JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Transkript

1 JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET Pr. ultimo oktober

2 JAMMERBUGT KOMMUNE Beskæftigelsesudvalg Omplaceringer Total Arbejdsmarkedsområdet Forsikrede ledige Samlet overblik Samlet set estimeres der på beskæftigelsesudvalgets område et merforbrug ved årets udgang på 12,214 mio. kr. Hertil kommer en merindtægt i juni 2016 vedrørende forsikrede ledige i 2015 på 5,897 mio. kr., jf. KLs prognose fra september Det estimerede merforbrug ses på politikområde 5, der omfatter alle udgifter på beskæftigelsesområdet, ekskl. udgifter til forsikrede ledige. Det er primært på områderne sygedagpenge, ressource- og jobafklaringsforløb, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der estimeres merudgifter, fordi der for disse 5 målgrupper er en del flere modtagere af ydelser end forudset ved budgetlægningen i efteråret Dette billede tegnede sig allerede i november 2014, hvor der sås stigninger på de nævnte målgrupper. Der er i det estimerede resultat indregnet kompenserende besparelser på 1,466 mio. kr. er 2015 tillægsbev Arbejdsmarkedsområdet Der anmodes på samlet 12,938 mio. kr. Der anmodes ikke på mindreudgiften for de forsikrede ledige på 0,724 mio. kr., idet politikområde 6 (udgifter vedrørende forsikrede ledige) betragtes som et lukket kredsløb ( cigarkasseprincip ). Tidligere r og 6 Omplacering pr. Omplacering pr. Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsområdet, politikområde Forsikrede ledige, politikområde Disse r er kendetegnet ved, at der var tale om omplaceringer frem for egentlige tillægsbevillinger. Således udgjorde de 3,1 mio. kr. ekstra udgifter på integrationsområdet som følge 2

3 af flere flygtninge, hvilket blev modsvaret af en ekstra indtægt på kommunens indtægtskonto på 3.3 mio. kr. Tilsvarende blev der flyttet 2,3 mio. kr. til boligydelse-/tilskud, som for meste delens vedkommende (1,8 mio. kr.) tidligere ved en fejl var blevet kassehenlagt. Ændrede forudsætninger for indeværende år Merforbruget på politikområde 5 kan i det væsentligste forklares ved følgende 3 forhold. at der er flere borgere på forsørgelsesudgifter end forventet ved budgetlægningen for 2015 i august Som det fremgår ovenfor var der med budgetopfølgningen pr. 31. oktober flere helårspersoner, der modtog forsørgelse i forhold til rammen for budget en yderligere stigning i tilgang af borgere på overførselsindkomst i løbet af Således har der været en tilgang på 44 ekstra personer fra 1. februar 2015 til 31. juli 2015 (½ år) i forhold til samme periode i Tilgangen indeholder også målgruppeskift, og antages det, at målgruppeskift øges med øget antal borgere og derfor udgør f.eks. 50% af tilgangen, vil der være kommet 22 nye borgere til i perioden i forhold til året før. Antages det, at en borger koster i gennemsnit (der er en del unge imellem, og der er ikke tale om helårspersoner), vil 22 ekstra borgere betyde en udgiftsstigning på 1,8 mio. kr. for tilgangen på dette halve år svarende til en årlig ekstra udgift som følge af denne tilgang på 3,6 mio. kr. at de flere sager kombineret med vakancer blandt personalet har medført, at den enkelte sagsbehandler har skullet sagsbehandle flere sager. Som nævnt er det trods dette lykkes at afslutte tilsvarende antal sager i 2015 som i 2014, men et stort antal sager er blevet længere, hvilket også har betydning for økonomien. Dette gælder særligt på sygedagpengeområdet, hvor sager, der overstiger 52 uger, er 100% kommunalt finansieret og koster Jammerbugt Kommune kr. pr. borger pr. år. I 2015 estimeres det, at der løbende er 101 helårsperson på sygedagpenge over 52 uger. I 2014 var tilsvarende antal 83 altså en stigning på 18 svarende til en årlig merudgift på 3,9 mio. kr. Der er sat en række initiativer i værk for at skabe resultater, der skal reducere i antallet af borgere på offentlig forsørgelse fremadrettet, herunder: Fortsat arbejde med indsatserne i aktiveringsstrategien med det resultatfokus, der ligger heri Løbende stort fokus på resultaterne og økonomi. Dette sker i særdeleshed i ledergruppen, men også blandt medarbejderne alle ved, at resultaterne tæller Heraf afledt løbende fokus på effektivisering af arbejdsgange mv., f.eks. integrationsområdet der ikke er tilført ressourcer, selv om antallet af flygtninge er tredoblet Kontinuerlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Kontinuerlig fokus på tilbudsviften, herunder pris, kvalitet og resultater der holdes kvartalsvise møder med aktørerne Konkrete handleplaner for de målgrupper, hvor der særligt ses økonomiske udfordringer, f.eks. handleplan for ungeindsatsen, som Beskæftigelsesudvalget godkendte 12. august 2015 Oplæg til fire investeringscases, som Beskæftigelsesudvalget har vedtaget Indgåelse af to ekstra No cure no Pay aftaler pr. 1. september

