Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Transkript

1 Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015

2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I kr priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO BO BO Økonomiudvalg Overførselsudgifter Pulje - refusionsomlægning Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Kontanthjælp, aktiv Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Ledighedsydelse og Løntilskud i fleksjob Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Seniorjob Erhvervsgrunduddannelse Særligt Tilrettelagt Uddannelse Tværgående driftsudgifter - aktivering Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Flygtninge Integration af voksne Overordnede kommentarer Budgetforslag 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetopfølgning 2, pr Version 2 er beregnet efter de udmeldinger, der er kommet på ministeriets forventede konsekvenser af refusionsomlægningen, således at driftsbudgettet bliver så retvisende som muligt. De byrdefordelingsmæssige konsekvenser og den deraf følgende kompensation vises på finansieringssiden i kommunens samlede budgetforslag Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 2

3 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Forudsætninger Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 195 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 26,4 helårspersoner x kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 103,4 helårspersoner x kr. Aktiverede/høj refusion: 3 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 51,5 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 11 helårspersoner x kr. På grund af øget virksomhedsservice er sygedagpenge reduceret med 1,7 helårspersoner og 21,5 helårspersoner er flyttet fra passiv modtagelse til delvis raskmelding. Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2016 Sygemeldte i alt: 195 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 27 helårspersoner x kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 99 helårspersoner x kr. Aktiverede/høj refusion: 5 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 47 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 22 helårspersoner x kr. Afvigelse - Nr Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Delpolitikområde: Kontanthjælp 384 helårspersoner fordelt på: 17 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 12 helårspersoner x kr. 5 helårspersoner x kr. 367 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 128 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 131 helårspersoner 90 helårspersoner 11 helårspersoner 7 helårspersoner Aktiveringsprocent: 55% Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 3

4 Kontante ydelser 426 helårspersoner fordelt på: 40 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 36 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. 386 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 145 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 127 helårspersoner 103 helårspersoner 5 helårspersoner 6 helårspersoner Aktiveringsprocent: 37% 430 helårspersoner fordelt på: 14 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 10 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. 413 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 145 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 145 helårspersoner 115 helårspersoner 5 helårspersoner 3 helårspersoner Afvigelse - Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 373 helårspersoner, heraf 21 i løntilskud, 14 i voksenlære, 17 på arbejdsmarkedsydelse og 321 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 267 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). På grund af øget virksomhedsservice er forsørgelse via A-dagpenge reduceret med 10 personer og yderligere 3 personer er flyttet til løntilskud. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 4

5 Kontante ydelser 372 helårspersoner, heraf 62 i løntilskud, 14 i voksenlære, 9 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 10 på kontantydelse 277 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 250 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger) 372 helårspersoner, heraf 25 i løntilskud, 15 i voksenlære, 9 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 8 på kontantydelse 280 helårspersoner på A-dagpenge Afvigelse - Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 5

6 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Forudsætninger Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 1 helårsperson x kr. 23 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 4 helårspersoner x kr. Revalideringsydelse: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 27 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 6 helårspersoner x kr. Revalideringsydelse: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 26 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 10 helårspersoner x kr. Afvigelse - Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 36 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 129 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 17 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x kr. Heraf 20 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 6

7 Revalidering Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 29 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 8 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 86 helårspersoner x kr. 5 helårspersoner x kr. 18 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x kr. Heraf 14 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 29 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 9 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 86 helårspersoner x kr. 5 helårspersoner x kr. 18 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x kr. Heraf 14 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Afvigelse - Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 7

8 Revalidering Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 63 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 20 helårspersoner x kr. Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 88 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 36 helårspersoner x kr. - heraf 8 helårspersoner ud over 52 uger, d.v.s. uden statsrefusion. Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 105 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 31 helårspersoner x kr. - heraf 11 helårspersoner ud over 52 uger. Afvigelse - Nr /1.505.a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 8

9 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Forudsætninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: Lønsum virksomhedsservice: 4 helårspersoner 1,3 mio. kr. 3,9 mio. kr. 1,0 mio. kr. Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2016 Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: 3 helårspersoner Lønsum mentorkorps: 1,3 mio. kr. Lønsum øvrige: 3,9 mio. kr. Lønsum virksomhedsservice: 1,0 mio. kr. (ophører med udgangen af 2016) Afvigelse - Del af Nr /1.506.a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Seniorjob Seniorjob: 18 helårspersoner x kr. netto. Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2016 Seniorjob: 16 helårspersoner x kr. netto. Afvigelse - Del af Nr Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Ændrede forudsætninger - Budgetforslag helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. Ændrede regler vedrørende praktikløn. Afvigelse Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 9

10 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Delpolitikområde: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 25,7 helårspersoner Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 20 personer x gns kr. Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 24 personer x gns kr. Afvigelse - Del af Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består for eksempel af følgende eksterne leverandører: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, og Quick Care. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 1,9 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2016 Med refusionsreformen fra 2016 belønnes kommunerne ikke længere for at aktivere de ledige. Der er i et vist omfang påbegyndt en tilpasning af aktiveringsniveauet efter de nye regler. Afvigelse - Del af Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 32 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 13 helårspersoner x kr. 10 helårspersoner x kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) På grund af øget virksomhedsservice er 3 personer flyttet fra passiv forsørgelse til løntilskud hos privat arbejdsgiver. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 10

11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 32 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 40 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 31 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 17 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) Afvigelse - Del af Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 11

12 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Forudsætninger Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 34 personer i 2014 er opfyldt. Kvote på 24 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - med løbende tilgang. Der er til gengæld ikke indregnet forsørgelsesydelser til familiesammenførte voksne, som måtte ankomme i Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Der forventes 142 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 108 helårspersoner. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 50 helårspersoner 20 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger over loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi ikke får refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2016 Forsørgelse og tilskud: Modtaget 45 kvoteflygtninge og 21 familiesammenførte personer i Kvote på 71 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - samt 19 familiesammenførte. Kvote på 71 personer i alle voksne - med løbende tilgang. Desuden forventes 37 familiesammenførte. Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Der forventes 272 voksne på kontanthjælp i 2016, svarende til 215 helårspersoner. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 66 helårspersoner 18 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger over loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi ikke får refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. Der søges om opnormering med 1 administrativ stilling, svarende til kr. Afvigelse - Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 12