SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET

Transkript

1 Nr. Spørgsmålsstiller Spørgsmål Spørgedato Svaransvarlig Svardato 1 Carsten Oddershede Hvor meget er det muligt at hæve skatten indenfor frit lejde Økonomi & Indkøb ordningen? Hvad er de økonomiske konsekvenser herved for både kommune og borgere? 2 Niclas Bekker Poulsen Hvad ville det koste at klassificere Brydestien (Hundigegårdskvarteret) til en offentlig sti, som kommunen varetog vedligeholdelsen af. Stien vil blive en brugt cykelvej for mange af de nye elever som skal til Krogårdsskolen, og derfor har vi en interesse i at den er tilgængelig hele året Teknik & Miljø Niclas Bekker Poulsen Hvor mange børn er der pr. pædagog i vores institutioner i henholdsvis vuggestue/børnehave. 4 Niclas Bekker Poulsen Hvad ville det kræve/koste at tilsikre, at der ikke er pædagoger som står alene med mange børn i yderpunkterne af åbningstiden (max 6 i børnehave og max 3 i vuggestue)? 5 Jette Andersen Hvad kan der spares af kroner på årsbasis, men en nednormering på 1 aftenvagt og 1 dagsvagt i " Det Akutte tilbud" i Aktivhuset Freyas. 6 Niclas Bekker Poulsen Hvad vil det koste at sænke lærernes gennemsnitstal således, at der undervises gennemsnitligt 730 timer årligt? Hvad vil man spare ved indførelse af ovenstående set i lyset af vi i dag betaler overtid for alle timer over 750 timer? Er der et besparelsespotentiale i ovenstående ved at man kan forvente mindre brug af vikar? 7 Niclas Bekker Poulsen Hvis man gerne vil hæve andelen af uddannet lærere i vores skoler, således at minimum 90% er faglært i forhold til det vi har i dag, hvad vil det koste? 8 Niclas Bekker Poulsen Kan der gives en uddybende forklaring på forskellen på sidste års budgetspørgsmål 5, samt dette år besvarelse på skat fra Carsten Oddershede. I svaret til Carsten Oddershede i år, er den gennemsnitlige merskat 920,- per år per bolig ( ca. 76,- om måneden), hvor den sidste år var ca. 51,- per måned? Hvad ville merskatten være per 1/2 million ens grund bliver beskattet af, hvis skattelettelserne bliver annuleret? Dagtilbud & Skoler Dagtilbud & Skoler Job & Socialservice Dagtilbud & Skoler Dagtilbud & Skoler Økonomi & Indkøb BUDGETOPLÆG

2 Budgetspørgsmål 1 Hvor meget er det muligt at hæve skatten indenfor frit lejde ordningen? Hvad er de økonomiske konsekvenser herved for både kommune og borgere? Stillet af: Carsten Oddershede Dato: 26. maj 2016 Besvaret af: Økonomi & Indkøb Svar dato: 8. juni 2016 I Lov om skattesanktion fra 2008 indgår bestemmelsen om såkaldt frit lejde. Det frie lejde indebærer, at de kommuner, der tidligere har sat skatten ned, friholdes for en individuel nedsættelse af bloktilskuddet for den del af en skattestigning, der modsvares af en tidligere skattesænkning. Såfremt en kommune med frit lejde vælger at hæve skatten svarende til deres frie lejde, vil kommunen blive friholdt for en individuel modregning i tilfælde af et samlet brud på skatteaftalen. Den kollektive modregning vil kommunen stadig få andel i hvis kommunernes samlede skatter stiger. En eventuel skattestigning ud over frit lejde vil være omfattet af sanktionen på linje med skattestigninger foretaget i kommuner, der ikke har optjent frit lejde. Frit lejde gælder ligesom skattesanktionen for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Det frie lejde opgøres på baggrund af de skattepoint, som skatten er sænket med og således ikke med baggrund i det historiske provenu. Det frie lejde beregnes som et samlet provenu for alle tre skattearter. Byrådet vedtog i hhv og 2015 at sætte grundskylden ned. I 2014 blev den sat ned fra 18,06 promille til 17,69, mens grundskyldspromillen i 2015 blev sat ned til 16,94. Dækningsafgiften er i 2015 sat ned fra 5 til 4,5 promille. Bemærk der er budgetteret med en sækning af dækningsafgiften til 4 promille fra Såfremt Greve kommune sætter hhv. grundskyld og dækningsafgidt op igen til niveauerne fra før skattesænkningerne (og ikke sænker dækningsafgiften som forudsat), inden for frit lejde ordningen, vil kommunen i 2017 forventeligt opnå et forhøjet provenu på ca. 18,5 mio. kr. Beløbet betales af hhv. borgere og virksomheder. De økonomiske konsekvenser for de enkelte virksomheder og borgere vil afhænge af deres individuelle skatteforhold. For en gennemsnitlig parcelejer i Greve kommune vil det betyde en gennemsnitlig grundskyldsforhøjelse på ca. 920 kr. i 2017.

