Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: ESFM Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Eannr: Kontaktperson: Bent B. Mikkelsen Kontaktoplysninger: bent.mikkelsen@ru.rm.dk Tel: Operatør: Jobcenter Aarhus Værkmestergade Aarhus C Kontaktperson: PoulErik Tindbæk CVR. nr: Bankoplysninger: Nordea Sct. Clemens Torv 26, 8000 Aarhus C Konto nr Resumé FlexSeniority. I lyset af den demografiske udvikling med flere ældre og færre unge må flere kræfter bidrage til, at flere seniorer (60+) bliver længere tid på jobbet. Der er behov for at supplere de nationale lovreguleringer og kampagner for at få flere seniorer til at blive længere på jobbet med en målrettet og effektiv rådgivning i forhold til de egentlige beslutningstagere: seniorerne selv og deres ledere. En sådan rådgivningsindsats kan bedst realiseres på lokaltregionalt niveau. Det er målet gennem vejledning og rådgivning på lokaltregionalt niveau, at Flere seniormedarbejdere fortsætter i længere tid på arbejdsmarkedet Flere ledige seniorer og efterlønnere tilknyttes arbejdsmarkedet på hel eller deltid Flere virksomheder udvikler god seniorpraksis inden for fastholdelse & rekruttering Flere arbejdsmarkedsaktører informeres om effekten i lokalregional seniorrådgivning. Aktiviteterne omfatter (1) rådgivning i forhold til virksomhedsledere og seniorer (2) metodeoverførsel, (3) information og (4) evaluering. Det forventes, at 3050 % af de involverede seniorer (ledige og ansatte) bliver i længere tid på jobbet, og at 3050 % af de involverede virksomheder udvikler dokumenteret bedre seniorpraksis Det er tanken, at erfaringerne fra det 2årige pilotprojekt kan skabe grundlag for en debat og udbredelse af projektets metoder og derigennem bidrage til en bedre seniorpraksis Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet startede som beskrevet i planen den 1. September 2011 med projektleder og 4 projektmedarbejdere. Projektnavnet FlexSeniority blev udskiftet med det mere målgruppeorienterede navn En3karriere ( udtalt en tredje karriere svarende til en karriere i den tredje alder). De første 12 måneder var primært en etableringsfase med teamopbygning og fælles forståelse af mål og metoder. Aktiviteterne er efterfølgende frem til mart 2013 blevet gennemført som følger: Der er afholdt 20 kurser for seniormedarbejdere med ca. 20 deltagere på hvert hold. De 16 for seniorer i Aarhus kommune, et for seniorer i ISS, et for Aarhus Tech og to for seniorer i Midttrafik, Aarhus Sporveje. Det er fire mere end de planlagte 16 forløb over 2 år. Det fremgår af evalueringsskemaerne, at procentdelen der ønsker at fortsætte på jobbet ligger mellem 30 og 40 %. Der er gennemført 700 virksomhedsbesøg mhp rekruttering og ansat 75 personer i forlængelse heraf. Der er gennemført 4 af de 7 målsatte workshops for ledere/tillidsrepræsentater hos ISS, Johnson Controls, Aarhus Tech og Aarhus kommune. Der er gennemført 52 virksomhedsbesøg med henblik på udformning af en køreplan for god seniorpraksis. De nævnte workshops for ledere og TR ere er afholdt i forlængelse heraf. Der er gennemført et introduktionsforløb i Tivoli Friheden og et i IKEA. Der er gennemført 488 vejledningssamtaler. Der er etableret en hjemmeside som planlagt Der er gennemført fire kontaktmøder Der er udsendt fire nyhedsbreve som planlagt Generelt er fastholdelsesaktiviteterne gennemført med god succes, mens rekruttering aktiviteterne er lidt bagefter. At det er gået langsommere med at få ledige ansat i virksomheder skyldes primært konjunkturerne med færre oplåede jobs på virksomheder. Der er som planlagt etableret en styregruppe, der har afholdt fire møder. Projektbudgettet følges som aftalt, To særlige forhold. Den 20. august 2012 fratrådte den ene jobkonsulent. Der blev ikke ansat en ny i stedet for. Budgetmæssigt vil Jobcenter Aarhus fortsat garantere den lovede medfinansiering. Ressourcemæssigt reduceres projektet med en medarbejder svarende til en reduktion på 20% i det andet projektår. Den 28. februar 2013 afsluttes projektet et halvt år før planlagt. Baggrunden for at projektet afsluttes før den oprindelige projektperiode på 2 år udløber, skyldes to forhold: For det første, at det i løbet af de første 18 måneders projektperiode er lykkedes at realisere centrale dele af de opstillede mål og aktiviteter. Side 2

