Regnskab Vedtaget budget 2010

Transkript

1 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale Ydelser 153,8 157,1 157,3 155,6-1, Sygedagpenge 81,3 83,3 83,3 88,3 5, Forsikrede ledige -1,2 108,8 108,8 87,9-20, i alt 275,7 409,7 409,7 396,2-13,5 Heraf overføres til ,0 i alt 275,7 409,7 409,7 396,2-13,5 Bevillinger Tillægsbevillinger i - Mio. kr. Kommunal fleksjobpulje 0,2 15% reduktion af problemområder (anden aktør og lægeattester) -0,3 sbevillinger i alt -0,1 Resume Serviceudgifter På jobcenterets administration forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i det nuværende korrigerede budget, men der skal tages højde for at der i det forventede er indregnet et tilgodehavende i f.m. det forpligtende samarbejde vedrørende. Når denne indtægt på 1,6 mio. kr. bliver lagt ind i budgettet vil det betyde at der reelt set er et merforbrug på 1,3 mio. kr. Langeland og Ærøs andel af denne merudgift udgør ca. 0,3 mio. kr. Overførselsindkomster Området viser netto et forventet mindreforbrug på 13,2 mio. kr., heraf forventes 20,9 mio. kr. vedr. forsikrede ledige at skulle tilbagebetales til staten, således at der reelt bliver tale om et merforbrug på 5,6 mio. kr. når der også korrigeres for manglende indberetning af overførsler fra. Det skal endvidere bemærkes, at der på overførselsindkomsterne under Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområdet Beskæftigelsesindsats forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. i korrigeret budget, der primært vedrører Løntilskud til ansatte i kommuner og Beskæftigelsesordninger. Endvidere skyldes 1,0 mio. kr. af afvigelsen, at et mindreforbrug vedr. Det Lokale Beskæftigelsesråd i, der overføres til, endnu ikke er indregnet i korrigeret budget, men er indregnet i forventet forbrug.

2 Side 2 af 7 Sociale ydelser udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i det korrigerede budget på grund af forventede mindreudgifter på revalideringsområdet. Reelt er der dog tale om et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., idet der i forventet er indregnet forbrug af 1,1 mio. kr. vedrørende overførsler fra, der endnu ikke er indregnet i budgettet. Sygedagpengeområdet viser et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr. som følge af en kombination af højere sagsantal end budgetteret samt manglende indfrielse af målet om 50% aktivering i første halvdel af året. Beregningen er dog behæftet med stor usikkerhed på grund af usikkerhed om effekten af ny lovgivning og nye indsatser. Forsikrede ledige viser et forventet mindreforbrug på 20,9 mio. kr. som følge af ændret udvikling i ledigheden i det budgetterede. Beløbet må dog forventes at skulle tilbagebetales til staten som følge af den finansieringsordning der er gældende på området. Mindreudgiften på s område modsvares således af en tilsvarende mindreindtægt under Økonomiudvalget. Beskrivelse af politikområde Jobcenter Politikområde Jobcenter Administration vedr. jobcentre 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 i alt 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Heraf overføres til 2011 : På jobcenterets administration forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i det nuværende korrigerede budget, men der skal tages højde for at der i det forventede er indregnet et tilgodehavende i f.m. det forpligtende samarbejde vedrørende. Når denne indtægt på 1,6 mio. kr. bliver lagt ind i budgettet vil det betyde at der reelt set er et merforbrug på 1,3 mio. kr. Langeland og Ærøs andel af denne merudgift udgør ca. 0,3 mio. kr. Som resultat af de pålagte besparelser vedrørende afbureaukratisering og rammebesparelse er der indregnet besparelser på kr. Det er ikke muligt at realisere de foreslåede afbureaukratiseringsforslag, så beløbet foreslås udmøntet ved at fjerne udviklingspuljen og reducere uddannelseskontoen og annonceudgifter. Den indgåede kontrakt med Falck, der på sygedagpengeområdet skal stå for aktiveringsindsatsen for at nå målet om 50 procents aktivering, medfører udgifter på både konto 5 og 6. På jobcenterets område skal der betales for Falcks varetagelse af administrative opgaver, f.eks. opfølgningssamtaler. Denne udgift er der ikke afsat budget til, da forudsætningen er at besparelserne på sygedagpengeområdet som følge af den aktive indsats vil kunne finansiere udgifterne til Falck. På grund af at indsatsen først er startet i marts måned og målet om 50 procents aktivering først ventes opnået i andet halvår, er der indregnet en ufinansieret udgift til Falck på 1,2 mio. kr. For at opretholde rettidighed i sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet, er der købt konsulentydelser, som hurtigt kan stoppes når den forventede effekt af aktiveringen viser sig. Konsulentudgifterne var forudsat finansieret ved at udvise tilbageholdenhed med ansættelse af ledige stillinger m.v. Der forventes nu et merforbrug til konsulentydelserne som følge af at ansættelsesstoppet betyder at gevinsten ved ledige stillinger skal afleveres til en fælles pulje. s andel af denne pulje udgør kr. På nuværende tidspunkt er der indregnet mindreudgifter på ca kr. som følge af tre

