8. Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 8. Arbejdsmarkedsudvalget kr p/l niveau Regnskab overslag Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser Jobcenter Indledning Udgifterne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk Redegørelse fra august 2012, at bruttoledigheden i løbet af 2013 vil falde med personer på landsplan, svarende til et fald i skønnet bruttoledighed på i 2012 til i Der er indgået aftaler om en fleksjobreform og der er varslet større reformer som vil påvirke aktiveringsindsatsen og sandsynligvis refusionssatserne på de forskellige ydelser. Aftalerne er endnu ikke udmøntet i konkret lovgivning og er derfor ikke indarbejdet i budgettet. I forhold til de forsikrede ledige optrappes kommunernes medfinansiering af a-dagpenge i 2013, hvor flytningen af udgiften fra stat til kommune er fuldt indfaset. Kommunen bliver således medfinansierende af a-dagpenge efter 4 ugers ledighed. Dermed bliver kommunens udgifter til forsikrede ledige endnu mere konjunkturafhængige. Beskæftigelsestilskuddet, som skal dække udgifterne til indsatsen for de forsikrede ledige bortset fra aktiveringsindsatsen er blevet omlagt, så merudgiftsbehovet nu kompenserer landsdelene fuldt ud. Forsørgelsesydelser og Jobcenter overslag kr p/l niveau Regnskab Forsørgelsesydelser Sociale opgaver og beskæftigelse 61 Introduktionsydelse Repatriering Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i lønstilsk... jf. målgrp. 2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk....) samt udg. til ledighedsydelse

2 1.000 kr p/l niveau Regnskab overslag Jobcenter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 13 Andre faste ejendomme Undervisning og kultur 44 Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Sociale opgaver og beskæftigelse 59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i lønstilsk... jf. målgrp. 2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk....) samt udg. til ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcentre Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for 94 forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Beskæftigelsesordninger Introduktionsydelse Området omfatter udgifter til introduktionsydelse samt hjælp i særlige tilfælde til udlændinge, der er omfattet af integrationsloven. Tilbud til udlændinge - introduktionsydelse (funktion ) 004 Ydelse til udlændinge Udgift pr. måned Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge bruttoudgifter Statsrefusion ydelser (50%) Statsrefusion hjælp særlige tilfælde (50%) NETTOBUDGET I ALT introduktionsydelse

3 Sygedagpenge Området omfatter udbetaling af sygedagpenge og udgifter til aktivering af sygemeldte. Kommunen er medfinansierende for alle personer, der er sygemeldt længere end 4 uger. Ved sygemeldinger på mere end 52 uger er udgiften 100% kommunal. Der er differentieret refusion i sygeuge. Hvis den sygemeldte er i virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvist sygemeldt udgør refusionen 50 %. Hvis den sygemeldte derimod er i et vejledningsforløb eller ikke i tilbud er refusionen 30 %. Kommunen har til opgave at give aktive tilbud til alle sygedagpengemodtagere - både beskæftigede og ledige. Sygedagpengeudgifter er ikke omfattet af budgetgarantiordningen, dog undtaget driftsudgifterne til aktivering af sygemeldte. oplægget forudsætter, at det samlede antal sygemeldte vil være på 752 personer gennemsnitligt henover året. Det svarer til en nedgang i forhold til det aktuelle antal og i forhold til budgettet for Der har været et stort fald fra 2010 til 2011 i antallet af lange sygedagpengesager, hvor kommunen bærer den fulde udgift til sygedagpenge. I budget 2013 forudsættes det, at faldet vil fortsætte. I 2011 var der 142 lange sygedagpengesager gennemsnitligt henover året. I 2013 forudsættes dette tal at være reduceret til 125 sager. Det forventes, at Jobcentret kan fortsætte den særlige indsats i forhold til opfølgningen på de længerevarende sager og fastholde det nuværende lave antal lange sager. Sygedagpenge (funktion ) Udgift pr. måned 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge uden refusion pga. mgl. opfølgning Sygedagpenge 5-8 uger Sygedagpenge til forældre m. alvorligt syge børn Sygedagpenge virksomhedspraktik + delvise Sygedagpenge passive Løntilskud til sygedagpengemodtagere Hjælpemidler / befordring Sygedagpenge til personer i aktivering Regresindtægter Konsulent bruttobudget Statsrefusion 002 Konti med 50 % refusion Konti med 30 % refusion Refusion vedr. forældre med syge børn (50 %) NETTOBUDGET I ALT sygedagpenge

