Ændringsforslag til budget

Transkript

1 Ændringsforslaget er udarbejdet mellem: Dansk Folkeparti og Venstre Sammenfatning Holbæk Kommune står over for store økonomiske udfordringer i 2017, mens overslagsårene ser bedre ud. Men partierne bag denne aftale ønsker ikke blot at reducere udgifterne, så budgettet balancerer. I en presset økonomi er det endnu mere nødvendigt at prioritere for at få mest muligt for pengene og skabe grundlaget for fortsat udvikling. Vi tilpasser vores udgifter til vores indtægter, og vi skaber grundlaget for både at kunne effektivisere og skabe udvikling fremover. 1. Budgetændringer Økonomiudvalget En slankere organisation med bedre muligheder for samskabelse Med En stærk medspiller satte vi fokus på at styrke handlerummet for de ledere og medarbejdere, der er tættest på borgerne. Vi vil fortsætte arbejdet med at skabe muligheder for, at der kan findes løsninger i tæt samspil mellem medarbejdere, borgere og virksomheder. Til gengæld vil vi slanke vores administrative støttefunktioner såsom sekretariater, antallet af ledere og effektivisering af opgaveløsningen. Vi gennemfører en yderligere reduktion på 15 mio. kr. af det administrative niveau. Den udmøntes af direktionen gennem en reduktion af 1. ledelseslag samt sekretariater og støttefunktioner. 2. i alle dele af organisationen, herunder 3. den politiske servicering. Der gennemføres ikke fuldstændig PL-fremskrivning af Pris for 2017, men kun fremskrivning af Løn. Der skal arbejdes målrettet med at sikre en bedre sammenhæng mellem forbrug og kvalitet. Derfor skal vi lade os inspirere af andre kommuner. Det gælder fra hele landet og ikke kun K4 og K17. Udvalget Uddannelse og Job Trepartsaftalen mere forpligtende partnerskaber Vi vil omsætte trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter til et endnu tættere samarbejde med de lokale virksomheder, erhvervsorganisationerne og fagforeningerne, så alle unge kan få en praktikplads. Målet er, at ingen unge skal i skolepraktik og ingen virksomhed må mangle en lærling. Flygtninge Vi skal modtage færre flygtninge og familiesammenførte i 2017 end i de sidste par år, og vi skal tilrettelægge vores indsats, så den bliver billigere og mere målrettet integration. Vi reducerer derfor vores udgifter til flygtninge med 3,9 mio. kr. Inden udgangen af 2016 fremlægges et forslag til, hvordan vi kan reducere udgifterne yderligere på flygtningeområdet til lovgivningens minimum samt at boligplaceringerne optimeres til de billigste boliger. Cirkus Kæphøj og Omlægning af fritid og forebyggelse. Dertil reduceres reduktion af pulje og 1

2 reduktion af indkøb begge fra 0,2 mio. kr. til 0,1 mio. kr. Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Den tidlige indsats, forebyggelse og det specialiserede socialområde Holbæk Kommune har høje udgifter på det specialiserede område. Vi ser både et økonomisk og menneskeligt potentiale i at reducere antallet af dyre og indgribende indsatser og specialundervisning og i stedet sætte ind med forebyggende indsatser. Vi skal justere serviceniveauer og omlægge indsatser, så vi får mest muligt ud af indsatsen. 2 forslag om rammereduktion på samlet 16,1 mio. kr. Færre pædagoger i undervisningen En god start Matrikeloptimering Reducere åbningstid Huller i klasserækken Transport til svømmeundervisning Lejrskoler Transportudgifter til specialundervisning Reduktion af bevilling til særlig støtte i dagpasning Opsigelse af aftale med Naturskolen I forhold til 2018 er der indlagt reduktioner på det specialiserede børneområde samt specialundervisning på 16,1 mio. kr. Der skal arbejdes med at understøtte vores borgere bedst muligt i vores dagtilbud med hensyn til åbningstider, herunder differentierede åbningstider, så vi matcher vores borgeres og arbejdsmarkedets behov. Aktiv hele Livet, Sundhed og Omsorg Yderligere reduktion af lønmidler til eksterne vikarer Ophør af aktivitetsmedarbejdere på plejecentre Øget brugerbetaling Harmonisering af serviceniveau - benchmark Reduktion af rengøring på fælles- og servicearealer Køb af madpakker Afvikling af projekt bedre mad Afvikling af følgeordning Reduktion af pulje til styrkelse af frivillighed Reduktion af pulje til frivilligt arbejde Yderligere reduktion af lønmidler til eksterne vikarer Ændrede åbningstider i dagcentre I forhold til 2018 er der indlagt reduktioner på det specialiserede voksenområde på 8,9 mio. kr. 2