3 Side 3 af 7 stillinger, der ikke genbesættes. Vedrørende brug af anden aktør på ledighedsydelsesområdet forventes merudgifter på 1,0 mio. kr., hovedsageligt som følge af at mange mister deres fleksjob på grund af udviklingen på arbejdsmarkedet. Dermed er behovet for brug af anden aktør også større end forudsat ved budgetlægningen. Merforbruget søges mindsket ved at begrænse brugen af anden aktør mest muligt. Endvidere er betalingsformen til anden aktør ændret, således at der i større udstrækning først betales, når der rent faktisk findes et fleksjob. Indtægter fra det forpligtende samarbejde giver merindtægter på 1,4 mio. kr. i det budgetterede i, i det indtægten ikke var endeligt beregnet da budgettet blev vedtaget. Beskrivelse af politikområde Beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats Introduktionsprogram -3,0-1,9-1,9-2,1-0,2 Løntilskud til ansatte i kommuner 1,6 9,0 9,0 11,5 2,5 Servicejob 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsesordninger 12,0 14,3 14,3 15,4 1,1 Det Lokale Beskæftigelsesråd 0,6 0,0 0,0 1,0 1,0 i alt 11,3 21,4 21,4 25,8 4,4 : Der forventes samlet for politikområdet Beskæftigelsesindsats et merforbrug på 4,4 mio. kr. i korrigeret budget. Heraf vedrører 1,0 mio. kr. Det Lokale Beskæftigelsesråds mindreforbrug fra, som bliver overført til. En del af beløbet anvendes til rådets aktiviteter i år, og resten skal tilbagebetales til staten. Overførslen fra er endnu ikke indregnet i det korrigerede budget, hvorfor beløbet er anført som en afvigelse. Når beløbet bliver registreret i budgettet, vil afvigelsen blive udlignet, således at den reelle afvigelse på politikområdet Beskæftigelsesindsats er 3,4 mio. kr. På området løntilskud til ansatte i kommuner forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket skyldes at antal personer i ordningen er steget markant. Der er nu 165 personer i ordningen, hvilket kan sammenholdes med at der ved udgangen af september var 98. Staten meddeler hvert år en kvote med det antal pladser kommunen har pligt til at stille til rådighed. Kvoterne har i tidligere år ikke været udnyttet, men nu ses en større efterspørgsel efter pladserne. Under beskæftigelsesordninger forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget kan blandt andet henføres til udgifter til et øget antal elever på Sydfyns Erhvervsforskole. Elevtallet har i nogle år været faldende, men nu er udviklingen vendt.