4 Kontanthjælp og revalidering Kontanthjælp er i modsætning til sygedagpenge budgetgaranteret område, så kommunerne kompenseres samlet set, hvis udviklingen for hele landet viser sig at blive forskellig fra det forventede. tet forudsætter, at der i 2013 vil være årspersoner på kontanthjælp, svarende til 34 flere end i Samtidig forventer Jobcentret, at der vil komme forøget brug af revalideringsforløb. Aktiveringsgraden i virksomheder forventes fortsat at være høj. KONTANTHJÆLP til ikke-aktiverede (funktion ) Udgift pr. måned 001 Kontanthjælp og starthjælp 013 Kontanthjælp forsørgere (30 % ref.) Særlig støtte (30 % ref.) Kontanthjælp ikke-forsørgere (30 % ref.) Kontanthjælp til personer fyldt 60 uden social pension (30 % ref) 020 Kontanthjælp til unge (30 % ref.) Tilbagebetalinger Betaling andre offentlige myndigheder Bruttobudget i alt Statsrefusion Konti med 30 % refusion Refusion af tilbagebetalinger m. forsk. refusion NETTOBUDGET I ALT kontanthjælp ikke-aktiverede KONTANTHJÆLP til aktiverede (funktion ) Udgift pr. måned 007 Godtgørelse LAB Forsørgelse til personer i tilbud efter kap. 10 og Vejledning og opkvalificering (30 %) Ordinære uddannelser og Virksomhedspraktik (50 %) Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering Betaling andre offentlige myndigheder bruttobudget Refusion af udgifter med 50 % Refusion af udgifter med 30 % refusion NETTOBUDGET I ALT kontanthjælp til aktiverede

5 LØNTILSKUD TIL PERSONER I TILBUD jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 12 (fkt ) 011 Løntilskud til personer i tilbud efter LAB kap Refusion af udgifterne 65% Refusion af udgifterne 65% BUDGET I ALT løntilskud efter kapitel Revalidering ydelser Udgift pr. måned Her afholdes udgifter til revalideringsydelse, herunder revalideringsydelse ifm. Virksomhedspraktik mv. tet forudsætter 85 helårspersoner i revalidering, hvilket er et lidt højere niveau end det hidtidige niveau i REVALIDERING (funktion ) Udgift pr. måned 002 Revalideringsydelse med 30 % ref Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering 003 med 50 % ref Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 % ref Revalideringsydelse ifm. Virksomhedspraktik, 65 % ref Revalideringsydelse med 50 % refusion Div. Tilbagebetalinger Betaling andre offentlige myndigheder bruttobudget Statsrefusion af udgifter med 30 % ref Statsrefusion af udgifter med 50 % ref. (se ) Statsrefusion af udgifterne på grp. 011 (65 %) NETTOBUDGET I ALT revalidering ydelser