4 JAMMERBUGT KOMMUNE Arbejdsmarkedsområdet incl Total Integration og udlændinge Ungetilbud Førtidspension Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Øvrige sociale ydelser Driftsudgifter m.v. vedr. aktiveringsindsats Administration Der estimeres et merforbrug på politikområde 5 på 12,938 mio. kr. Der estimeres et mindreforbrug vedrørende integration og udlændinge på 1,400 mio. kr. som en følge af kompenserende besparelser samt ekstra projektindtægter til særlig indsats. Der estimeres samlet et merforbrug på 9,565 mio.kr. vedrørende de forbundne kar, som er førtidspension, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse samt ressourceforløb. Det estimerede merforbrug vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp er på 7,446 mio.kr Vedrørende øvrige områder estimeres der et mindreforbrug på 2,673 mio.kr. hvilket gælder driftsudgifter ved aktiveringsindsatsen, ungetilbud og ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, øvrige sociale ydelser samt administration. Ændrede forudsætninger for indeværende år Områderne vedrørende sygedagpenge, kontant- og uddannelsehjælp, fleksjob, ledighedsydelse samt ressourceforløb er alle udfordret i

5 Arbejdsmarkedsområdet Integration og udlændinge incl Integration og udlændinge Beboelse Forebyggende foranstaltninger Integration og udlændinge Kontanthjælp visse grupper flygtninge Der er pr. ansøgt om og givet tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. finansieret af det Ekstraordinære Integrationstilskud i henhold indgået aftale mellem KL og Regeringen primo I Integration og udlændinge omfatter følgende udgifter: 0.11 Beboelse vedrører kommunens udgifter til leje af boliger, som skal stå klar til modtagelse af flygtninge. Huslejen til disse boliger er omfattet af 100% statsrefusion, mens forbrugsafgifter som el, vand og varme er en ren kommunal udgift Forebyggende foranstaltninger omfatter udgifter til familiekonsulent ansat i Jobcenter Integration. Formålet hermed er at rådgive og vejlede familier med børn. Der modtages 100% statsrefusion af udgiften Integrationsprogram vedrører kommunens driftsudgifter i forbindelse med integrationsprogram og introduktionstilbud til personer omfattet af Integrationsloven samt udgifter til danskundervisning til personer omfattet af Lov om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der modtages 50% statsrefusion på driftsudgifterne inden for en rådighedsramme. Der modtages 50% statsrefusion på udgifter til danskundervisning i henhold til Lov om Danskuddannelse. Herudover omfatter området indtægter fra grundtilskud og resultattilskud for udlændinge, som - efter at have gennemgået et integrationsprogram - består danskprøve, starter kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet eller integrationsloven samt hjælp i særlige tilfælde for flygtningen og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Der modtages 50% statsrefusion af udgifter på dette område Repatriering vedrører udgifter i henhold til Lov om Repatriering. Der er 100% statsrefusion på disse udgifter Kontanthjælp visse grupper af flygtningen. Der er tale om udgifter til uledsagede flygtningebørn samt til handicappede flygtninge. Der er 100% statsrefusion af udgifterne. Aktivitetsudvikling Oprindelig budget 2015 blev udarbejdet med udgangspunkt i antal aktive flygtninge pr. juni 2014 plus tilgang 2014, fratrukket flygtninge, der udgår af integrationsperioden i løbet af 2015 samt tillagt den på daværende tidspunkt udmeldte kvote på 35 personer. De oprindelige budgetforudsætninger var derfor på budgetteringstidspunktet følgende: Oprindelige forudsætninger 2015 Indtægts- og udgiftsområder Helårspers. Grundtilskud 131 Uledsagede flygtningebørn 5 5