4 Side 4 af 7 Tabeller og nøgletal Udvikling i antal løntilskud til ansatte i kommuner (jobtræningspladser) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Beskrivelse af politikområde Sociale Ydelser Politikområde Sociale Ydelser Introduktionsydelse 0,6 0,9 0,9 0,9 0,0 Kontanthjælp Aktiverede 47,2 50,8 50,8 51,7 0,9 kontanthjælpsmodtagere 16,7 16,9 16,9 16,3-0,6 Revalidering 21,4 24,7 24,7 21,5-3,2 Løntilskud til fleksjob m.v. 67,9 63,8 64,0 65,1 1,1 i alt 153,8 157,1 157,3 155,5-1,8 : Sociale Ydelser udviser samlet set et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i korrigeret budget. Heri er dog indregnet forbrug af en overførsel på 1,1 mio. kr. vedrørende den kommunale fleksjobpulje fra. Overførslen er endnu ikke indregnet i budgettet, den reelle afvigelse på Sociale Ydelser er således et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Kontanthjælpsområdet udviser et netto merforbrug på 0,3 mio. kr., fordelt med merudgifter på 0,9 mio. kr. vedrørende kontanthjælp med 35% refusion og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende kontanthjælp med 65% refusion. Budget er lagt ud fra en forudsætning om, at antal personer på passiv kontanthjælp udgør 750 det faktiske antal er jævnfør nedenstående tabel 825. Ligeledes er antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere budgetteret til 480 personer, hvor det faktiske antal nu udgør 438. På revalideringsområdet forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som primært skyldes at antallet af revalidender jævnfør nedenstående tabel udgør 188 i at der er budgetteret med 230 personer. Løntilskud til fleksjob og ledighedsydelse ser på nuværende tidspunkt ud til at modsvare budgettet. Internt på området forventes der forskydninger mellem udgifter til henholdsvis fleksjob og ledighedsydelse. Der tilkendes nu færre nye fleksjob, til gengæld forventes det at flere vil miste deres fleksjob som følge af konjunkturerne samt det faktum at mange af ansættelserne med tidsbegrænset støtte fra puljen til kommunale fleksjob udløber i år. Således vil et antal personer overgå fra at være i fleksjob til at modtage ledighedsydelse mellem fleksjob. Kommunen kan bibeholde den samme refusionsprocent på ydelsen (65%), hvis det lykkes at aktivere disse personer mens de er på ledighedsydelse.

5 Side 5 af 7 Fra er det som nævnt muligt at aktivere ledighedsydelsesmodtagere og dermed hæve refusionsprocenten fra 35 til 65%. Af de nuværende 162 personer på ledighedsydelse er de 72 aktiverede. Tabeller og nøgletal Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Passiv Aktiv I alt Udviklingen i antal revalidender Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Udviklingen i antal fleksjob Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Udviklingen i antal personer på ledighedsydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Beskrivelse af politikområde Sygedagpenge Politikområde Sygedagpenge Sygedagpenge 81,3 83,3 83,3 88,3 5,0 i alt 81,3 83,3 83,3 88,3 5,0 Sygedagpengeområdet viser et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr. Beregningen er behæftet med stor usikkerhed på grund af usikkerhed om effekten af ny lovgivning og nye indsatser jf. nedenstående. Fra 1. januar betyder den nye sygedagpengelovgivning, at sygemeldte skal have et aktivt tilbud i minimum 10 timer om ugen. Samtidig ændres statsrefusionen på området, således at for sager af 9 til 52 ugers varighed får kommunen nu enten 35 eller 65 procents refusion, afhængigt af om der aktiveres eller

