Befolkningsprognose 2014

Transkript

1 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse med budgetudarbejdelsen. Derfor er det vigtigt, hvilke forudsætninger man lægger til grund for prognosen, da det får afsmittende effekt på såvel budget som på de efterfølgende budgetopfølgninger; holder prognosen? Årets prognose er baseret på det aktuelle befolkningstal i Assens Kommune pr. 1. januar de seneste 7 år. Der er i årets prognose særskilte afsnit om udviklingen i aldersgrupperne 0-5 år og børnene i skolealderen (6-16-år), da størrelsen af disse grupper ligger lavere end beregnet i prognosen fra Den hidtidige udvikling De seneste år har prognosen undervurderet det årlige fald i antallet af borgere. Den primære forklaring på denne afvigelse er, at det forventede antal nybyggerier er blevet sat for højt i prognosen i forhold til den faktiske udvikling. Som en konsekvens af udviklingen, er det forventede antal nybyggerier i 2014 prognosen mere end halveret. Reel udvikling fra 2013 til 2014 (negativt tal er fald i antal borgere Prognosen 2013 Forskel fra prognose til virkelighed (negative tal er prognosen, der har skudt for lavt) 0-5-årige årige årige årige årige årige I alt Tabellen viser, at faldet i 0-5-årige og årige har været langt større end forventet, mens prognosen til gengæld har skudt faldet for højt, når det gælder de 6-16-årige og de årige. Den sidste linje i tabellen viser, at prognosen for 2013 skød 126 mennesker over den faktiske udvikling. Beregnede forudsætninger for Befolkningsprognose 2014 Prognosen beregnes på baggrund af data for Assens Kommune fra 2007 og frem til i dag. Den enkelte borger er registreret med bopæl og forældre, og med udgangspunkt i disse data er det muligt at beregne tre centrale parametre: Fertilitet, dvs. forventet antal fødsler pr. kvinde pr. årgang Forblivelseskvotient, dvs. til- og fraflytning fordelt på boligstørrelse Dødsrate, dvs. hvor mange borgere dør pr. årgang. 1

2 Til den aktuelle prognose er der brugt tal for perioden til beregning af de tre parametre. Det er også muligt at bruge en del af perioden, og så bliver prognosen anderledes, da både fertilitet og migration svinger en del fra år til år og påvirkes af, hvordan det går i samfundet bredt set. Det fjerde parameter: Scenarier for boligbyggeri I prognosen for 2014 opererer Økonomi med tre forskellige scenarier. Et uden nybyggerier, et med nybyggerier pr. år og endelig et scenarie med nye byggerier pr år. De tre scenarier er udarbejdet i samarbejde med Plan-afdelingen med det forbehold, at det er vanskeligt at forudsige om eller hvornår udviklingen med et relativt lavt antal nybyggerier vender igen. Som nævnt ovenfor er der dog sket en reduktion i det ene scenarie, da der ikke er noget der tyder på, at der vil ske en markant stigning i byggeriet i de kommende år. Fælles for alle tre scenarier gælder det, at Assens kommune i løbet af de næste 10 år vil opleve et fald i det samlede antal indbyggere i hele perioden, samtidig med at der vil være en stigning blandt de ældre borgere! I de tre scenarier arbejdes der primært med nybyggeri i de områder, hvor der har været størst efterspørgsel efter boliger i de seneste år (Aarup og Tommerup (st.)) suppleret med enkeltstående nybyggerier i resten af kommunen. I Assens, Haarby og Vissenbjerg må forventes en lille grad af nybyggeri i de kommende år, pga. den store restrummelighed (arealer, som er udlagt til byggegrunde), mens byerne Tommerup (st.) og Aarup bør prioriteres i relation til nye udstykninger. Bosætning i disse byer må forventes at stige som resultat af byernes lette trafikale adgang til Odense og den kommende udvidelse af arbejdsstyrken på det ny OUH. Der arbejdes med nybyggerier af parcelhuse og rækkehuse/tæt-lav bebyggelse, hvor den gennemsnitlige indflytter er år og har 1½ barn. Nybyggerier pr. år boliger boliger