6 Resultattilskud bestået danskprøve 18 Resultattilskud kompetencegivende uddannelse 15 Resultattilskud ordinær besk. 4 Driftsudgifter integrationsprogram 99 Driftsudgifter introduktionsprogram 10 Ydelser (forsørger, ikke-forsørger, hjemmeboende, udeboende 109 Ekstra flygtning modtaget i 2014 med virkning i 2015: I 2014 var den udmeldte kvote 60 flygtninge (frivillige model), hvortil Jammerbugt Kommune i løbet af året accepterede at modtage yderligere 10. Dertil tillagt et skøn for antal familiesammenførte personer på 17. Ved udgangen af 2014 har det vist sig, at det faktiske personantal (ikke helårspersoner) flygtninge inklusiv udmelding om ekstra tilgang i løbet af 2014 har været som vist i nedenstående oversigt. Antal personer Faktisk modtagne flygtninge iht. Kvote 85 Faktisk modtagne antal familiesammenførte 17 Faktiske antal personer 2014 *) 102 *) heraf 8 personer, med ankomst efter 1. januar 2015 De ekstra flygtninge modtaget i 2014 samt senest udmeldte kvote for 2015 på 111 personer har således medført følgende ændringer i de oprindelige forudsætninger for budget 2015: Forudsætninger pr Helårspers. Grundtilskud 234 Uledsagede flygtningebørn 7 Resultattilskud bestået danskprøve 30 Resultattilskud kompetencegivende uddannelse 18 Resultattilskud ordinær besk. 5 Driftsudgifter integrationsprogram 175 Driftsudgifter introduktionsprogram 15 Ydelser (forsørger, ikke-forsørger, hjemmeboende, udeboende 190 Med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015 er forudsat, at 25 flygtninge af kvoten først ankommer i Tidligere r pr. pr. Integration og udlændinge Beboelse Forebyggende foranstaltninger Integration og udlændinge

7 5.74 Kontanthjælp visse grupper flygtninge Ændrede forudsætninger for indeværende år Med baggrund i det stigende antal helårspersoner, som danner baggrund for - dels merindtægter via grundtilskud og programtilskud, men også merudgifter til ydelse og hjælp i særlige tilfælde - forventedes pr. 28. februar 2015 en nettomerudgift på 3,1 mio. kr. Siden har Beskæftigelsesudvalget besluttet, at der på området skal gennemføres en rammebesparelse på kr. Med budgetopfølgningen pr. er desuden indregnet en besparelse på som konsekvens af, at det estimeres, at 25 flygtninge af kvoten først ankommer i Desuden er indregnet en indtægt på kr., der skal dække udgifter til indsats over for unge flygtninge. Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er meddelt, at den tildelte kvote for 2016 for Jammerbugt Kommune er 123 nye flygtninge. Dette antal samt det store indtag af flygtninge ultimo 2014 og 2015 er indregnet som grundlag i budget Tilsvarende i indeværende år vil der i 2016 komme en ekstraordinær indtægt, som også er indregnet i budget