3 Budgetspørgsmål 2 Hvad ville det koste at klassificere Brydestien (Hundigegårdskvarteret) til en offentlig sti, som kommunen varetog vedligeholdelsen af. Stien vil blive en brugt cykelvej for mange af de nye elever som skal til Krogårdsskolen, og derfor har vi en interesse i at den er tilgængelig hele året. Stillet af: Niclas Bekker Poulsen Dato: 8. juni 2016 Besvaret af: Teknik & Miljø Svar dato: 22. juni 2016 At optage Brydestien som offentlig sti vil koste ca kr. årligt i driftsudgifter, i et år med mild vinter. Beløbet dækker kun løbende vedligehold, renholdelse og vintervedligeholdelse. Omkostninger til nyt slidlag på stien er således ikke medregnet heri. Inden en optagelse af stien som offentlig vil der skulle forhandles med grundejerforeningen om, hvorvidt de skal asfaltere stien, inden kommunen overtager denne. Ved at optage stien som offentlig vil kommunen fremadrettet stå for asfalteringerne på stien, hvilket vil belaste kommunens asfaltbudget yderligere. En kommune må ikke forskelsbehandle. Optages Brydestien som offentlig, vil det derfor skabe præsedens i forhold til kommunens øvrige private fællesstier, som benyttes af skolebørn. Andre grundejerforeningers ønsker om optagelse af deres stier som offentlige vil skulle imødekommes. De samlede omkostninger må derfor forventes at blive betydeligt større, hvis Brydestien gøres offentlig. Eriksmindestien vil blive lige så belastet som Brydestien, så her må en henvendelse fra grundejerforeningen forventes at komme, hvis Brydestien optages som offentlig. Brydestien og Eriksmindestien er sammenhængende, men skifter navn under Hundige Centervej. Der er mange stier i kommunen, som benyttes af skolebørn, og som er private fællesstier, og hvor vedligeholdelsen og snerydning varetages af grundejerforeningerne. Det er administrationens opfattelse, at dette fungerer fint, og hovedparten af grundejerforeningerne opfylder deres forpligtelse. Enkelte grundejerforeninger henvender sig og ønsker, at stierne optages som offentlige, fordi skolebørn benytter stien. Kommunen er ikke forpligtet til dette, og grundejerforeningerne skal opfylde reglerne i lov om private fællesveje, selvom skolebørn benytter stien. Optagelse af private fællesstier, som skolebørn benytter, som offentlige, vil således betyde, at der for hver sti skal afsættes midler til drift og til nye slidlag.

