Fokusområde Handicap. Kategori Effektmål Placering Effektivisering af drift og. Borgerne oplever at have et selvstændigt, understøttelse af effekt

Transkript

1 Anlægsmuligheder De næste 48 sider indeholder de 48 forslag til nye anlægsprojekter, forvaltningerne er kommet med. Der er én side pr. anlægsmulighed. Forslagene er opdelt i tre kategorier.

2 Fokusområde Handicap Handicapområdet blev udvalgt som fokusområde ifm. budget 2015, fordi handicapområdet har mange borgere og en stor økonomisk volumen. Beregninger har vist at der er et økonomisk potentiale på 5 mio. kr. i 2016, 10 mio. kr. i 2017 og 15 mio. kr. i Hvis det økonomiske potentiale skal indfries, kræver det anlægsinvesteringer. Kategori Effektmål Placering Borgerne oplever at have et selvstændigt, Bevillingsniveauet kendes i første halvår af Ældre- og Handicapforvaltningen udmønter bevillingen. By- og Kulturudvalget udmønter bevillingen. Det afdækkes i løbet af første halvår af 2016, hvad der kræves af anlægsinvesteringer for, at det økonomiske potentiale skal indfris. Budget og historik (løbende priser) Fokusområde Handicap

3 Kapacitetsanalysen Formålet med Kapacitetsanalysen er at kortlægge kapacitetsbehov og angive pejlemærker for udviklingen af fremtidens plejeboliger. Analysen omhandler omfanget, karakteren og anvendelsen af den boligmasse på plejeboligområdet, som skal være tilstede i 2025, hvis vi indretter os med udgangspunkt i borgernes behov og høster gevinsterne i forhold til rehabilitering, forebyggende initiativer og brugen af velfærdsteknologi i borgernes Kategori hjem. Effektmål Placering Borgeren oplever at have et selvstændigt, Bevillingsniveauet kendes senest til juli Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget udmønter bevillingen. Deadline for kapacitetsanalysen er juli Det foreløbige arbejde peger kraftigt i retning af, at fremtidens plejeboliger fortrinsvis vil blive beboet af borgere med demens og andre kognitive problemstillinger. Prognoser viser, at antallet af demente borgere i Odense Kommune forventes at stige med ca. 30 % i perioden , hvilket på den ene side kan tale for et potentielt kapacitetsunderskud i På den anden side betyder forvaltningens systematiske arbejde med forebyggelse og rehabilitering samt den generelle udvikling af anvendelige velfærdsteknologier, at en stor del af de somatiske borgere, som i dag bor i Budget og historik (løbende plejebolig, priser) vil kunne blive boende i eget hjem meget længere, end det er tilfældet i dag. Kapacitetsanalysen

4 Velfærdsteknologipulje Formålet med velfærdsteknologipuljen er at understøtte implementering af flere teknologier, der fører til værdiskabelse i form af kvantitative eller kvalitative effekter, nytænkning af kerneopgaven eller et direkte provenu. Dette sker ved, at der udarbejdes velunderbyggede anlægsansøgninger, som understøtter forvaltningernes kerneopgaver Kategori og bidrager til opfyldelse Effektmål af byrådets effektmål. Placering Flere borgere er sunde og trives, Flere funktionsdygtige ældre og handicappede, Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber, Børn lærer mere og er mere kompetente, Flere kommer i uddannelse og job. Forvaltningerne vil hvert år i april måned kunne ansøge om anlægsmidler til velfærdsteknologiske indsatser for det følgende budgetår. Ansøgningerne vurderes ud fra følgende fem kriterier og udmøntes administrativt af direktørgruppen: - Teknologi med kort tidsmæssig implementeringshorisont - Teknologier med et forventet tværgående potentiale - Teknologier med en positiv business case (tilbagebetalingshorisont på max 3 år) - Teknologier, der fremmer nytænkning af kerneopgaver i de enkelte forvaltninger. - Teknologi, der øger den oplevede kvalitet for borgere og støtter medarbejderne. Puljen vil være forankret i Center for Velfærdsteknologi under Ældre- og Handicapudvalget. Det vil være forvaltningernes ansvar at udarbejde ansøgningerne og dokumentation for ansøgningens værdiskabelse i form af Velfærdsteknologisk Vurdering (VTV), Business cases m.m. Center for Velfærdsteknologi vil koordinere ansøgningsprocessen, understøtte forvaltningerne i beskrivelse af projekter og ansøgninger og samle ansøgninger på tværs af forvaltninger i en indstilling til direktørgruppen. Det vil være et kriterium for tildeling af midler, at kvalitative og kvantitative effekter er velbesrevet i en VTV og en Business Case. Provenuet for de enkelte anlægsprojekter vil tilfalde de projektejende forvaltninger. Velfærdsteknologipulje

5 Vedligehold og etablering af ABA anlæg For at sikre tidssvarende ABA-anlæg (automatiske brandalarmeringsanlæg) udarbejdes der pt. en analyse af ABA-anlæggene på plejecentrene. Analysen foreligger i første halvår af Anlægsforslaget vil basere sig på analysen samt behovet for ajourføring og etablering af ABA-anlæg på plejecentrene. 14,0%86% Kategori Effektmål Placering Vedligeholdelse og bevarelse af Borgeren oplever at have et selvstændigt, fysiske rammer Bevillingsniveauet kendes i 1. halvår af Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturudvalget udmønter bevillingen. Budget og historik (løbende priser) For at sikre at ABA-anlæggene skridt for skridt kommer i en god vedligeholdsmæssig stand, kræver det udarbejdelse af en langsigtet renoveringsplan. Dette er derfor et område, hvor der vil være behov for en løbende anlægsbevilling, således Odense Kommune sikrer, at ABA-anlæggene også fremadrettet vil være tidssvarende. Vedligehold og etablering af ABA anlæg