8 Arbejdsmarkedsområdet - Ungetilbud incl Ungetilbud Ungdomsvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse STU Der estimeres pt. en mindreudgift på 1,29 mio. kr. Området omfatter udgifter til ungdomsvejledning og ungdomsuddannelse. I forbindelse med erhvervsgrunduddannelser (EGU) er der 35% kommunal medfinansiering på udgifter til skoleydelse samt 50% af udgifter til undervisning. På de øvrige udgifter er der 100% kommunal finansiering. Ungdomsvejledning er overført fra politikområde 2 til politikområde 5 pr. den 1. januar Mindreudgiften fordeler sig med 0,263 mio. kr. vedrørende produktionsskoler, hvor den statslige opkrævning har været mindre end forudsat, 0,527 mio. kr. vedrørende EGU grundet at der anvendes færre midler til skoleydelse og 0,5 mio. kr. vedrørende STU. Tidligere r pr. pr. Ungetilbud Ungdomsvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse STU Der er på området tilført et beløb på 0,362 mio.kr. Dette skyldes, at budget 2015 ved budgetlægningen ved en fejl blev reduceret med 0,362 mio.kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ændrede budgetforudsætninger for næste år Vedrørende ungdommens uddannelsesvejledning (UU) blev ovenstående reduktion i budget 2015 ikke medtaget i overslagsårene Med henblik på at få rettet budget op i forhold til de medtagne reduktioner, medtages en konsekvensrettelse i det tekniske budgetforslag henholdsvis 2016 med 0,540 mio.kr, 2017 med 0,584 mio.kr, med 0,595 mio.kr. Derudover forventes der ikke ændrede budgetforudsætninger til budget Ændringerne er indarbejdet i budget

9 Arbejdsmarkedsområdet - Førtidspension incl Førtidspension Førtidspension Førtidspension Førtidspension Der estimeres et mindreforbrug på 0,366 mio. kr. Området omfatter udgifter til den kommunale medfinansiering vedrørende førtidspension, som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Vedrørende førtidspension efter gammel ordning på henholdsvis 568 og 569 er den kommunale medfinansiering på 50% og 65%. Der er taget højde for den kendte afgang på grund af alder. Vedrørende førtidspension efter ny ordning på 570 er den kommunale medfinansiering på både 65% og 50%. Der er dels taget højde for den kendte afgang på grund af alder, anden afgang samt en tilgang på 3 sager pr. måned. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Juni Juli Aug Sep Okt Førtidspension Som det fremgår er antallet af førtidspensionister stødt faldende fra i februar til i oktober Udviklingen fra januar til februar skyldes en regulering. Når mindreforbruget trods det store fald i antallet af helårspersoner ikke er større skyldes det forskydninger i de mellemkommunale indtægter og udgifter samt det faktum, at den enkelte førtidspensionist er blevet dyrere, idet der sker forskydninger i antal mellem tidligere ordninger med højere refusion og nugældende ordning med lavere refusion. Der er dog iværksat en analyse, da det kan konstateres, at der gennemsnitligt har været 100 færre borgere på førtidspension i 2015 i forhold til 2013, men at udgifterne trods dette estimeres højere i 2015 end i Tidligere r pr. pr. Førtidspension Førtidspension Førtidspension Førtidspension

10 Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Førtidspension Førtidspension, gammel ordning Førtidspension, gammel ordning Førtidspension, ny ordning Ændrede budgetforudsætninger for næste år I budget 2016 er der indregnet en estimeret reduktion i såvel antal som udgifter. 10

11 Arbejdsmarkedsområdet - Sygedagpenge incl Sygedagpenge Sygedagpenge Området omfatter udgifter til sygedagpenge, som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Der er ingen kommunal andel vedrørende sygedagpenge i de første 4 uger, men fra 4 52 uger er den kommunale andel differentieret med 50 pct. / 70 pct. afhængigt af, om aktiviteten er ordinær uddannelse / virksomhedsrettet eller passiv / anden aktivering. Efter 52 uger er der tale om en 100 pct. kommunal udgift. Der estimeres samlet et merforbrug på 6,684 mio.kr. Dette skyldes primært, at der er væsentligt flere personer med varighed på over 52 uger end forudsat i budget Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Juni Juli Aug Sep Okt Sygedagpenge Sygedagpenge over 52 uger De uger, der har 5 ugers udbetaling, er omregnet til 4 uger aht. sammenligneligheden. Pr. 1. maj 2015 er Jammerbugt Kommune overgået til nyt sagsbehandlersystem. Det har medført, at der over året har været nogle tekniske udsving med reguleringer til følge i andre måneder. Som det fremgår, ses desuden en meget stor stigning i antallet at sygedagpengesager over 52 uger med 100% kommunal finansiering fra 64 helårspersoner i januar til 105 i oktober Seneste ugentlige opfølgning viser et fald i de lange sygedagpengesager i november. De to businesscases på området er iværksat. Tidligere r pr. pr. Sygedagpenge Sygedagpenge Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger Sygedagpenge mellem 5-8 uger Sygedagpenge mellem 9-52 uger Sygedagpenge, løntilskud