6 Side 6 af 7 ej, eller om den sygemeldte er delvis raskmeldt med mindst 10 timers arbejde pr. uge. Tidligere var refusionen 50%. Ved budgetvedtagelsen blev det besluttet at målsætningen for antal aktiverede i er 50%. Ultimo februar er andelen af aktiverede i den nævnte gruppe ca. 25%. Fra marts er der indgået kontrakt med Falck Jobservice og Quickcare, der i samarbejde er valgt til at levere de aktiveringsforløb, der skal til for at opnå målsætningen om 50% aktivering. Indsatsen retter sig primært mod ny-sygemeldte, og der vil derfor gå noget tid inden aktiveringsgraden på 50 kan nås. Forventningen er, at målsætningen først kan opfyldes ved indgangen til andet halvår, der vil således være et efterslæb i første halvår, hvor der ikke kan hjemtages den høje refusion, med merudgifter til følge. Det samlede antal dagpengemodtagere af 5-52 ugers varighed er budgetlagt til at udgøre 620 personer, men det faktiske antal er nu 681 personer. Antallet forventes at falde i takt med at aktiveringsindsatsen indføres, da der ses et betydeligt antal raskmeldinger hos personer der tilbydes aktiveringen. Antal lange sager over 52 ugers varighed er budgetteret til 125, men det faktiske antal er nu 169 sager. Forventningen er at reducere antallet til 125 ved årets udgang som følge af at indsatsen med aktivering af sygedagpengemodtagere vil reducere det samlede sagsantal og dermed også reducere tilgangen til gruppen af lange sager over 52 ugers varighed. Endvidere vil der ske en øget overvågning af de nuværende sager over 52 ugers varighed med henblik på afklaring, ligesom kompetencen til forlængelse af sager vil ligge hos teamledelsen. Udviklingen i den gennemsnitlige varighed pr. sag som ses i tabellerne viser en stigende tendens siden starten af, hvilket blandt andet skyldes det øgede antal sager over 52 ugers varighed. Bemærk at varigheden i den seneste måned er kunstigt høj som beskrevet i noten til tabellen. Tabeller og nøgletal Antal sygedagpengesager og varighed Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0-4 Uger* Uger uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager *På grund af forsinkelsen i arbejdsgivernes indberetning til kommunen, vil nogle kortvarige sager i de seneste to til tre måneder endnu ikke være indberettet i dagpengesystemet på opgørelsestidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt lavere i de seneste måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i dagpengesystemet. Antal sygedagpengesager og varighed Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0-4 uger Uger uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager

7 Side 7 af 7 Beskrivelse af politikområde Forsikrede ledige Politikområde Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige 0,0 86,2 86,2 69,7-16,5 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 0,0 22,6 22,6 17,0-5,6 Beskæftigelsesindsats for forsikrede -1,2 0,0 0,0 1,2 1,2 i alt -1,2 108,8 108,8 87,9-20,9 : Budgettet for de tidligere statslige målgrupper er lagt på baggrund Beskæftigelsesregionens prognose for ledighedsudviklingen i og. Budgettet hviler således på en forventning om at der i vil være forsikrede ledige Svendborg. Imidlertid steg ledigheden i ikke så meget i Svendborg som forventet. Korrigeres prognosen med den faktiske ledighed i forventes nu i stedet forsikrede ledige i. I budgettet er anvendt Beskæftigelsesregionens forslåede gennemsnitspriser på offentlige og private løntilskud samt til dagpenge. Disse vurderes at være for høje for så vidt angår private løntilskud, og for lave for så vidt angår dagpenge og offentlige løntilskud. På baggrund af disse ændrede forudsætninger samt det foreløbige forbrug i forventes et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. til medfinansiering af dagpenge. Tilsvarende forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. til køb af tilbud samt diverse tilskudsordninger. Endvidere er der vedrørende safslutningen for indregnet forventet tilbagebetaling til staten af 1,2 mio. kr., som overføres fra. Når beløbet bliver indregnet i budgettet, vil afvigelsen på 1,2 mio. kr. være væk. Der er budgetteret med at nettoudgiften til de tidligere statslige målgrupper kan finansieres af det særlige beskæftigelsestilskud. Dette er fortsat forventningen. Da det endelige beskæftigelsestilskud for opgøres på baggrund af blandt andet den faktiske ledighedsudvikling - og dermed først kendes endeligt i bør mindreforbruget reserveres til tilbagebetaling til staten. Der foretages midtvejsregulering af tilskuddet i juli og endelig regulering i juli Mindreudgiften på s område modsvares således af en tilsvarende mindreindtægt under Økonomiudvalget.