Korrigeret årsbudget

Transkript

1 til børn og unge, fælles formål Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Børnemiljøvurdering Sprogvurdering Betalinger til/fra kommuner m.v. Fleksibel pasningspulje På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagtilbud. Beregningen af søskendetilskud er foretaget på baggrund af udgiftsfordelingen i 1. halvår af 2009 samt gældende regler og takster. Budgetrammen er på kr. Der er budgetteret med kr. til Tilskud til forældre der vælger privat pasning. Budgetbeløbet er tilpasset forventet forbrug i 2009 på grundlag af økonomivurdering pr. 30. april Der er afsat kr. til Børnemiljøvurdering og kr. til Sprogvurdering. På konto for Fleksibel pasningspulje er der afsat kr. Beløbet anvendes ved omlægninger af børnehavepladser til vuggestuepladser, mindre strukturændringer i, justeringer af budgetbeløb i henhold til bestemmelser i Dialog- og Aftalestyring, ændringer i antal pladser i kommunens dagtilbud m.m. De øvrige udgifter er budgetteret uforandret i forhold til Enkelte poster er dog budgetlagt ud fra forventet regnskab for Der er udbetalt tilskud til privat pasning af 147 børn i alderen 0 6 år samt 8 børn i privat institution i løbet af Udgiften beløber sig til kr. og merforbrug i forhold til vedtaget budget kan opgøres til kr. På Børnemiljø- og sprogvurdering er der et mindre forbrug på kr. Betaling til/fra andre kommuner viser merudgifter/mindre indtægter på kr. Der er iværksat en analyse af kontoområdet på CPR-niveau. På kontoområdet er placeret afstemning af hele dagtilbudsområdet (Fleksibel pasningspulje). Resultatet er et samlet merforbrug på kr.

2 Dagpleje Udgifter Indtægter Netto Den kommunale dagpleje omfatter børnepasning for børn i alderen 0 3 år. Området er reguleret efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (sloven). I visitationsmæssig henseende betragtes kommunen som omfattende ét distrikt. Økonomi for dagplejen registreres under ét kontoafsnit. Dagplejen blev pr. 1. januar 2008 omfattet af Dialog- og Aftalestyring. Der budgetteres med 217,6 dagplejere og 815 pladser. Antallet af dagplejere tilpasses over tid i takt med etablering af vuggestuepladser i kommunen. Antallet af ½ 2 årige tegner følgende udvikling (september 2009). Der er taget højde for nettotilgang af nye borgere. Antallet af pladser, der skal sammenholdes til nedenstående tal, er både dagpleje-/vuggestuepladser og antal børn i privat pasning. År ½-2 årige Forældrebetalingen udgør fra 1. januar % af de budgetterede bruttoudgifter og er i 2010 beregnet til kr. pr. måned for en fuldtidsplads på grundlag af det godkendte budget. Herudover budgetteres med 2 lederstillinger og 336,7 timer om ugen til tilsyn udført af dagplejepædagoger, 24,7 timer til pædagogisk konsulent (2/3 stilling) i dagplejen pr. uge samt sekretær 37 timer om ugen. Der er afsat kr. til vikarer i forbindelse med sygdom. Midlerne skal anvendes til kortere vikariater og vikariater i forbindelse med sygdom over 21 sammenhængende dage. Beløbet svarer til ca. 1 % af den samlede lønsum på området. Udgifter til økonomiske fripladser er budgetteret med kr. på baggrund af økonomivurderingen pr. 30. april 2009.

3 99 Der har været 773 børn i gennemsnit over hele året, hvilket er noget lavere end korrigerede budgetforudsætninger på 803 dagplejepladser. Kontoafsnittet Fælles udgifter / indtægter viser merudgifter på kr. og merindtægter på kr. Kontoafsnittet omfatter udgifter til fripladser og indtægter fra forældrebetaling m.v. Dagplejens samlede drift har udvist et mindre forbrug på kr. netto. Beløbet svarer meget nøje til det beløb, som Dagplejens ledelse har forventet overført til 2010 i henhold til Dialog- og Aftalestyring. Der skal dog korrigeres for det mindre antal børn i forbindelse med opgørelse af overførslen. Der har været nogen usikkerhed om virkningen af ny overenskomst den nye overenskomst for dagplejerne, der trådte i kraft pr. 1. april Dagplejen har udvist tilbageholdenhed indenfor aftaleområdet. Dagplejen har indmeldt overførsler pr. december 2010 med kr. Overførsel i forhold til endeligt regnskab er vedtaget af Byrådet i februar måned 2011.