6 Forsikrede ledige medfinansiering og beskæftigelsesindsats Området omfatter den kommunale medfinansiering af a-dagpenge og befordring samt den aktive beskæftigelsesindsats for de forsikrede ledige. I 2013 er kommunen medfinansierende af a-dagpenge efter 4 ugers ledighed. Reglerne om 100 % kommunal finansiering af udgiften til a-dagpenge, hvis aktiveringen ikke sker rettidigt eller har det omfang som lovgivningen foreskriver, er suspenderet i 2 år. Det forventes, at ledigheden i store træk vil være uforandret i forhold til 2012, og de samlede udgifter til medfinansiering af dagpenge og befordringsgodtgørelse forventes at være på 114,4 mio. kr. i BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE (fkt ) Udgift pr. måned 006 Hjælpemidler mv Personlig assistance til handicappede i erhverv Løntilskud ved uddannelsesaftaler Løntilskud ved uddannelsesaftaler Jobcenterreform Løntilskud - statslige og regionale arbejdsgivere Løntilskud - private arbejdsgivere Løntilskud - over 55årige Løntilskud - kommunale arbejdsgivere bruttobudget Statsrefusion 50% Statsrefusion 100% NETTOBUDGET I ALT driftsudgifter komm. beskæftigelsesindsats

7 Ledighedsydelse Ledighedsydelse udbetales i de venteperioder, der opstår, når en borger er visiteret til fleksjob, men hvor det ikke er lykkedes at finde/fastholde ansættelse i fleksjob. Hvis varigheden i en ledighedsydelsessag overstiger 18 måneder, bortfalder statsrefusionen, som ellers er på 30 % hhv. 50 % afhængig af, hvilken aktivitet borgeren er i. Ledighedsydelse er omfattet af budgetgarantien. tet forudsætter, at der er 204 personer på ledighedsydelse i Tilsvarende gælder, at det forudsættes, at antallet af borgere med ledighedsydelse over 18 mdr. (uden refusion) kan reduceres til 35. LEDIGHEDSYDELSE (funktion ) Udgift pr. måned 005 Ledighedsydelser over 18 mdr. (uden refusion) Særlig ydelse uden refusion Ledighedsydelse under ferie Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse Ditto aktive virksomhedspraktik Ledighedsydelse før 1. fleksjob, passive eller i vejledning/ 018 opkvalificering Virksomhedspraktik Ledighedsydelse mellem fleksjob, passive eller i vejledning 019 / opkvalificering Ledighedsydelse under sygdom og barsel bruttobudget Statsrefusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud (50%) (se fleksjob) Statsrefusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud (30%) NETTOBUDGET I ALT ledighedsydelse

8 Fleksjob Udgifterne til fleksjob er steget år for år, og der forventes også i 2013 at være et stort pres på fleksjobområdet. Der er 65 % statsrefusion af kommunernes udgifter til de fleksjobtilskud, der udbetales til arbejdsgiverne. Der er indgået aftaler om en fleksjobreform, som vil påvirke indsatsen og udvide målgruppen for fleksjob. Aftalerne er endnu ikke udmøntet i konkret lovgivning og er derfor ikke indarbejdet i budgettet. Det forudsættes, at der vil være 838 i fleksjob og løntilskudsstillinger til førtidspensionister (de tidligere skånejob) i FLEKSJOB MV. (funktion ) Udgift pr. måned Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger målgruppe 2, nr. 5 (tidl. skånejob) Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger Løntilskud på 1/3 af lønnen fleksjob Løntilskud på ½ af lønnen fleksjob Løntilskud på 2/3 af lønnen fleksjob Tilskud på 1/2 løn selvstændigt erhvervsdrivende Tilskud på 2/3 løn selvstændigt erhvervsdrivende Betaling andre offentlige myndigheder bruttobudget Statsrefusion af udgifter til løntilskud (50%) Statsrefusion af udgifter til løntilskud (65%) NETTOBUDGET I ALT Beskæftigelsesordninger Området omfatter kommunens driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. Det er tilbud til en aktiv beskæftigelsesindsats for kontanthjælpsmodtagere dels på Job og Kompetencecenter Vest og dels hos ikke-kommunale aktører. De samlede udgifter til beskæftigelsesindsatsen udgør i budget ,0 mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen vedrører både aktive tilbud og udgifter til betaling for ordinære uddannelsesforløb og retter sig imod alle målgrupper, dvs. modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, forrevalidering, a-dagpenge og ledighedsydelse. I budgettet er der endvidere afsat en pulje til imødegåelse af arbejdsskader for aktiverede. 50