12 Som det fremgår af tabellen, er området udfordret. Det faktiske middeltal pr. er væsentligt højere end estimeret regnskab for Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er taget højde for udviklingen i budget Der er tilsvarende indarbejdet en forventning om, at området udvikler sig i positiv retning i

13 Arbejdsmarkedsområdet Kontant og -uddannelseshjælp incl Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælp Området omfatter udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp (kontanthjælp til unge uden uddannelse), som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Den kommunale andel er differentieret med 50 pct. / 70 pct. afhængigt af, om borgerne deltager i en aktivitet, der er virksomhedsrettet / i ordinær uddannelse / løntilskud eller på den anden side passiv / anden aktivering. Der estimeres samlet et merforbrug på 7,446 mio. kr. Vedrørende uddannelseshjælp estimeres merforbruget at udgøre 4,645 mio.kr, hvilket er en følge af et øget antal unge med uddannelseshjælp. Det øgede antal unge skyldes blandt andet, at unge på STU-uddannelsen er flyttet fra revalidering til uddannelseshjælp. Hertil kommer, at der har været et større frafald på mange erhvervsuddannelser samt en stor tilflytning af unge til kommunen. Vedrørende kontanthjælp estimeres et merforbrug på 3,592 mio. kr. Vedrørende kontanthjælp og øvrige udgifter i forbindelse med uddannelses- og kontanthjælp udgør det resterende estimerede merforbrug 0,791 mio.kr. hvilket primært skyldes forskydninger i mellemkommunale regninger. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Juni Juli Aug Sep Okt Kontanthjælp og uddannelseshjælp Uddannelseshjælp Kontanthjælp Der er sket en stigning i antallet af borgere på såvel uddannelseshjælp som kontanthjælp over året fra 267 unge på uddannelseshjælp i januar til 352 unge på uddannelseshjælp i oktober. På kontanthjælpsområdet er udviklingen fra 388 i januar til 401 i oktober. Over året ses, at antallet har ligget generelt for højt toppende med 435 i marts Der ses en positiv udvikling på 15 helårspersoner fra september til oktober, hvilket er usædvanligt for årstiden. De to businesscases på området er iværksat. Tidligere r pr. 13 pr.

14 Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælp Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Kontanthjælp og uddannelseshjælp Uddannelseshjælp Uddannelseshjælp, passiv Uddannelseshjælp, aktiv Kontanthjælp Kontanthjælp, passiv Kontanthjælp, aktiv Som det fremgår af tabellen, er området udfordret. Det faktiske middeltal pr. er væsentligt højere end korrigeret budget Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er taget højde for udviklingen i budget Der er tilsvarende indarbejdet en forventning om, at området udvikler sig i positiv retning i

15 Arbejdsmarkedsområdet Særlig uddannelsesordning incl Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Området omfatter udgifter til driftsudgifter i forbindelse med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Ordningen vedrørende særlig uddannelsesydelse til ledige, som havde opbrugt dagpengeretten, ophørte i 2013 og Den efterfølgende midlertidige arbejdsmarkedsydelse trådte i kraft den 1. januar Denne ydelse udbetales af A-kasserne sammen med dagpenge til forsikrede ledige. Dermed er udgiften medtaget på politikområde 6 under 578 Dagpenge. Der estimeres pt. et mindreforbrug på 0,448 mio. kr. Tidligere r pr. pr. Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Særlig uddannelsesydelse, passiv Særlig uddannelsesydelse, aktiv Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, løntilskud Ændrede budgetforudsætninger for næste år Ordningen udgår med udgangen af 2015, hvorfor der ikke er udarbejdet budget for

