsfase Ny struktur i tandplejen U Igangsat Nyt klubhus/omklædningsrum Stevnstrup U I planlægningsase Ombygning af lokaler i Assentofthallerne og E-moti U Afsluttes i

8 maj Side 8 af 10 Optimering af Voruphuset U Disponeret Randers Teater U Licitation blev for dyr afklares Renovering af kommunale omkl.rum 2020 U Afsluttes i Renovering af kommunale omkl.rum U Restbeløb overføres til 2022 Sundhedshus i Havndal U Afsluttes primo 2022 Tilbygning på Langvang U Afsluttet. Afventer salg af grunde i Hornbæk, 500 tkr. Omsorgsudvalget Huset Nyvang, servicearealer U Afventer udbetaling af servicearealtilskud fra staten forventet i Køb af Hjælpemiddelhuset U Afsluttes i Møllevang - demenslandsby U Forventes afsluttet i Plejehjem i Dronningborg, servicearealer U Planlagt byggeperiode , afventer tilbud Plejehjem i Dronningborg, servicearealer I Udbetales først ved regnskabsafslutning af byggeriet forventet 2024/25 Landdistriktsudvalget Albæk, områdefornyelse U Igangsat fremdrift som planlagt Albæk, områdefornyelse I Igangsat fremdrift som planlagt Flere sager igangsat, enkelte er under Bygningsforbedringsudvalget U planlægning. Alle forventes afsluttet i i forhold til. Bygningsforbedringsudvalget I Flere sager igangsat, enkelte er under planlægning. Alle forventes afsluttet i i forhold til. Forsøgsprojekt Hald I Forventes afsluttet Gjerlev, områdefornyelse U Igangsat fremdrift som planlagt Gjerlev, områdefornyelse I Igangsat fremdrift som planlagt Liv i landsbyerne - bredbåndsfond U Igangsat Pulje til byfornyelsesprojekter U Ikke disponeret. Anvendes iht. Byfornyelsesindsats Pulje til byfornyelsesprojekter I Ikke disponeret. Anvendes iht. Byfornyelsesindsats Pulje til indsats mod dårlige boliger U Løbende indsats Pulje til indsats mod dårlige boliger I Løbende indsats Svaneapoteket, byfornyelse U I proces med ejer Svaneapoteket, byfornyelse I I proces med ejer Udvikling af aktiviteter i Albæk U Igangsat fremdrift som planlagt Von Hatten Hus, byfornyelse U I proces med ejer Von Hatten Hus, byfornyelse I I proces med ejer Ø. Bjerregrav/O Fussing, omr.fornyelse U Igangsat fremdrift som planlagt

9 maj Side 9 af 10 Ø. Bjerregrav/O Fussing, omrr.fornyelse I Igangsat fremdrift som planlagt Skole- og uddannelsesudvalget Assentoftskolen - skoleudv.plan 2016 U Igangsat Blicherskolen - skoleudv.plan 2016 U Igangsat Bygningsanalyser og bygningsreg U Igangsat Forbedring af indeklima U Ikke disponeret Genopretning af skoletoiletter 2020 U Afventer igangsætning Hobrovejens skole - skoleudv.plan 2015 U Igangsat Hornbæk skole - skoleudv.plan 2015 U Igangsat IT-investeringer på skoleområdet 2020 U Igangsat Korshøjskolen - skoleudv.plan 2016 U Igangsat Opkvalificering af udearealer skole 2016 U Igangsat Samle Fårup Børneby U Forventes afsluttet Søndermarkskolen - skoleudv.plan 2015 U Ikke igangsat Udbygning af folkeskoler, ramme U Ikke disponeret Østervangsskolen - skoleudv.plan 2015 U Forventes afsluttet Udviklingsudvalget Byen til Vandet U Igangsat Byen til Vandet I Igangsat C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord U I afsluttes disponering og kortlægning. I 2022 afsluttes alle aktiviteter C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord I I afsluttes disponering og kortlægning. I 2022 afsluttes alle aktiviteter Flodbyen Randers, ramme U Igangsat, udmøntes løbende. Flodbyen, konsulentbistand U Igangsat, revideres efter etablering af arealudviklingsselskab Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv. U Igangsat, revideres efter etablering af arealudviklingsselskab. Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT U Igangsat, revideres efter etablering af arealudviklingsselskab Flodlejet, forundersøgelse U Igangsat, forventes afsluttet i 2022 Flodlejet, forundersøgelse I Igangsat, forventes afsluttet i 2022 Gammel Randersvej 33, Fårup, salg U Afventer genudbud kan tidligst afsluttes 2022 Gammel Randersvej 33, Fårup, salg I Afventer genudbud kan tidligst afsluttes 2022 Marienborgvej 2, salg U Forventes afsluttet Marienborgvej 2, salg I Forventes afsluttet Markedsgade 2C, salg U Forventes afsluttet

10 maj Markedsgade 2C, salg I Forventes afsluttet Flere planlagte aktiver er igangsat, andre Midtbystrategi U projekter er under udvikling. Fremdrift som forventet Randers Jernstøberi, Industrivej, køb U Forventes afsluttet Randersvej 8, Mejlby, salg U Forventes afsluttet Randersvej 8, Mejlby, salg I Forventes afsluttet Salg af fløj på Lindevænget (SMG 37) U Igangsat Salg af fløj på Lindevænget (SMG 37) I Igangsat Side 10 af 10