Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Transkript

1 Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard

2 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 2. Børneområdet: Udgifter, enhedsudgifter, brugere og korrektion for børnenes sociale baggrund 3. Køb og salg af pladser til børn og voksne 4. Takster og takstudvikling i tilbud drevet af RS17

3 3 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 2. Børneområdet: Udgifter, enhedsudgifter, brugere og korrektion for børnenes sociale baggrund 3. Køb og salg af pladser til børn og voksne 4. Takster og takstudvikling i tilbud drevet af RS17

4 4 Hvad sammenligner vi? Udgifter Kr. pr årig Brugerandele Antal botilbudsmodtagere pr årige Enhedsudgifter Kr. pr. borger i botilbud

5 5 Brugerandele Udgifter Enhedsudgifter

6 6 Hovedkonklusioner - voksenområdet RS17-kommunerne i forhold til landsgennemsnittet 2014: Lidt højere udgifter pr årig Udvikling , botilbud og støtte: Udgifterne pr årig er steget Brugerandelene er steget Enhedsudgifterne er faldet

7 Udgifter pr årig 7

8 8 Udvikling i udgifter pr årig Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet

9 Samlede udgifter, kr. pr årig, 2014 Gennemsnit: kr. Spændvidde: kr. 9

10 Næstved Roskilde Guldborgsund Odsherred Faxe Vordingborg Sorø Holbæk Stevns Ringsted Kalundborg Køge Lolland Slagelse Greve Lejre Solrød 10 Udvikling i udgifter Det specialiserede voksenområde i alt 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Gennemsnit RS 5 % -5% -10% -15%

11 Brugerandele: Brugere pr årige 11

12 Botilbudsmodtagere pr årige, 2014 Gennemsnit: 83 modtagere Spændvidde: modtagere 12

13 Odsherred Kalundborg Greve Stevns Holbæk Ringsted Guldborgsund Slagelse Roskilde Næstved Lolland Sorø Faxe Køge Lejre 13 Udvikling i brugerandele Botilbud i alt 70% 60% 50% 40% 30% 20% Gennemsnit RS 26 % 10% 0% -10% -20%

14 Enhedsudgifter: Udgifter pr. bruger 14

15 Enhedsudgifter, kr. pr. borger i botilbud, 2014 Gennemsnit: kr. Spændvidde: kr. 15

16 Næstved Faxe Sorø Roskilde Guldborgsund Lolland Ringsted Lejre Holbæk Stevns Køge Slagelse Odsherred Greve Kalundborg Udvikling i enhedsudgifter Botilbud i alt 20% 10% 0% -10% -20% Gennemsnit RS -18% -30% -40% 16

17 17 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 2. Børneområdet: Udgifter, enhedsudgifter, brugere og korrektion for børnenes sociale baggrund 3. Køb og salg af pladser til børn og voksne 4. Takster og takstudvikling i tilbud drevet af RS17

18 18 Hvad sammenligner vi? Udgifter Kr. pr årig Brugerandele Fx anbragte børn pr årig, forventet og faktisk andel Enhedsudgifter Fx kr. pr. anbragt barn

19 19 Hovedkonklusioner - børneområdet RS17-kommunerne i forhold til hele landet 2013/2014: Højere udgifter til sociale foranstaltninger pr årig Højere brugerandele Højere enhedsudgifter Svagere social baggrund blandt børnene Færre børn modtager sociale foranstaltninger, end hvad man skulle forvente ud fra børnenes sociale baggrund Udviklingen /2014: Udgifterne er faldet Brugerandelene er faldet Enhedsudgifterne er steget

20 Udgifter pr årig 20

21 21 Udgifter pr årig, Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet

22 Samlede udgifter, kr. pr årig, 2014 Gennemsnit: kr. Spændvidde: kr. 22

23 Slagelse Holbæk Kalundborg Sorø Solrød Vordingborg Køge Roskilde Faxe Ringsted Næstved Odsherred Lolland Greve Stevns Lejre Guldborgsund 23 Kommunal sammenligning, udvikling i udgifter % 20% 10% 0% -10% Gennemsnit RS -4 % -20% -30% -40%

24 Brugerandele: brugere pr årige 24

25 Regional sammenligning, brugerandele 2013 Døgn- Familiepleje og Anbragte Forebyggende Foranstaltnings institutioner opholdssteder i alt foranstaltninger modtagere i alt Region Sjælland Hele landet

26 Foranstaltningsmodtagere pr årige, 2013 Gennemsnit: 228 modtagere Spændvidde: modtagere 26

27 Regional sammenligning, udvikling i brugerandele, Døgn- Familiepleje og Anbragte Forebyggende Foranstaltnings institutioner opholdssteder i alt foranstaltninger modtagere i alt Region Sjælland -22% -8% -10% -1% -5% Hele landet -19% -6% -9% -9% -9% 27

28 Faxe Vordingborg Slagelse Køge Roskilde Holbæk Greve Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Kalundborg Solrød Guldborgsund Ringsted Odsherred 28 Udvikling i brugerandele, Foranstaltningsmodtagere i alt 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Gennemsnit RS -5 % -15% -20% -25%

29 Enhedsudgifter: Udgifter pr. bruger 29

30 30 Regional sammenligning, enhedsudgifter 2013 Døgninstitutioner Familiepleje og opholdssteder Anbragte i alt Forebyggende foranstaltninger Foranstaltnings modtagere i alt Region Sjælland Hele Landet