4 Børnehaver, fælles udgifter og -indtægter Udgifter Indtægter Netto Børnehaverne omfatter børnepasning for børn i alderen 3 5 år. Området er reguleret efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (sloven). Budgettet er registreret under følgende overskrifter: Økonomiske fripladser Forældrebetaling Fællestillidsmandsarbejde Vikarer Øvrige personaleudgifter, Arbejdsskadeforsikring Sprogstøtte, uddannelse mv. Budgettet er fastlagt ud fra et uændret udgiftsniveau i forhold til budget Udgifter til økonomiske fripladser er budgetlagt med kr. På grund af udviklingen på arbejdsmarkedet med stigende arbejdsløshed til følge, må der forventes en stigning i udgifter til økonomiske fripladser i Forældrebetalingen udgør fra 1. januar % af de budgetterede bruttoudgifter som en følge af obligatorisk indført madordning i daginstitutionerne. Forældrebetalingen er i 2010 beregnet til kr. pr. måned for en fuldtidsplads på grundlag af det godkendte budget. Der er afsat kr. i en central pulje til vikar i forbindelse med sygdom. Midlerne skal anvendes til kortere vikariater og vikariater i forbindelse med sygdom over 21 sammenhængende dage. Beløbet svarer til 2 % af den samlede lønsum på området. Kontoafsnittet Fælles udgifter / indtægter viser merudgifter på kr. og merindtægter på kr. Merudgifterne er væsentligst på kontiene for Vikarer og Sprogstøtte. Merindtægterne er bl.a. forældrebetaling. Her er den samlede forældrebetaling registreret under Børnehaver og Integrerede institutioner. I forhold til vedtaget budget er der en merindtægter på kr. Der er indtægtsført i alt kr. i forældrebetaling i samtlige daginstitutioner. Det korrigerede vedtagne budget er på kr.

5 Børnehaver, Støttepædagogkorps Udgifter Indtægter Netto Udgifter vedrørende støttepædagoger og praktisk støttekorps støtte til børn i kommunens daginstitutioner. I 2010-budgettet er indregnet lønudgifter med kr. Beløbet indeholder udgift til Vikarer på kr. Herudover er der afsat kr. på konto for lønpulje. Den samlede personalenormering i 2010 er fastsat til 17,454 stillinger. Øvrige personaleudgifter er i 2010 indregnet med kr. Forbruget til støttepædagogkorpset er registreret med kr. i forhold til korrigeret vedtaget budget på kr. Merforbruget blev således på kr. Der har gennem året været meget pres på korpset og det har sammen med langtidssygdom blandt pædagogerne været årsager til merforbruget.

6 Børnehaver Udgifter Indtægter Netto Børnehave: Antal pladser Astrup Børnehave 39 Børnehaven Bloksbjerg, Hobro 40 Børnehaven Houvej, Hobro 25 Børnehaven Myretuen, Valsgård 86 Børnehaven Regnbuen, Hadsund 31 Børnehaven Spiren, Hadsund 95 Daginstitutionen Rold Skov 120 Børnehaven Vildrosen, Falslev 30 Daginstitutionen Bymarken, Hobro 60 Daginstitutionen Farvervænget, Hobro 60 Daginstitutionen Rosenhaven, Hobro 60 Daginstitutionen Wiegården, Hobro 31 Døstrup Børnehave 35 Onsild Børnehave 62 Oue Naturbørnehus 30 Vinkelvejens Børnehave, Hobro 60 Børnehaven Krible-Bo, Als 60 Børnehaven Krudtuglen, Assens 42 Børnehaven Lærkereden, Hadsund 48 Børnehaven Solstrålen, Hadsund 34 Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup 60 Børnehaven Stjernen, Veddum 46 Børnehuset Jernbanegade, Hobro 45 Red barnets Børnehave, Stoldal, Hobro 80 Røde Kors Børnehaven, Mariager 68 Lærkebo, Mariager 23 Regnbuen, Mariager 44 Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom 20 Øvrige LBO og Vuggestuepladser Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom 6 Rostrup LBO (SFO 20 børn) se under SFO 30 Red Barnet Stoldal, se under integrerede institutioner 12 Børnehuset Jernbanegade, se under integrerede institutioner 12 Børnehaven Farvervænget, se under integrerede institutioner 12 Daginstitutionen Rold Skov, se under integreret institutioner 12 Solstrålen, Hadsund, se under integreret institutioner 6 Spiren, Hadsund, se under integreret institutioner 6 Lærkebo, Mariager, se under integreret institutioner 13 Regnbuen, Mariager, se under integrerede institutioner 12 I alt pladser 1.555

