Oprindeligt budget. Korrigeret budget incl. overførsler

Transkript

1 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Omsorgsudvalget Drift - Tabel 1: Omsorgsudvalget, drift kr Område =2-7 Faste ejendomme Beboelse Andre faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Soc.pæd.bistand til voksne Ungdomsudd for unge m. særlige behov Sundhedsudgifter Indtægter fra den cent. Ref.ord Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg af ældre og handicapp Forebygg indsats for ældre og handicap Rådgiv/rådgivningsinst Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for pers med særlige soc. Probl Alkoholbeh./ beh.hjem for alkoholskadede Beh. af stofmisbrugere Botilbud - længerevar. oph Botilbud til midlertidigt oph Kontaktper/ledsagerord Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Sociale formål Øvr. sociale formål I alt Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug

2 Sammenfatning hele udvalgets område Budgeten pr. 31. august viser at Omsorgsudvalgets område forventes at være ligmed korrigeret budget 2012 minus størstedelen af overførslerne fra Men nedenfor redegøres for afvigelser områderne imellem samt verserende sager eller uvisheder som kan resultere i et merforbrug. Overførslerne fra 2011 til 2012 vedrører hovedsageligt det takstfinansierede område og beløbet vedrører alene det takstfinansierede område, af foranstående beløb skal indgå i takstberegningen for 2013, og kan ikke anvendes til andre formål. Den resterende del af overførslerne fra 2011 til 2012 vedrører igangværende projekter. Omsorgsudvalgets oprindelige budget udgør 117,5 mio. kr., korrigeret budget udgør 112,9 mio. kr. før overførsler, denne forskel skyldes hovedsageligt etablering af fælles ejendomscenter. Der er overført 4,5 mio. kr. til dette center. I øjeblikket foretages der gennemgang af overførsler fra Omsorgsudvalget til fælles ejendomscenter, denne gennemgang vil resultere i en del tilbageførsler. nede afvigelser indenfor Omsorgsudvalgets område: STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Ledige boliger (lejetab) Alkohol og stofmisbrug Længerevarende botlbud Midlertidige botilbud Det skønnede mindreforbrug vedrørende STU skyldes en lavere tilgang af elever pr. 1. august end hidtil skønnet. Det skønnede merforbrug vedrørende lejetab skyldes en stigende tendens af ledige boliger hvor Faxe Kommune er forpligtet til at betale lejetab. Det skønnede mindreforbrug vedrørende alkohol og stofmisbrugs behandling fordeler sig med på hvert område og skønnes alene udfra forbruget pr. 31. august. Vedrørende længerevarende botilbud skyldes det skønnede mindreforbrug alene overførsler fra 2011 på det takstfinansierede område. Vedrørende midlertidige botilbud skønnes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på kr. Årsagen er tilgangen af 5 borgere siden 31. maj. På Omsorgsudvalgets område er der p.t. 2 verserende sager. En sag er med Region Sjælland og den drejer sig om refusion vedrørende BPA ordningen. Regionen Sjælland mener at Faxe Kommune i en årrække har opkrævet for meget refusion fra Region Sjælland. Region Sjællands krav udgør 1,1 mio. kr. En anden verserende sag er med Københavns Kommune som nægter at betale ophold for en borger. Denne sag drejer sig også om et beløb på 1,1 mio. kr. Udover ovennævnte sager skal det nævnes at en borger er domsanbragt på Kofoedsminde og størrelsen af udgiften er ikke kendt. Endelig skal det nævnes at problemerne vedrørende byggeriet på Tycho Brahes Vej begynder at være omkostningskrævende da indflytningsdatoen ændres og udskydes. I en længerevarende periode har flere opgaver været udført dobbelt, nyansat personale til Tycho Brahes Vej anvendes ikke optimalt og mange ressourcer anvendes til bl.a. transport. 2

3 Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Faste ejendomme: jfr. Kolonne 7: 369 Der forventes ingen afvigelse på dette område. Der er for budget 2012 overført kr. til Center for Ejendomme. Der er ingen afvigelse ift. til skønnet ved sidste budget. På dette område konteres blandt andet udgifter til lejetab og vedrørende denne post er der altid usikkerhed. Hvor mange tomme lejemål vil der være i løbet af året og hvor længe vil de stå tomme. Specialpædagogisk bistand til voksne: jfr. Kolonne 7: Der forventes ingen afvigelse på dette område. På området konteres udgifter til Videncenter for Specialpædagogik (VISP) samt udgifter til AOF og LOF, oplysningsforbundene får hver kr. i tilskud om året. Der er ingen afvigelse ift. til skønnet ved sidste budget. På området konteres faste aftaler, hvorfor der ikke skønnes særlig usikkerhed i forhold til det budgetterede. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: jfr. Kolonne 7: Afvigelse jfr. Kolonne 8: Området vedrører ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. (STU) På området skønnes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Tilgangen pr. 31. august 2012 har været væsentligt mindre end forudsat i tidligere budgeter. I forhold til budgeten pr. 31. maj 2012 har det nu vist sig at tilgangen af STU elever har været mindre end hidtil skønnet. Til- og afgange til uddannelsen. Aktivitet Der forventes en aktivitet på 16 STU elever i forhold til budgetforudsætningen på 25. Beskrivelser af forventet aktivitetsudvikling 3