16 Arbejdsmarkedsområdet - Revalidering incl Revalidering Revalidering Området omfatter udgifter i forbindelse med revalidering, som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Den kommunale andel er differentieret med 35 pct. / 50 pct. og 70 pct. afhængigt af, om det er revalideringsydelse med virksomhedspraktik / løntilskud, eller om det er revalideringsydelse med ordinær / erhvervsrettet uddannelse, eller om det er revalideringsydelse med anden uddannelse / aktivitet. Området omfatter desuden udgifter til lønandelen vedrørende de puljejob (fleksjob), hvor beskæftigelsesafdelingen afholder den fulde arbejdsgiverudgift for fleksjobansatte ansat ved kommunen. Der estimeres samlet et mindreforbrug på -2,177 mio.kr, hvilket hænger sammen med en flytning af ydelsen vedrørende unge på STU uddannelsen fra revalidering til uddannelseshjælp samt i øvrigt et lavere antal revalideringssager samt endelig en reduktion i udgifterne til puljejob. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Juni Juli Aug Sep Okt Revalidering Tidligere r pr. pr. Revalidering Revalidering Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret Middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Revalidering Revalideringsydelse ved vejledning / opkvalificering, lav refusion Revalideringsydelse ved virksomhedspraktik, høj refusion Revalideringsydelse ved uddannelse, høj refusion Løntilskud ved revalidenders ansættelse i løntilskud

17 Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er taget højde for udviklingen i budget

18 Arbejdsmarkedsområdet Fleksjob og ledighedsydelse incl Fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsyd Området omfatter udgifter i forbindelse med fleksjob og ledighedsydelse, som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Fleksjob er løntilskud for personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen ansat i fleksjob, flekslønstilskud og løntilskudsstillinger. Den kommunale andel heraf udgør 35 pct. vedrørende løntilskud til personer i fleksjob og flekslønstilskud, samt 50 pct. vedrørende løntilskudsstillinger for handicappede. Den kommunale andel vedrørende ledighedsydelse i de første 18 mdr. er differentieret med 50 pct. / 70 pct. afhængigt af, om aktiviteten er ordinær uddannelse/virksomhedsrettet eller passiv/anden aktivering. Efter 18 måneder er der tale om en 100 pct. kommunal udgift. Der estimeres samlet et merforbrug på 2,174 mio.kr. Vedrørende ledighedsydelse estimeres et merforbrug på 2,632 mio.kr, hvilket er en følge af et stort antal personer på ledighedsydelse i Vedrørende fleksjob estimeres et mindreforbrug på samlet 0,458 mio.kr. Det estimeres, at udgifterne vedrørende fleksjob etableret før 1. januar 2013 (gl. ordning) bliver 10,662 mio. kr. lavere end forudsat, mens udgifterne vedrørende de nye fleksjob (flekslønstilskud) estimeres at blive 10,204 mio. kr. højere. Sidstnævnte skyldes dels en større tilgang til flekslønstilskud, dels at disse gennemsnitligt er dyrere end forudsat. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Juni Juli Aug Sep Okt Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsydelse Fleksjob Aktivitetsudviklingen på dette område svinger, idet antal borgere under kategorien Fleksjob beregnes med udgangspunkt i de refusionsanmodninger, som arbejdsgiverne har indsendt i den pågældende periode. Ses på antal af borgere på ledighedsydelse, er det lykkes at reducere dette fra 115 i januar til 104 i oktober, men over året har der været et alt for højt antal helårspersoner på ledighedsydelse i forhold til det omfang, som budget 2015 rummer mulighed for. Ses imidlertid på de borgere, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder (100% kommunal finansiering) er udviklingen positiv fra 23 i januar til 19 i oktober. Over året har der gennemsnitligt været 19 helårspersoner har rummet mulighed for 20 helårspersoner. 18

19 Tidligere r pr. pr. Fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsyd Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsydelse Ledighedsydelse over 18 mdr, ikke refusionsberettiget Ledighedsydelse, passiv Ledighedsydelse, aktiv med lav refusion Ledighedsydelse, aktiv med høj refusion Ledighedsydelse under ferie Fleksjob og løntilskud Løntilskud til fleksjob / selvstændig ved manglende dokumentation, ikke refusionsberettiget Løntilskud til løntilskudsstillinger (tidl.skånejob) Fleksjob, løntilskud til arbejdsgiver /selvstændige (Gml) Fleksjob, flekslønstilskud (ny) Fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende (ny) Som det fremgår af tabellen, er området udfordret, da det faktiske middeltal pr. er højere end korrigeret budget Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er taget højde for udviklingen i budget