3 Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" Frivillighed, foreninger og fællesskab Vi vil udvikle samarbejdet med de mange frivillige og foreninger, der hver dag tager et ansvar for fællesskabet. Vi vil i særlig grad fokusere på at udvikle samarbejdet med frivillige, der hvor der er allermest brug for det. Det gælder fx udsatte voksne, hvor en fremstrakt hånd fra fællesskabet kan gøre den afgørende forskel. Vi forventer, at et sådan samarbejde giver bedre effekter og bedre økonomi. Byrådet har tidligere besluttet at afholde en børneteaterfestival i 2020, hvor der spilles teater i alle dele af kommunen for alle borgere og besøgende, og som giver vores egne professionelle og amatørteatre et efterfølgende løft. Finansieringen er nu lagt ind i overslagsårene. I forhold til det oprindelige budgetforslag ses bort fra de foreslåede reduktioner og i stedet pålægges området en rammebesparelse på 1,5 mio. kr., som udvalget selv udmønter. Vi vil styrke den maritime udvikling på Holbæk havn, i et frugtbart samarbejde mellem kultur, erhverv, og uddannelsesmiljøer. Derfor afsættes 0,5 mio. kr. til dette arbejde. Udvalget for Klima og Miljø Der tilføres Vækst og Bæredygtighed 4,5 mio. kr. for at afhjælpe underbemandingen på særligt afdelingen for byggesager og lokalplaner. Vækstudvalget I forhold til det oprindelige budgetforslag gennemføres en rammebesparelse på 2,5 mio. kr. som udvalget selv udmønter. Udvalget fortsætter arbejdet med markedsføringen af Holbæk Kommune for at sikre væksten i nye borgere og arbejdspladser. Indsatsen for udviklingen af og igangsætning af vækstinitiativer for vores lokalområder er fortsat vigtig. Projektudvalget for lokal udvikling I forhold til det oprindelige budgetforslag gennemføres en rammebesparelse på 2,5 mio. kr. som udvalget selv udmønter. 2. Ændringer på anlæg Børnehus Knabstrup finansieres af overførte midler fra Legeplads Orø finansieres af pulje under Læring & Trivsel. Det frigør 2,2 mio. kr. De frigjorte midler anvendes til trafikforanstaltninger. Puljerne til trafikforanstaltninger på Klima og Miljøs område bundtes. Samlet giver det 7,2 mio. kr. til trafikforanstaltninger, der anvendes til at udmønte trafiksikkerhedsplanens anbefalinger. Posterne Veje anlæg (pulje), Ahlgade Brolægning og Broer (bygningsværker) samles i en ny pulje Infrastruktur veje, broer og bygningsværker. 3

4 Vi vil fortsætte udviklingen af Brorfelde Observatorium, som allerede nu har markeret sig i forhold til turisme og læring. Derfor anvender vi udviklingspuljen til dette formål med 0,5 mio. kr. Resten af puljen anvendes til videreudviklingen af Tuse Hallen med 0,5 mio. kr. I budgettet for 2016 er afsat 2,5 mio. kr. til en kabelbane i Holbæk Havn. Det har imidlertid vist sig, at banen ikke hensigtsmæssigt kan placeres i eller omkring havnen. Pengene overføres til 2017, hvor 1 mio. kr. reserves til etablering af en bro over havnekanalen i Holbæk havn, mens de resterende 1,5 mio. kr. tilgår yderligere udviklingsinitiativer for havnen. Det sikres, at der er 1,1 mio. kr. til udvidelsen af madproduktionen på Stenhusbakken. I det omfang midlerne fra Projekt Bedre Mad kan anvendes, finder de anvendelse her. Arbejdet med at etablere et vandkulturhus og andre udviklingsinitiativer på Holbæk Havn fortsættes inden for rammen af de i budgetforslaget aftalte 5,1 mio. kr. På foranledning af Dansk Folkeparti, der i forbindelse med vedtagelsen af Holbæk Sportsby tilsluttede sig med 2 medlemmer, mens 3 var imod, har det været undersøgt, hvorvidt det vil være muligt at forlænge byggeriet af Holbæk Sportsby et år med henblik på at hente noget likviditet i perioden. Det har vist sig ikke at være muligt, da vi kontraktligt er bundet op på en realisering af byggeriet med udgangen af Politisk styring af opgaveløsning og økonomi Vi vil styrke den politiske styring af og ansvar for vores økonomi og realiseringen af de af byrådet fastlagte effektmål samtidig med, at vi vil skabe klare rammer for organisationens styring af økonomi og effektmål. Det gør vi ved at indføre følgende principper for økonomistyringen af kommunens driftsudgifter: 1. Den økonomiske politik evalueres hvert år forud for budgetlægningen. Det vedtagne budget skal overholdes. 2. Hensynet til kommunens samlede økonomi går altid forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger. 3. Der kan ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Undtaget herfra er merudgifter som følge af midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud 4. Der anvendes ramme- og effektstyring. Rammerne skal overholdes og effekterne realiseres. 5. Der er overførselsadgang mellem årene. Overførselsadgangen reguleres, når det samlede overførte beløb udgør mindre end 1 pct. af kommunens samlede serviceudgifter svarende til 30 mio. kr. 6. Bevillingsniveauet er politikområder. Politikområderne tilpasses den politiske og administrative organisering, så bevillingsansvaret et entydigt. 7. Budgettet skal indeholde et råderum til politisk prioritering. 8. Forudsætninger for bevillinger skal være baseret på pris * mængde. 9. Der anvendes nøgletal, benchmark og analyser til fastlæggelse af priser og mængder. 10. Forudsætningerne for budgettet skal besluttes politisk, og forslag til ændringer skal altid indeholde klare forslag til politiske prioriteringer. 11. Budgetrevisionerne skal indeholde en tydelig beskrivelse af økonomien på politikområder og klare forslag til politiske prioriteringer. 12. De politiske prioriteringer gennemføres og evalueres. 4

5 Vi følger direktionens anbefalede ændring af pejlemærket for likviditet, hvorved Holbæk Kommune skal have en gennemsnitlig likviditet på kr. pr. borger, svarende til mio. kr. 4. Skat Budgettet bygger på selvbudgettering og der budgetteres i 2017 med et provenu på 28,5 mio. kr. som følge heraf. Skatter og afgifter forbliver uændret. Dette ændringsforslag for perioden er tiltrådt af Dansk Folkeparti og Venstre. Søren Kjærsgaard Borgmester, Venstre John Harpøth Viceborgmester, Dansk Folkeparti 5