7 103 Budgettet er fastlagt ud fra budget Der budgetteres med husleje til følgende institutioner: Vinkelvejens Børnehave Døstrup Børnehave Børnehaven Wiegården Børnehaven Bloksbjerg Børnehaven Skelhuset Lærkereden Hadsund Red Barnets Børnehave, Stoldal Vildrosen, Falslev kr kr kr kr kr kr kr kr. Specialgruppen ved Oue Naturbørnehus er forøget med 5 pladser således, at der nu rådes over i alt 10 pladser. Naturbørnehaveafdelingen SKELHUSET i Arden indgår i budgettet. Afdelingen er oprettet i tilknytning til børnehaverne i Arden (Troldhøj og Svalereden). Afdelingen administreres under ledelsen i Svalereden. Skovbørnehaven kan rumme op til 30 børn fra den ældste gruppe. Der er indført fælles ledelse af Svalereden, Troldhøj og afdeling Skelhus, under navnet Børnehaven Rold Skov. Normeringen er ændret fra 140 børnehavepladser til 120 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Normeringen i Red Barnet Stoldal er ændret fra 100 børnehavepladser til 80 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Normeringen i Børnehuset Jernbanegade er ændret fra 45 børnehavepladser og en specialgruppe for småbørn til 45 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Normeringen i Solstrålen Hadsund er ændret fra 58 børnehavepladser til 46 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Normeringen i Spiren Hadsund er ændret fra 58 børnehavepladser til 58 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Normeringen i Farvervænget Hobro er ændret fra 75 børnehavepladser til 60 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Normeringen i Børnehuset Tusindfryd i Hvilsom er ændret fra 30 børnehavepladser til 20 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Samtlige daginstitutioner blev pr. 1. januar 2008 omfattet af Dialog- og Aftalestyring. Herefter reguleres institutionernes lønsum og andre udgifter efter faste takster. Der henvises i øvrigt til aftalerne.

8 104 Børnehaverne er administreret indenfor rammerne af Dialog- og Aftalestyring. Fra 2008 er alle institutioner harmoniseret, dog med en overgangsordning frem til og med Der er ikke harmoniseret på Rengøring samt Grunde og bygninger. Generelt er der udvist tilbageholdenhed indenfor aftaleområdet i Samtlige daginstitutioner har indmeldt forventede overførsler pr. december 2010 med i alt kr. Overførsel i forhold til endeligt regnskab er vedtaget af Byrådet i februar måned Gennemsnitligt har der været indmeldt børn pr. måned (fuldtids) i Heraf er der 89 vuggestuebørn.

9 Integrerede institutioner, fælles udgifter og -indtægter Udgifter Indtægter Netto Kontoen omfatter følgende fællesudgifter og indtægter for integrerede institutioner: Fripladser Forældrebetaling Indtægten udgør forældrebetaling vedrørende 9 integrerede institutioner, der alle tilbyder vuggestue-/børnehavepladser. Forældrebetalingen udgør fra 1. januar % af de budgetterede bruttoudgifter og er i 2010 beregnet til kr. pr. måned for en fuldtidsplads på grundlag af det godkendte budget. Udgifter til fripladser og Indtægter fra forældrebetaling er kommenteret under 5.13 Børnehaver, Fælles udgifter / indtægter.