20 Arbejdsmarkedsområdet - Ressourceforløb incl Ressourceforløb Ressourceforløb Området omfatter udgifter til Ressouceforløbsydelser i forbindelse med såvel Ressouceforløb samt Jobafklaringsforløb, som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Den kommunale andel er differentieret med 50 pct. / 70 pct. afhængigt af, om aktiviteten er virksomhedsrettet/ordinær uddannelse/løntilskud eller passiv/anden aktivering. Dog er den kommunale andel 100% ved jobafklaringsforløb med varighed over 52 uger. Området omfatter endvidere de tilknyttede drifts- og mentorudgifter, hvoraf den kommunale andel er 50%. Udgifterne på dette område er en følge af førtidspensions-, fleksjob- og sygedagpengereformen. Jobafklaringsforløbene trådte i kraft den 1. juli Der estimeres samlet et merforbrug på 3,250 mio.kr. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Juni Juli Aug Sep Okt Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Der ses en stigende tendens for begge ordninger, hvilket ikke er unormalt, når der er tale om nye ordninger. Som beskrevet under sygedagpenge ovenfor ses et fald i antallet af sygedagpengesager over 52 uger i november 2015, hvilket vil få afledt effekt på såvel antallet af borgere på ressourceforløb som jobafklaringsforløb. Tidligere r pr. pr. Ressourceforløb Ressourceforløb Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløb Jobafklaringsforløb

21 Da ressourceforløb og jobafklaringsforløb er nye tiltag fra hhv og er det som nævnt naturligt, at der estimeres en stigning i antal borgere på ydelsen fra regnskab 2014 og til estimeret regnskab Området skal ses i sammenhæng med førtidspension, fleksjob og sygedagpenge, som samlet set er under pres i 2015, hvorfor der er iværksat en række initiativer. Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er taget højde for udviklingen i budget

22 Arbejdsmarkedsområdet Øvrige sociale ydelser incl Øvrige sociale ydelser Anvisningsret boliger Indtægter fra den centrale refusionsordning Personlige tillæg Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Seniorjob til personer over 55 år Området omfatter udgifter til personlige tillæg, enkeltudgifter, sygebehandling, boligstøtte, seniorjob. Der estimeres samlet et mindreforbrug på 0,624 mio.kr. Mindreforbruget ses på alle områder bortset fra boligsikring, hvor der estimeres et merforbrug på 0,856 mio. kr. Det var på dette område, hvor der blev omplaceret 2,3 mio. kr. tidligere i 2015, hvilket altså har vist sig at være knap 1 mio. kr. for lidt. Tidligere r pr. pr. Øvrige sociale ydelser Anvisningsret boliger Indtægter fra den centrale refusionsordning Personlige tillæg Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Seniorjob til personer over 55 år Ændrede forudsætninger for indeværende år Der er ingen nøgletal på området. Ændrede budgetforudsætninger for næste år I budget er der vedrørende boligsikring og boligydelse estimeret et forbrug svarende til 2014 og Idet budget ikke var tilpasset i forhold til det stigende antal sager, ligesom en Dut-kompensation ikke blev udmøntet, er der til budget indarbejdet en korrektion på 3,3 mio.kr. Derudover er der ikke ændrede budgetforudsætninger til budget

23 Arbejdsmarkedsområdet - Driftsudgifter incl Driftsudgifter m.v. vedr. aktiveringsindsats Driftsudgifter Løn til forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Området omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, arbejdsgiverandelen af løn til forsikrede ledige ansat i kommunen og beskæftigelsesordninger vedr. kontant- og uddannelseshjælp, mentorudgifter mv. Driftsudgifterne (590) vedrører udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats på de forskellige målgrupper. Den kommunale medfinansiering er 50%, såfremt udgifterne holdes inden for driftslofterne på området. Hertil er der enkelte undtagelser afhængig af målgruppe. Den kommunale andel er 100% af driftsudgifter, der overskrider driftslofterne. Beskæftigelsesordninger (598) vedrører udgifter til hjælpemidler, befordring mv. vedrørende kontantog uddannelseshjælp, årige, mentorudgifter, udgifter / indtægter ved projekter / puljemidler samt udgifter vedrørende interne aktører. Der estimeres samlet et mindreforbrug på -0,684 mio.kr. hvilket bl.a. skyldes en flytning af udgifter til husleje, IT og kørsel vedrørende Virksomhedsservice fra konto 5 til konto 6 og dermed til politikområde 13. Tidligere r pr. pr. Driftsudgifter m.v. vedr. aktiveringsindsats Driftsudgifter Løn til forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk middeltal regnskab Beløb i kr Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, netto Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, brutto Ledighedsrelateret driftsudgifter vedrørende forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, selvforsørgende

