Det koster det. Dit kontingent

Transkript

1 Kontingent ANALYSE

2 Det koster det Dit kontingent Kontingentet til Kolonihaveforbundet udgøres af to beløb: Det ene er på 336,50 kr. årligt (i 2022)*. Den del af kontingentet administreres af forbundskontoret Det andet er dit kontingent til din lokale kreds. Dette beløb fastsætter kredsen selv, og det varierer alt efter hvilken kreds, du tilhører *Kontingentsatsen indeksreguleres og derfor kan vi ikke sige, om prisen ændrer sig en smule i kommende år. Som medlem betaler du kontingent til din haveforening, og da din haveforening er medlem af Kolonihaveforbundet, betaler du også kontingent til os og din kreds. Det er ikke altid til at se på din opkrævning, hvis ikke din haveforening bruger udspecificeret beløb.

3 Hvad laver de ansatte på forbundskontoret? Tager kampe med politikere og myndigheder om medlemmernes vilkår Udformer vejledninger og skabeloner, der understøtter bestyrelsernes arbejde i haveforeningerne Udformer og afholder kurser for haveforeningernes bestyrelser Hjælper haveforeninger med deres økonomi (igennem Foreningsservice Økonomi) Holder haveforeningerne opdaterede om seneste nyt i forbundet via hjemmesiden, nyhedsmails og Facebook Sikrer, at de beslutninger, der er vedtaget politisk, bliver implementeret i arbejdsgange og dokumenter Hvem er vi og hvad laver vi? Forbundskontoret er et sekretariat af ansatte, der hjælper medlemmer og de politisk valgte (altså Kolonihaveforbundet) med at løse forskellige udfordringer. Sammen med forretningsudvalget varetager kontoret den daglige ledelse af forbundet ud fra de retningslinjer, som kongressen og hovedbestyrelsen sætter.

4 Gennemgang af omkostningsfordelingen baseret på de beregninger som Kolonihaveforbundet har beskrevet på deres hjemme side (2022)

5

6 Fordeling af udgifter

7 Administration 16 % Administration af forbundets kontor 1. Ledelse 2. Revision 3. Forsikringer 4. Kontorudstyr 5. Lokaleudgifter 6. Regnskab

8 Øvrige udgifter 2 % Mødeudgifter Kontingent & solidaritetsfond Gaver og anden opmærksomhed Varekøb / videre salg

9 IT 10 % Drift af hjemmesiden Foreningsportalen Interne systemer Telefon, Pc Udvikling af hjemmesiden mv.

10 Hovedbestyrelse og Udvalg Transportudgifter Lokalleje Mødeudgifter Forplejning Honorar

11 Kurser 6 % Kurser for bestyrelsen i haveforeningen Lokal lejede lærer at lave budget Forplejning Transport

12 Juridisk rådgivning Sagsbehandling af juridisk henvendelser fra medlemmer og bestyrelser pr. telefon eller mail.

13 Kontraktforhandling 16 % Forhandling med kommuner Politikere Myndigheder

14 Havebladet 10 % Skribenter Produktion Porto Redaktion

15 Havebistand 1 % Havekonsulent

16 Havepræmieordning 5 % Konsulenter Havevurderinger Præmier

17 Medlemsservice 8 % Besvarelse af henvendelser af ikke juridisk karakter Kommunikation via andre kanaler til medlemmer og bestyrelser

18 Kredsen

19 Eksempel på Kredsens budget

20 Eksempel

21 Eksempel

22 Hvad ved vi om tidligere budget og regnskaber for Kolonihaveforbundet

23 Regnskab / Budget & 2015 Hentet via Dockplayer. Nærmere forklaring følger

24

25

26

27

28

29 BUDGET Vejlende budget Note Udgifter Administration Lønninger Kontor, lys og varme Øvrige adm. Udgifter Sum

30 BUDGET Note Udgifter Organisationsvirke Hovedbestyrelseshonorarer Rejseudgifter m.m. Hovedbestyrelse og Forr.udv Nedsatte udvalg, tryksager mv Kursusvirksomhed Sum

31 BUDGET Note Udgifter Konsulentvirksomhed Mødevirksomhed Have præmiering Indkøb af præmier Sum

32 BUDGET Note Udgifter Havebladet og anden information Havebladet Andet informationsstof Sum

33 BUDGET Note Udgifter Internationalt samarbejde. Nordisk Kolonihaveforbund Internationalt Kolonihaveforbund Sum

34 BUDGET Note Udgifter Forskellige udgifter. Tab på have området, gebyrer, repræsentation etc Henlæggelse til kongres Sum

35 Budget Note Udgifter Budgetterede udgifter i alt

36 Indtægter

37 Budget - Indtægter Note Indtægter Kontingentudskrivning Andre indtægter Foreningsadministration Diverse salg Renter af bankindestående Annoncer mv Disponible renter af værdipapirer Sum

38 Driftsresultat(Budget) År & 2015 Note Budgetterede udgifter i alt Indtægter i alt Driftsresultat

39 Budget kontrol

40 Hvad mangler(til nærmer undersøgelse) Andre indtægter baseret på 2012 budgettet