10 Integrerede institutioner Udgifter Indtægter Netto Børnehaven Lærkebo, Mariager Børnehuset Regnbuen, Mariager Børnehaven Spiren, Hadsund Børnehaven Solstrålen, Hadsund Red Barnets Børnehave, Stoldal Red Barnets Børnehave, Jernbanegade Børnehaven Rold Skov, Arden Børnehaven Farvervænget, Hobro Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom Børnehaven Lærkebo. Børnehaven Lærkebo er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0 6 år. Institutionen er normeret til 13 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 23 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven er beliggende Vestergade 19, Mariager. Børnehuset Regnbuen, Mariager. Børnehuset Regnbuen er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Institutionen er normeret til 12 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 44 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehuset Regnbuen er bygget som en funktionsopdelt institution i Børnehaven er beliggende Gl. Hobrovej 3 A, Mariager. Der er/bliver etableret vuggestuepladser ved følgende institutioner i løbet af 2007, 2008 og 2010: Red Barnets Børnehave, Stoldal. Red Barnets Børnehave Stoldal er en selvejende daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Red Barnet Stoldal er i 2008 ændret fra 100 børnehavepladser til 80 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Sdr. Alle 7 E, Hobro. Børnehuset Jernbanegade, Hobro. Børnehuset Jernbanegade er en selvejende daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Børnehuset Jernbanegade er i 2007 ændret fra 45 børnehavepladser og Specialgruppe til 45 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Jernbanegade 26, Hobro.

11 107 Børnehaven Rold Skov, Arden. Børnehaven Rold Skov er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Børnehaven Rold Skov er i 2008 ændret fra 140 børnehavepladser til 120 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Rugmarken 2, Hvarrevej 19, Arden. Børnehaven Solstrålen, Hadsund. Solstrålen Hadsund er en selvejende daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Solstrålen er i 2008 ændret fra 58 børnehavepladser til 48 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Nyvangsvej 8, Hadsund. Børnehaven Spiren, Hadsund. Børnehaven Spiren er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Børnehaven Spiren er i 2008 ændret fra 58 børnehavepladser til 58 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Ringvejen 1, Hadsund. Daginstitutionen Farvervænget, Hobro. Farvervænget er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Farvervænget er i 2010 ændret fra 75 børnehavepladser til 60 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Håndværkerparken 2, Hobro. Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom. Tusindfryd er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Tusindfryd er i 2010 ændret fra 30 børnehavepladser til 20 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Kirkedalsvej 7, Hvilsom. Daginstitutionerne er administreret indenfor rammerne af Dialog- og Aftalestyring. Fra 2008 er alle institutioner harmoniseret, dog med en overgangsordning frem til og med Der er ikke harmoniseret på Rengøring samt Grunde og bygninger. Generelt er der udvist tilbageholdenhed indenfor aftaleområdet i Samtlige daginstitutioner har indmeldt forventede overførsler pr. december 2010 med i alt kr. Overførsel i forhold til endeligt regnskab er vedtaget af Byrådet i februar måned Gennemsnitligt har der været indmeldt børn pr. måned (fuldtids) i Heraf er der 89 vuggestuebørn.

12 Særlige dagtilbud og særlige klubber, fællesudgifter og - indtægter Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Fælles udgifter og indtægter Betaling til andre kommuner Specialgruppen ved Vinkelvejens Børnehave, Hobro Specialgruppe ved Rold Skov, Arden I Specialgruppen ved Vinkelvejens Børnehave er normeringen 8 pladser. I Specialgruppen ved Rold Skov Daginstitution er normeringen 4 pladser. I 2009 vil det forventede forbrug til køb af pladser udenfor kommunen være 6-8 pladser. Kontoafsnittet viser mindreudgifter på kr. og mindreindtægter på kr. Den væsentligste årsag til mindreudgiften er Betaling til andre kommuner for befordring af børn fra Mariagerfjord kommune på i alt kr. Mindreindtægten skyldes alene Betaling fra andre kommuner. Det drejer sig om en korrektion vedr. tidl. år (regnskabsåret 2009).