3 For det andet at lederen af projektet har fået andet arbejde, og at udsigten til at genstarte med en ny projektleder ikke ville være hensigtsmæssigt i og med at projektet på mange måder er nået i mål. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav 1.1 Der er afholdt 20 kurser 1/3 af de involverede seniorer fortsætter længere tid i strering i database hos job for seniormedarbejdere med ca. Svar i spørgeskema og regi samme job end planlagt ved center 20 deltagere på hvert hold. første kontakt med Flexseniority eller finder en anden fortsætte på jobbet ligger Procentdelen der ønsker at plads på arbejdsmarkedet mellem 30 og 40 %. Resultatkrav % af de involverede virksomheder kan fremvise positiv fremgang for både rekruttering og fastholdelse af seniorer. Svar i spørgeskema Mål 2 vedrørende ydelser Målet er nået jfr. ekstern evalueringsrapport. Fremsendes efterfølgende som bilag. Resultatkrav % af de virksomheder der Svar i spørgeskema Der er ansat i alt 75 ledige får en jobkonsulent på virksomhedsbesøg nyansætter mindst én senior seniorer pba projektets aktiviteter indenfor vejledning og virksomhedsbesøg. Der er besøgt 700 virksomheder. Resultatkrav % af de seniorer der indgår Svar i spørgeskema Der er gennemført to forløb i senior intro forløb an sættes i ordinære stillinger og 25 % ansættes med tilskud (af i alt 70 deltagere) (Tivoli friheden og IKEA): Hos Tivoli Friheden blev der ansat 6. Der var 19 indkaldt til samtale og 6 der efterfølgende blev ansat heraf 2 ordinær tog Mål 3 vedrørende organisering 4 med løntilskud. Hos IKEA blev ingen ansat. Side 3

4 Resultatkrav 3.1 Der nedsættes en styregruppe i 3. kvt Resultatkrav 3.2 osv. Der gennemføres 6 kontaktmøder med andre jobcentre i projektperioden Dagsorden og referat.. Mødereferater Mål 4 vedrørende ressourcer Der er nedsat styregruppe og afholdt 4 møder.. Der er afholdt fire kontaktmøder på 1½ år. Resultatkrav 4.1 Ressourceforbruget er fordelt med 20 % i 1. kvartal, 30 % i 2. kvartal, 25 % i 3. kvartal og 25 % i sidste kvartal. Opfølgning på budget og forbrug Ressourceforbruget har fulgt de forudsatte procentsatser i hvert kvartal. 3. Opfølgning på Økonomi Opfølgning på økonomi følger senere, når økonomimedarbejder er raskmeldt. nedenfor er tallene fra seneste kontraktopfølgning i september TABEL 1 DET AKTUELLE BUDGET UDGIFTSBUDGET Udgiftskategorier i alt Administration, faktiske udgifter , , , , Projektarbejde, faktiske udgifter , , , , Ekstern konsulentbistand , , , , Revisionsudgifter (PwC) 6.042, , , , Indirekte omkostninger (18 % standardsats) , , , ,32 I alt , , , ,32 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Finansieringskilder i alt EU Socialfond , , , ,66 Kommuner , , , ,66 Stat , , , ,00 I alt , , , ,32 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Side 4

5 Udgiftsregnskab Udbetalinger summeret Total Administration, faktiske udgifter projektarbejder %udgifter ekstern konsulent revision Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september2012 Indbetalinger År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug finansieringskilderne fra dobbeltklik for at udfylde skemaet resultatkontrakten. Total TABEL 3 FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Driftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2012 År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug udgiftskategorierne fra dobbeltklik for at udfylde skemaet resultatkontrakten. Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2012 År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug udgiftskategorierne fra dobbeltklik for at udfylde skemaet resultatkontrakten. Total Side 5