Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Transkript

1 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

2 Budgettal på skoleområdet

3 Budget Budget 2014 (i kr.) Drift Anlæg Skoler Administration I alt

4 Budget Nettodriftsbudget 2014 Folkeskolen: kr. Funktion Folkeskolen omfatter udgifter til driften af alle kommunens folkeskoler dvs. normalundervisning, 2-sprogede elever og de almindelige specialtilbud. 2013/ / /2020 Elevtal kl Størstedelen af udgifterne udmeldes til skolerne gennem timebevillinger til lærere og pædagoger.

5 Budget Nettodriftsbudget 2014 Pædagogisk psykologisk rådgivning: kr. Funktion Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. omfatter udgifter til driften af PPR, dvs. konsulenter, psykologer, terapeuter mv. som servicerer folkeog privatskolerne i Aalborg Kommune.

6 Budget Nettodriftsbudget 2014 Skolefritidsordninger (DUS): kr. Funktion Skolefritidsordninger omfatter udgifter til driften af kommunens DUS og landsbyordninger samt indtægter fra forældrebetaling. I den nuværende model konteres udgifter til pædagoger i skoledelen her. DUS 6-9 årige DUS 2 Landsbyordning 2013/ elever elever 269 elever

7 Budget Nettodriftsbudget 2014 Befordring: kr. Funktion Befordring af elever omfatter udgifter til befordring af skoleelever, eks. i tilfælde af: Farlig skolevej Sygekørsel Lang afstand til distriktsskolen

8 Budget Nettodriftsbudget 2014 Specialundervisning i regionale tilbud: kr. Funktion Specialundervisning i regionale tilbud omfatter udgifter til elever der er visiterede til regionens tilbud eks. blinde børn, børn med hørehandicap eller meget specifikke sprog/talevanskeligheder

9 Budget Nettodriftsbudget 2014 Kommunale specialskoler: kr. Funktion Kommunale specialskoler omfatter udgifter til både specialklasser og specialskoler samt udgifter til DUS i tilknytning hertil. Desuden mellemkommunale betalinger for specialelever. Størstedelen af ressourcerne udmeldes til skolerne via timetildelingerne. 2013/2014 Elever i spec.klasser Elever i specialskoler Elever fra Aalborg Kommune Elever fra andre kommuner

10 Budget Nettodriftsbudget 2014 Betaling til privatskoler: kr. Betaling til efterskoler: kr. Funktionerne Bidrag til statslige og private skoler og Efterskoler og ungdomskostskoler omfatter udgifter til elever med bopæl i kommunen, som er indmeldt på hhv. en privatskole eller en efterskole. 2013/2014 Elever i privatskole 2667 Elever i privat SFO 926 Elever på efterskole 750

11 Budget Nettodriftsbudget 2014 Specialpædagogisk bistand til førskolebørn: Specialpædagogisk bistand til voksne: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: kr kr kr. Funktion Specialpædagogisk bistand til førskolebørn omfatter udgifter til eks. undersøgelse af småbørn med specifikke, sammensatte vanskeligheder. Funktion Specialpædagogisk bistand til voksne omfatter udgifter til eks. undervisning i at kompensere ift. nedsat funktionsevne Funktion Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov omfatter udgifter til STU-forløb (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) Børn der modtager talepæd. bistand 447 Børn i specialbørnehaver 55 Børn i forskellige regionale tilbud 48 STU forløb (gennemsnitligt pr. år) 70

12 Budget Nettodriftsbudget Aalborg Kulturskole: kr. Aalborg Ungdomsskole: kr. Funktion Musikarrangementer omfatter udgifter til Aalborg Kulturskoles fritidstilbud i musik, drama mv. og indtægter fra forældrebetaling. Elever i Kulturskolen Elever i Ungdomsskolen Klubmedlemmer Desuden afholdes udgifter til skolernes korundervisning også her. Funktion Ungdomsskolevirksomhed omfatter udgifter til ungdomsklubber og holdundervisning i Aalborg Ungdomsskole.

13 Nøgletal for skoleområdet

14 Klassekvotient i folkeskoler 2012/2013 Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København klasse 22,0 22,2 20,8 20,4 21,2 23, klasse 21,9 21,5 20,0 20,5 21,0 22, klasse 21,5 21,2 21,5 20,7 20,4 21,6 10. Klasse 29,2 24,7 25,8 20,1 24,5 19,5 Samlet 22,0 21,9 20,8 20,5 21,0 22,7

15 Nettodriftsudgifter til folkeskoler pr. elev regnskab 2012 Kr. pr. elev Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Undervisningspersonale Rengøring Tekniske servicemedarbejdere Ledelse Øvr. adm. Personale Undervisningsmidler og inventar Betalinger vedr. anbragte børn Ejendomsudgifter Resterende udgifter Nettodriftsudgifter pr. elev i alt

16 Gennemsnitlig skolestørrelse Aarhus 570 Odense 502 Aalborg 384 Esbjerg 470 Randers 411 København 577

17 Dækningsgrader vedr. folkeskole-, privatskole-, efterskole- og ungdomskostskolefrekvens 2012/2013 Procentandel af underviste elever Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Elever i folkeskole 82,1 78,9 84,9 87,1 79,6 72,4 Elever i privatskole 14,0 17,6 11,8 8,7 17,4 25,8 Elever i efterskoler og ungdomskostskoler 3,9 3,6 3,3 4,2 3,0 1,9 I alt