4 Pr. 31. august 2012 er der 16 unge på STU, men udover disse 16 skal det bemærkes at der er 3 unge som midlertidigt er stoppet på uddannelsen og som har mulighed for at genoptage den på et senere tidspunkt. Der er for resten af 2012 indregnet et råderum hvis disse 3 personer indenfor kort tid genoptager uddannelsen. Indtægter fra den centrale refusionsordning jfr. Kolonne 7: budget ((inkl. Der forventes ingen afvigelse på dette område. Der er ingen afvigelse ift. til skønnet ved sidste budget. Området vedrører hovedsageligt refusion af særligt dyre enkeltsager. Der er altid en usikkerhed forbundet med dette område, da områdets indtægter baseres på ydelser der udgør mere end 1,8 mio. kr. pr. borger. Såvel tilgang som afgang af borgere med behov for massiv støtte har indflydelse på dette område. Tilbud til ældre og handicappede jfr. Kolonne 7: Afvigelse jfr. Kolonne 8: -500 Der forventes en afvigelse på 0,5 mio. kr. på området. Afvigelsen vedrører lejetab på ældreboliger. Afvigelsen skyldes alene et stigende antal ledige ældreboliger, hvor Faxe Kommune er forpligtet til at betale lejetab i den perioden boligen er ledig. Området vedrører ældreboliger, pleje og omsorg af ældre og handicappede (BPA 96) samt forebyggende indsats for ældre og handicappede (Bostøtte 85) Vedrørende ældreboliger er der i budget 2012 overført mio. kr. til Center for Ejendomme. Afvigelsen på 0,5 mio. kr. skyldes et stingende antal ledige ældreboliger, hvor Faxe Kommune er forpligtet til at betale husleje i den periode hvor boligen står tom. Usikkerheden på dette område ligger i tilgange og afgange af borgere. Aktivitet vedr. BPA ( 96) Der forventes en aktivitet på 8 i forhold til budgetforudsætningen på 8. Beskrivelser af forventet aktivitetsudvikling Pr. 31. august 2012 er der 7 personer tilknyttet BPA ordningen, men da specielt usikkerheden på dette område i forhold til til- og afgange er stor, fastholdes budgetforudsætningen. Aktivitet vedr. Bostøtte ( 85) Der forventes en uændret aktivitet i forhold til budgetforudsætningen. Se nedenfor. Beskrivelser af forventet aktivitetsudvikling Af nedenstående skema fremgår det tydeligt at der sker en del på bostøtte området, såvel vedrørende visitering af egne borgere som borgere fra andre kommuner. Nedenstående skema 4

5 viser at det er såvel udgiftssiden som indtægtssiden der er berørt, derfor fastsættes skønnet pt. 31. august til uændret i forhold til budgetforudsætningerne. Men også på dette område kan der hurtig ske ændringer i antallet af timer. Eksempelvis har antallet af timer til borgere i andre kommuner været nedadgående indtil 30. juni men er efterfølgende på niveau med budgetforudsætningen. Forventet aktivitetsudvikling Bostøtte 85 Egne borgere i egen kommune visiterede timer pr. uge Egne borgere i egen kommune Antal personer Egne borgere i andre kommuner visiterede timer pr. uge Egne borgere i andre kommuner Antal personer Borgere fra andre kommuner Visiterede timer pr. uge Borgere fra andre kommuner Antal personer Rådgivning og rådgivningsinstitutioner: jfr. Kolonne 7: Der forventes ingen afvigelse på området. Området vedrører specialundervisning til synshandicappede og leveres af Synscentralen i Vordingborg i henhold til leverandøraftale. Der er ingen afvigelse ift. til skønnet ved sidste budget. På området konteres faste aftaler, hvorfor der ikke skønnes særlig usikkerhed i forhold til det budgetterede. Tilbud til voksne med særlige behov jfr. Kolonne 7: Afvigelse jfr. Kolonne 8: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 109 og 110 Der forventes ingen afvigelse på området. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Faxe Kommune har ikke oprettet sådanne boformer, men benytter tilbud i andre kommuner Der er ingen afvigelse ift. til skønnet ved sidste budget. Faxe Kommune har ikke visitationsretten, hvorfor det forventede skøn alene baseres på et skøn samt sammenligning med forbrug tidligere år. 5