3 Befolkningsudviklingen Det seneste år har der været et markant fald i befolkningen. På fire år er antallet af borgere faldet med godt Prognosen fra 2013 har vist sig at være for optimistisk i forhold til den faktiske udvikling. I stedet for at følge udviklingen fra , var der tale om et kraftigere fald i 2013 end i de foregående år. I forhold til 2013-prognosen er der sket en justering af byggeprogrammerne, så det lille byggeprogram fra 2013 nu er det store byggeprogram, mens det lille byggeprogram repræsenterer en forventning om knap halvt så mange nybyggerier i de kommende år. Den beregnede udvikling for hvert af scenarierne fremgår af det nedenstående diagram. Note: Bemærk at x-aksen begynder ved for at synliggøre udviklingen. Scenariet med nybyggerier er formentligt for optimistisk i forhold til den nuværende status på boligmarkedet, mens prognosen med boliger ligner det bedste bud på udviklingen, når man tager højde for de kendte ansøgninger om byggeri. Det er dette scenarie, Direktionen anbefaler som grundlag for den officielle prognose. Set i forhold til den prognose, der ligger til grund for budget 2014, bliver forskellen mellem den gamle prognose og den nye gradvist større over årene. For de tre scenarier er totaltallene som følger: Prognosen Intet byggeri Lille boligprogram Stort boligprogram Note: Tabellen viser det forventede samlede antal borgere i Assens Kommune den 1. januar i de pågældende år. 3

4 Budgetmæssige konsekvenser Den budgetmæssige betydning af et faldende indbyggertal er som tommelfingerregel, at indtægterne falder med kroner årligt og udgifterne falder med kroner årligt. Det vil sige en netto udgift på kroner pr. mistet borger. Der er tale om en generel regel, der selvfølgelig afhænger af, hvilken type af borger, der flytter til/fra kommunen. Intet byggeri boliger boliger Prognose Ændring i antal borgere Ændring i indtægt i 1000 kr Ændring i antal borgere Ændring i indtægt i 1000 kr Ændring i antal borgere Ændring i indtægt i 1000 kr Tabellen viser, at budgetforudsætningerne alt andet lige bør være lavere i overslagsårene end forudsat ved beregningen af budget Dette skyldes, at prognoseresultatet var for højt i Denne forskel vil blive udmøntet på de områder, som har demografiregulering indbygget i deres budgettildelingsmodel. I næste afsnit fokuseres på udviklingen af børn i skolealderen. Børn i førskolealderen Den yngste aldersgruppe har udvist et fald siden kommunesammenlægningen, men ifølge prognosen er bunden ved at være nået, og fra 2016 og frem forventes niveauet at stabilisere sig. En væsentlig del af forklaringen skal findes i det faldende fødselstal. Siden 2007 er antallet af 0-årige faldet med op mod 100 børn årligt, svarende til et fald på godt 20 %. Til sammenligning er faldet ca. 13 % på landsplan. I forhold til prognosen fra 2013, viser årets prognose et yderligere fald i aldersgruppen, illustreret ved figuren herunder. Note: Bemærk at x-aksen begynder ved børn for at tydeliggøre udviklingen. Demografien på skoleområdet I de seneste tre års budgetter har der været en demografiregulering, fordi faldet i børn i skolealderen er blevet større år for år. Figuren herunder viser, at prognosen 2014 forudsiger et fortsat fald i antallet af børn og at faldet er større, end forudsat i sidste års prognose. Note: Bemærk at x-aksen begynder ved personer for at tydeliggøre udviklingen. Fra 2007 til 2014 er antallet børn i den skolesøgende alder faldet med næsten 700 børn, og frem til 2018 forventes der et yderligere fald på yderligere små 500 børn. Der vil blive foretaget særskilte beregninger for både skole- og dagtilbudsområdet i forbindelse med budget

5 Den ældste gruppe af befolkningen Gruppen af borgere over 80 år er interessant, fordi det er i denne gruppe, at behovet for hjemmepleje eller plejebolig opstår. Årets prognose viser en mindre stigning end antaget i sidste års prognose, men der er stadig tale om en stigning. Der er ikke en demografimodel på området, men udviklingen har en indirekte effekt på kommunens budgetter. Note: Bemærk at x-aksen starter ved for at synliggøre udviklingen. Fremadrettet Der er fortsat stor usikkerhed på, hvordan boligmarkedet udvikler sig i de kommende år, og samtidig er det usikkert, hvilken effekt arbejdet med Vision 2018 har på demografien i kommunen. Økonomi vil i lighed med sidste år følge op på befolkningstallet i Assens Kommune måned for måned som en del af ledelsesinformationen til Økonomiudvalget. 5