18 Andelen af elever i specialundervisning 2012/2013 Procentandel af folkeskoleelever Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Andel elever i specialklasser 2,8 5,3 3,8 3,2 3,6 4,9 Andel elever i modtageklasser 0,5 0,3 0,7 0,9 0 0,7 Andel elever i normalklasser 96,7 94,4 95,6 95,9 96,4 94,4 I alt

19 Karaktergennemsnit for 9. klasses afgangsprøve sommeren 2012 Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Dansk læsning 6,7 6,5 6,7 6,5 6,5 6,2 Dansk retskrivning 6,8 6,6 6,6 6,6 6,6 6,2 Dansk skr. fremstilling 6,5 6,4 6,5 6,3 6,6 6,2 Dansk orden 6,1 5,5 6,1 5,8 5,9 5,7 Dansk mundtlig 7,7 7,7 7,4 7,4 7,3 7,1 Matematiske færdigheder 7,3 6,9 7,2 7,1 7,1 6,3 Matematisk problemløsning 6,5 6,2 6,7 6,3 6,6 5,5 Engelsk mundtlig 7,6 7,5 7,3 6,9 7,6 7,4 Fysik/kemi praktisk/mundtlig 6,3 6,4 6,4 6,2 5,8 5,9

20 Timebevillingsmodeller

21 Timebevillingsmodeller - Alle personaleressourcer på skolerne bevilges som timer - Primært 2 modeller: Lærertimebevillingen og pædagogtimebevillingen - Alle timebevillinger er i årlige løntimer (nettoårsnorm = 1.679,8 timer) - Gennemsnitlig timepris for hver enkelt personalegruppe fastsættes for hvert skoleår - Ingen omregningsfaktorer => Tid til forberedelse og andre opgaver er en ledelsesopgave på skolerne

22 Lærertimebevillingen Lærertimebevillingen er opdelt i en række delområder: - Normalundervisning - Inklusion - Kompetencecenter - 2-sprogede elever - Specialklasser - Særskilte bevillinger - Ledelse og TR Undervisningstimer årligt Skoleåret 2012/2013 Skoleåret 2014/2015 Budgetteret Faktisk ?

23 Lærertimebevillingen Delområderne tildeles timer ud fra forskellige kriterier: Fagdelt undervisning (0.-9. kl.) Understøttende undervisning Inklusion Kompetencecenter Specialklasser 2-sprogede Ledelse Grundtildeling, elevafhængig tildeling, holdfaktor afhængig af skolestørrelse Grundtildeling, elevafhængig tildeling Grundtildeling, social belastningsgrad, segregeringshistorik og elevtal Pulje, der fordeles af PPR Indplacering på baggrund af PPR s visitation Antal tosprogede, fastsatte normeringer pr. modtageklasse, behovsvurdering Grundtildeling og normeringsafhængig tildeling

24 Pædagogtimebevillingen Den nye tildelingsmodel til pædagoger er sammensat af 3 hovedelementer: 1) Grund-normering (DUS) 2) Pædagogtimer i skoledel (skole) 3) Understøttende undervisning (skole) Herudover tildeles timer til: Inklusion Timer til landsbyordning Timer til Mini DUS Timer til vuggestuebørn, Timer til DUS II Timer til børn med specielle behov To-sprogede børn Øvrige særskilte bevillinger

25 Pædagogtimebevillingen Timerne tildeles på baggrund af: DUS Understøttende undervisning Pædagogtimer i skoledel Inklusion Specialbørn 2-sprogede Ledelse (DUS) Grundtildeling, antal indmeldte børn Grundtildeling, elevafhængig tildeling Grundtildeling, klassetrinsafhængig elevfaktor Grundtildeling, social belastningsgrad, segregeringshistorik og elevtal (0.-3. klasse) Indplacering på baggrund af PPR s visitation Tildeling i tilknytning til modtageklasser Indgår i tildelingen til DUS

26 Eksempel Herningvej Skole Skoleåret 2013/2014: Lærertimer 2013/2014 Fagdelt undervisning timer - 0.klasse 9.-klasse - Samlet elevtal: 389 elever Understøttende und. Inklusion timer timer - Elevtal klasse: 182 elever Pædagogtimer 2013/2014 DUS Understøttende und. Inklusion timer timer timer

27 Folkeskolereformen

28 Folkeskolereform Rammeudregning Merudgifter/mindreindtægter Mindreudgifter/merindtægter Lærere Råderum reduceres Råderum bevares ekstra lektioner Lærere mere undervisning Understøttende undervisning Ledelse Råderum udvides I alt DUS O-normering bortfalder G-normering reduceret A-normering Pædagoger mere tilstedeværelsestid Dele A-normering bibeholdt Understøttende undervisning DUS Fritidscentre Forældrebetaling Råderum udvides I alt Andet Understøttende udv. Ekstern Bloktilskud Balance 380 I alt I alt samlet

29 Folkeskolereform Timefordelingsplan klasse: Tabel B - Fagdelte timer Klassetrin Normalklasser i alt Dansk Engelsk fremmedsprog Historie Kristendom Samfundsfag Matematik Natur/teknik - naturfag Geografi Biologi Fysik/kemi Idræt Musik Billedkunst Håndarbejde, sløjd og hjemkundskab Valgfag Timer i alt pr. klasse Tabel C - Understøttende undervisning Klassetrin Normalklasser i alt Antal timer årligt pr. klassetrin

30 Folkeskolereform Personalemæssige konsekvenser af de nye timebevillingsmodeller: Lærere Pædagoger Total Nuværende model Ny model Forskel 1.273,5 555, , ,3 554, ,7 17,8-1,2 16,6