Økonomirapportering

Transkript

1 0025 Faste ejendomme U I Sundhedsudgifter m.v U Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne. 1,3 mio. kr. af dette vedrører efterregulering af betaling for 2009, mens resten er forventet forhøjet niveau for sundhedsudgifterne i 2010 med udgangspunkt i de første 8 måneders afregning. Kommunens bloktilskud kompenseres med omkring 7 mio. kr. ved midtvejsreguleringen. Udgifterne på landsplan er ligeledes højere end forventet ved midtvejsreguleringen, men hvorvidt dette udløser en efterregulering af kommunens bloktilskud i 2011 har det ikke været muligt at få en afklaring af i KL, men det forventes at der sker en sådan. Medfinansiering af sundhedsvæsnet er en kassefinansieret udgift. I Side 1

2 0525 Dagtilbud til børn og unge U Merudgifter på 5 mio. kr. som følge af, at der i løbet af 2010 forventes at skulle skal etableres pladser til knap 100 børn mere end forudsat i forbindelse med fastsættelse af børnetallet for Kapacitetsudfordringerne på 0-6-års området skyldes primært, at befolknings- og børnetalsprognoserne i 2009 ikke har afspejlet de faktiske børnetal og forvaltningen forventer, at der vil ca. være 50 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn mere end fastlagt i forbindelse med budgetlægningen. En del af mindreforbruget i regnskab 2009 vedrører andre områder end institutioner og institutioner som har mindreforbrug på mere end 5 %. Det forudsættes, at disse overføres til budget 2010, hvor de endnu ikke er disponeret. Disse udisponerede uforbrugte midler fra 2009 udgør 1,5 mio. kr. på tilbud til ældre og handicappede og 0,7 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Tilførsel af midler fra lov- og cirkulæreprogram på 0,1 mio. kr. vedrørende fleksibelt frokostmåltid. I Side 2

3 0528 Tilbud til børn og unge U Merudgifter på i alt 9,2 mio. kr. Merudgifter på børn og familieområdet på ca. 2,5 mio. kr. bestående af følgende forhold. * Priserne på de anvendte tilbud er steget godt 2 mio. kr. mere end forudsat i forbindelse med budgetlægningen. * Kommunen er i efteråret 2009 blevet pålagt at afholde udgifter på godt 2 mio. kr. årligt i 3 år til en ung borger, som er blevet dømt til anbringelse. * Antallet af anbragte børn og unge er faldet med 2 helårspersoner fra 2009 til 2010, hvilket betyder mindreudgifter i størrelsesordnen 2 mio. kr. * Tilførsel af 0,3 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogram vedrørende sikrede pladser. *Merudgifterne til børn med handicap forventes at blive på 6,7 mio. kr. Også her er taksterne steget mere end forudsat nemlig ca. 0,9 mio. kr. Antallet af børn og unge er forøget i forhold til 2009, men den væsentligste årsag til udgiftsstigningen, er at en stor del af de børn, som blev anbragt i løbet af 2009 er gennemsnitligt højere end de, der ikke længere modtager tilbud fra kommunen. I Merindtægter på i alt 10 mio. kr. vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager for 2009 og i 2010 fordelt på forskellige Side 3

4 0532 Tilbud til ældre og handicappede 0535 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U Mindreudgifter på i alt 10,8 mio. kr., som dækker over følgende forhold. * Netto mindreudgift på 10,9 mio. kr. til køb og salg af plejehjemspladser. En stor del skyldes, at flere beboere på kommunens plejehjem kommer fra andre kommuner, hvorved kommunen får flere indtægter fra salg af disse pladser. Hertil kommer, at en del borgere, som bor på andre kommuners plejehjem er faldet bort. * På ramme til hjemmehjælp forventes mindreudgifter på ca. 1,3 mio. kr. som følge af fald i antallet af visiterede timer. * Hjemmeplejen forventer et mindre underskud som dog kan indhentes i * Anvendelse af ny ældrepulje på ca. 3 mio. kr. til finansiering af merudgifter på områder, der omfatter ældre og handicappede. * De varslede merudgifter på hjælpemiddelområdet forventes ikke, idet der allerede er iværksat ændringer, som skal imødegå det udgiftsskred, som skete i løbet af * En del af mindreforbruget i regnskab 2009 vedrører andre områder end institutioner og institutioner som har mindreforbrug på mere end 5 %. Det forudsættes, at disse overføres til budget 2010, hvor de endnu ikke er disponeret. Disse udisponerede uforbrugte midler fra 2009 udgør 1,5 mio. kr. på tilbud til ældre og handicappede og 0,7 mio. kr. på dagtilbudsområdet. * Tilførsel af 3,2 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogram vedrørende ny Ældrepulje på 2,8 mio. kr. og vedrørende nye tiltag i forhold til utilsigtede hændelser i hjemmeplejen. I Merindtægter på i alt 10 mio. kr. vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager for 2009 og i 2010 fordelt på forskellige U Side 4

5 0538 Tilbud til voksne med nedsat funktionsevne U Merudgifter på godt 9,8 mio. kr. til bo- og dagtilbud for voksne handicappede. Ca. 1 mio. kr. heraf skyldes stigende priser til de anvendte tilbud. Udgifterne til bo- og dagtilbud forventes forøget med ca. 8,8 mio. kr. og skyldes bl.a. at flere borgere, som har ophold på andre kommuners institutioner/botilbud nu tilbydes dagtilbud i form af beskyttede be-skæftigelse o.l. Handlekommuneforpligtelsen for disse borgere ligger i den kommune, som borgeren bor i. Herudover en væsentlig fordyring af enkelte sager. Forventet merudgift på 1,1 mio. kr. til behandling af alkoholmisbrugere og skyldes udelukkende, at tilbuddet Lænken er fordyret væsentligt. Der er iværksat forhandling om prisen, men der er ingen afklaring herpå. Tilførsel af 0,3 mio. kr. vedrørende styrkelse af indsats på alkoholområdet som konsekvens af lovændring. I Merindtægter på i alt 10 mio. kr. vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager for 2009 og i 2010 fordelt på forskellige 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg U Forventede merudgifter til førtidspension og personlige tillæg på knap 4 mio. kr. Merudgifterne skyldes en kombination af flere pensionstilkendelser samt en lavere afgang af personer på de gamle pensionsordninger. I Kontante ydelser U Forventede nettomindreudgifter på 3 mio. kr. til især ydelser til handicappede. Mindreudgifterne er konsekvensen af de tilpasninger, som blev iværksat i I Revalidering U I Side 5

6 0572 Støtte til frivillig socialt arbejde U Administrativ organisat. U 41 Afvigelser i alt netto Samlede merudgifter på 20,2 mio. kr., hvoraf 16,2 mio. kr. vedrører kassefinansierede områder (medfinansiering, førtidspension og enkeltydelser) og 3,9 mio. kr. vedrører tilførsel af midler fra lov- og cirkulæreprogram Heraf inden for servicerammen: Heraf uden for servicerammen: Side 6