4 Budgetspørgsmål 3 Hvor mange børn er der pr. pædagog i vores institutioner i henholdsvis vuggestue/børnehave. Stillet af: Niclas Bekker Poulsen Dato: 9. juni 2016 Besvaret af: Dagtilbud & Skoler Svar dato: 16. juni 2016 På Byrådets budgettemamøde den 29. marts 2016 blev der fremlagt nøgletal vedr. personalenormeringen på dagtilbudsområdet i Greve Kommune. I tabellen nedenfor fremgår personalenormeringen i hhv. vuggestuer, børnehave og integrerede institutioner i 2014: Personalenormering på dagtilbudsområdet, 2014 Vuggestuer Børnehaver Aldersintegrerede institutioner Greve 3,2 6,6 6,9 I vuggestuer var der 3,2 indskrevne børn pr. fuldtidsbeskæftiget med pædagogiske arbejdsopgaver, mens der i børnehaver var 6,6 indskrevne børn pr. fuldtidsbeskæftiget med pædagogiske arbejdsopgaver. I de aldersintegrerede institutioner er der indmeldt såvel 0-2 årige som 3-5 årige. Her var der i Greve Kommune 6,9 indskrevne børn pr. fuldtidsbeskæftiget med pædagogiske arbejdsopgaver i Det skal bemærkes, at der i Greve Kommune kun er 2 vuggestuer, dvs. daginstitutioner hvor der kun er indmeldt 0-2 årige. De resterende 0-2 årige børn i daginstitutioner er indmeldt i aldersintegrerede institutioner med både 0-2 årige og 3-5 årige børn. Desværre er det ikke muligt at opdele personalenormeringen på 0-3 årige og 3-5 årige i integrerede institutioner. I Greve Kommune skyldes det, at der tildeles et beløb pr. barn, og at det pædagogiske personale ikke specifikt ansættes til at passe børn i en bestemt aldersgruppe i integrerede institutioner.

5 Budgetspørgsmål 5 Hvad kan der spares af kroner på årsbasis, men en nednormering på 1 aftenvagt og 1 dagsvagt i " Det Akutte tilbud" i Aktivhuset Freyas. Stillet af: Jette Andersen Dato: 13. juni 2016 Besvaret af: Job & Socialservice Svar dato: 29. juni 2016 Det Sociale Akuttilbud er et delvist statsfinansieret projekt og Greve Kommune modtager ca. 1,0 mio.kr. i tilskud årligt i perioden Såfremt der ændres i normeringen med 1 dagsvagt og 1 aftenvagt er det ikke længere muligt at opretholde tilbuddet i dets nuværende form, hvilket er en forudsætning for, at kommunen fortsat kan modtage statstilskuddet på ca. 1,0 mio.kr.årligt til og med år 2017.

6 Budgetspørgsmål 8 Kan der gives en uddybende forklaring på forskellen på sidste års budgetspørgsmål 5, samt dette år besvarelse på skat fra Carsten Oddershede. I svaret til Carsten Oddershede i år, er den gennemsnitlige merskat 920,- per år per bolig ( ca. 76,- om måneden), hvor den sidste år var ca. 51,- per måned? Hvad ville merskatten være per 1/2 million ens grund bliver beskattet af, hvis skattelettelserne bliver annuleret? Stillet af: Niclas Bekker Poulsen Dato: 17. juni 2016 Besvaret af: Økonomi & Indkøb Svar dato: 27. juni 2016 Ad 1) Forskellen mellem budgetspørgsmål 5 fra sidste år og svaret i budgetspørgsmål 1 til Carsten Oddershede skyldes to elementer. I budgetspørgsmål 5 fra sidste år er alene regnet på konsekvensen af, hvis man trækker skattelettelsen fra 2015 tilbage. I budgetspørgsmål 1 til Carsten Oddershede er regnet på effekten af skattelettelsen fra både 2014 og 2015, hvorfor beløbet er højere. Derudover tager beregningerne udgangspunkt i det på beregningstidspunktet kendte udskrivningsgrundlag. Det forventede grundlag for 2017 i hhv og 2016 afviger også fra hinanden. Dette medfører visse forskydinger. Ad 2) Såfremt skattelettelsen fra 2015 rulles tilbage vil merskatten (grundskylden) pr. halve million udgøre ca. 375 kr. i 2017, svarende til ca. 31 kr. pr. måned.