6 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede samt behandling af stofmisbrugere Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på alkoholområdet. Alkoholområdet vedrører såvel dagtilbud som døgntilbud samt projektet forankring af alkoholindsatsen som er startet i Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på stofmisbrugsområdet. Stofmisbrugsområdet giver råd og vejledning, abstinensbehandling m.v. Vedrørende stofmisbrugsområdet er der overført kr. til Center for Ejendomme. Pr. 31. august er der 124 personer i dagtilbud og 2 i døgntilbud på misbrugsområdet. På alkoholområdet er der 54 personer i dagtilbud og 1 i døgntilbud. Afvigelsen ift. til skønnet ved sidste baseres alene på forbruget på nuværende tidspunkt. Fortsætter aktiveterne på uændret niveau, skønnes der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på områderne til sammen. Usikkerheden opstår omkring døgntilbud. Botilbud længerevarende ophold 108 Afvigelsen mellem skøn og korrigeret budget vedrører overførsler fra 2011 til En del af beløbet indgår i takstberegningen for 2013 og den resterende del af beløbet vedrører igangværende projekter. Vedrørende Kildebakken er der overført kr. til Center for ejendomme. Der er ingen afvigelse ift. til skønnet ved sidste budget. Vedrørende botilbud er der altid en usikkerhed i forhold til køb og salg af pladser. Forventet aktivitetsudvikling, botilbud 108 Botilbud til længerevarende ophold Antal egne borgere i egne institutioner Botilbud til længerevarende ophold, Antal salgspladser Botilbud til længerevarende ophold, Køb af pladser i andre kommuner Botilbud midlertidig ophold 107 Der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Årsagen ses af nedenstående skema. I forhold til budgetforudsætningerne er køb af midlertidige botilbudspladser steget med 6 og salg af midlertidige botilbudspladser er 1 plads højere end budgetforudsætningen. Disse udsving i køb og salg af pladser vurderes på nuværende tidspunkt ikke at kunne rummes indenfor budgettet på dette område isoleret set, men på Omsorgsudvalgets område totalt set. Som det fremgår af nedenstående skema er belægningen på Kildebo stadig meget fin. Antallet af borgere på egne midlertidige botilbud og midlertidige botilbud 6

7 i andre kommuner er fra 31. maj til 31. august steget med 5. I forhold til budgetforudsætningerne er det en stigning på 3 borgere som har fået dette tilbud. Vedrørende botilbud er der altid en usikkerhed i forhold til køb og salg af pladser. Forventet aktivitetsudvikling, midlertidig botilbud 107 Botilbud til midlertidige ophold Antal egne borgere i egne institutioner Botilbud til midlertidige ophold, Antal salgspladser Botilbud til midlertidige ophold, Køb af pladser i andre kommuner Kontakt- og ledsagerordninger Der forventes ingen afvigelse på området. Der er ingen afvigelse ift. til skønnet ved sidste. Usikkerheden er begrænset men afhænger selvfølgelig af til- og afgange til området. Aktivitet kontakt- og ledsagerordninger: P.t. er der 34 borgere på ordningen heraf er 6 borgere fra andre kommuner. Beskyttet beskæftigelse 103 Der forventes ingen afvigelse på området. Der er fortsat opmærksomhed på Faxe Vandrehjem, da der er vigende belægning. Men som det fremgår af nedenstående skema er der meget små udsving i forhold til såvel køb som salg af pladser. Der er ingen afvigelse ift. til skønnet ved sidste budget. Til- og afgange til området. Forventet aktivitetsudvikling, beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse Antal egne borgere i egne institutioner Beskyttet beskæftigelse Antal salgspladser Beskyttet beskæftigelse Køb af pladser i andre kommuner

8 Aktivitets- og samværstilbud 104 Der forventes ingen afvigelse på området. Antallet af såvel salgs- som købspladser varierer lidt, men samlet set forventes budgetforudsætningerne overholdt. Der er ingen afvigelse ift. til skønnet ved sidste. Til- og afgange til området Forventet aktivitetsudvikling, aktivitets- og samværstilbud 104 Sociale formål: jfr. Kolonne 7: 749 Aktivitets- og samværstilbud Antal egne borgere i egne institutioner Aktivitets- og samværstilbud Antal salgspladser Aktivitets- og samværstilbud Køb af pladser i andre kommuner Handlinger til imødegåelse af evt. merforbrug Der forventes ingen afvigelse på området. Udgiften vedrører 100 (merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne) Der er ingen afvigelse ift. til skønnet ved sidste. Usikkerheden ligger i antallet af bevillinger. Øvrige sociale formål: jfr. Kolonne 7: 581 Der forventes ingen afvigelse på området. Udgifterne vedrører støtte til frivilligt socialt arbejde 18 ( ) samt midler til frivillighedspulje ( ) Der er ingen afvigelse ift. til skønnet ved sidste. 8

9 Afvigelse ml seneste skøn og korr budget ("- "= merforbrug) Forbrug pr Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. Overførelser Oprindeligt budget Bevillingstype Tabel 2, Anlæg (1.000 kr.) Område Servicearealtilskud Bråbyvej etape =2-8 Ø K Servicearealer ved Søndervang, Faxe K Bråbyvej etape I og II: Flytteomkostninger, inventar og huslejetab K I alt Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug 9