24 Øvrige driftsudgifter vedrørende revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse Øvrige diverse udgifter Betaling til/fra andre kommuner Refusion Refusion, ledighedsrelateret driftsloft Refusion, øvrigt driftsloft Det ledighedsrelaterede driftsloft vedrører driftsudgifter til modtagere af A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt selvforsørgende. Rådighedsbeløbet pr. helårsperson for 2015 er kr. årligt. Beløbet er efter budgetvedtagelsen i oktober 2014 reduceret i forhold til den foreløbige udmelding fra til årligt. Det øvrige driftsloft vedrører driftsudgifter til modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse. Rådighedsbeløbet pr. helårsperson for 2015 er kr. årligt. Ændrede budgetforudsætninger for næste år I budget er der overført budget fra konto 5 til konto 6 til husleje, IT og kørsel vedrørende Virksomhedsservice. Desuden er området reduceret med kr. vedrørende socialøkonomiske virksomheder. Derudover er der ikke indarbejdet ændrede budgetforudsætninger til budget

25 Arbejdsmarkedsområdet - Administration incl Administration Sekretariat og forvaltning Jobcentre Der er en estimeret merudgift på 0,373 mio.kr. hvilket skyldes at lægekonsulenter i 2015 har været væsentligt dyrere, end der har været budget til. Omvendt er udgifterne til speciallægeerklæringer reduceret. Tidligere r pr. pr. Administration Sekretariat og forvaltning Jobcentre Ændrede forudsætninger for indeværende år Der er ingen nøgletal på området. Ændrede budgetforudsætninger for næste år I budget er der overført en budgetteret besparelse vedrørende lægeerklæringer på -0,1 mio.kr fra konto 6 på politikområde 13 til konto 6 på politikområde 5. Derudover er der ikke ændret i budgetforudsætninger til budget

26 KOMMUNE Forsikrede ledige ' JAMMERBUGT Politikområde 6 incl Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Området omfatter dagpenge til forsikrede ledige vedrørende udgifter til A-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt løntilskud. Der er ingen kommunal medfinansiering af dagpengeudgifterne inden for de første 4 uger, som er karensperioden. Herefter er den kommunale medfinansiering differentieret med 50 pct. / 70 pct. afhængigt af, om aktiviteten er virksomhedsrettet/ ordinær uddannelse eller anden aktivering/passiv. Løntilskud til forsikrede ledige vedrører udgifter til løntilskud, hvor der er 50 pct. kommunal medfinansiering. Desuden dækker området løntilskud i forbindelse med uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) og jobrotation, hvor der er 0 pct. i kommunal medfinansiering samt personlig assistance, hvor der er 50 pct. kommunal medfinansiering. Den kommunale andel af disse områder er finansieres via Beskæftigelsestilskuddet. Der estimeres et mindreforbrug på 0,724 mio. kr. Hertil kommer en merindtægt i juni 2016 vedrørende forsikrede ledige i 2015 på 5,897 mio. kr., jf. KLs prognose fra september Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Juni Juli Aug Sep Okt Dagpenge forsikrede ledige Som det fremgår, er der en positiv udvikling på området fra 597 helårspersoner i januar til 416 helårspersoner i oktober. Det skal bemærkes, at enkelte mindre a-kasser ikke har indberettet, hvorfor det aktuelle antal reelt er højere end de 416 helårspersoner. Dette er der taget højde for i det samlede resultat. Marts indeholder en regulering. 26

27 Tidligere r Politikområde 6 pr. pr. Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Dagpenge forsikrede ledige A-dagpenge Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Løntilskud forsikrede ledige Jobrotation og løntilskud voksenlærlinge Løntilskud Ændrede budgetforudsætninger for næste år Beskæftigelsestilskuddet for 2016 er indregnet som grundlag i budget