31 Enhedsudgifter, kr. pr. foranstaltningsmodtager, 2013 Gennemsnit: kr. Spændvidde: kr. 31

32 32 Udvikling i enhedsudgifter, Døgninstitutioner Familiepleje og opholdssteder Anbragte i alt Forebyggende foranstaltninger Foranstaltnings modtagere i alt Region Sjælland 5 % 11 % 7 % 7 % 4 % Hele Landet 5 % 1 % 0 % 11 % 3 %

33 Ringsted Slagelse Kalundborg Odsherred Solrød Lolland Næstved Holbæk Vordingborg Roskilde Sorø Guldborgsund Køge Greve Lejre Faxe Stevns 33 Udvikling i enhedsudgifter Foranstaltningsmodtagere i alt 40% 30% 20% 10% 0% Gennemsnit RS 4 % -10% -20%

34 Brugerandele, korrigeret for forskelle i social baggrund 34

35 35 Forventet brugerandel i 2013, indekseret ift. landsgennemsnit Landsgennemsnit Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

36 36 Forventet i forhold til faktisk brugerandel 2013, indekseret ift. landsgennemsnit Landsgennemsnit Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

37 Solrød Lejre Roskilde Greve Køge Stevns Ringsted Holbæk Faxe Næstved Sorø Slagelse Kalundborg Vordingborg Guldborgsund Odsherred Lolland 37 Forventet brugerandel i 2013, indekseret ift. landsgennemsnit Landsgennemsnit 50 0

38 Slagelse Næstved Vordingborg Køge Lejre Sorø Kalundborg Holbæk Faxe Lolland Roskilde Guldborgsund Stevns Odsherred Ringsted Solrød Greve 38 Forventet i forhold til faktisk brugerandel i 2013, indekseret ift. landsgennemsnit Landsgennemsnit

39 Det specialiserede socialområde i RS17 i fremtiden? Resultater udtryk for bevidste prioriteringer? Retning for styring af området, fx visitation, serviceniveauer, nye målgrupper? Erfaringsudveksling om myndighedsudøvelse? Behov for dybere analyser af målgrupper, ydelser, pris og kvalitet? Osv. 39

40 40 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 2. Børneområdet: Udgifter, enhedsudgifter, brugere og korrektion for børnenes sociale baggrund 3. Køb og salg af pladser til børn og voksne 4. Takster og takstudvikling i tilbud drevet af RS17

41 Hovedkonklusioner - voksenområdet Højere eksterne købsandele i RS17 end landsgennemsnittet i 2014 Særligt mere køb hos private leverandører Eksterne købsandele faldet mere i RS17 end i resten af landet i Højere salgsindtægter end landsgennemsnittet i 2014 Salgsindtægter faldet mere i

42 Eksterne købsandele 2014 Andre kommuner Regioner Private Køb i alt Region Sjælland 31 % 8 % 22 % 61 % Hele landet 31 % 11 % 13 % 55 %

43 Eksterne købsandele 2014, botilbudspladser Gennemsnit: 61 pct. Spændvidde: pct. 43

44 44 Udvikling i samlet køb af botilbudspladser Udvikling Region Sjælland 80 % 61 % -18 pt. Hele landet 67 % 55 % -11 pt.

45 45 Salg af botilbudspladser Udvikling Region Sjælland, kr. pr årig % Hele landet, kr. pr årig %

46 Salgsindtægter, botilbud, kr. pr årig, 2014 Gennemsnit: kr. Spændvidde: cirka kr. 46

47 Hovedkonklusioner - børneområdet Højere eksterne købsandele i RS17 end landsgennemsnittet i 2014 Særligt mere køb hos private leverandører Eksterne købsandele faldet cirka gennemsnitligt i Højere salgsindtægter end landsgennemsnittet i 2014 Salgsindtægter faldet cirka gennemsnitligt

48 Eksterne købsandele 2014, anbringelsespladser Andre kommuner Regioner Private Køb i alt Region Sjælland 17 % 8 % 36 % 61 % Hele landet 16 % 9 % 29 % 54 %

49 Eksterne købsandele 2014, anbringelsespladser Gennemsnit: 61 pct. Spændvidde: pct. 49

50 50 Udvikling i samlet køb af anbringelsespladser Udvikling Region Sjælland 66 % 61 % -5 pt. Hele landet 58 % 54 % -4 pt.

51 Salg af anbringelsespladser Udvikling Region Sjælland, kr. pr årig % Hele landet, kr. pr årig % 51

52 Salgsindtægter, anbringelsespladser, kr. pr årig, 2014 Gennemsnit: kr. Spændvidde: cirka kr. 52

53 53 Køb og salg i RS17 i fremtiden? Udvikling i handel udtryk for bevidste prioriteringer? Retning for styring af området, fx selvforsyning, køb hos eksterne, salg af pladser? Passende niveau af gensidig koordination og information om kapacitetsplanlægning og myndighedsudøvelse? Osv.

54 54 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 2. Børneområdet: Udgifter, enhedsudgifter, brugere og korrektion for børnenes sociale baggrund 3. Køb og salg af pladser til børn og voksne 4. Takster og takstudvikling i tilbud drevet af RS17

55 55 Takster voksenområdet Gennemsnitstakst 2014 Takstudvikling Antal pladser i RS Antal driftskommuner 2014 Botilbud % Dagtilbud % Tilbud til socialt udsatte % 183 8

56 56 Takster, børneområdet Gennemsnitstakst 2014 Takstudvikling Antal pladser i RS Antal driftskommuner 2014 Døgninstitutioner ( 67 stk 2) Særlige dagtilbud ( 32) % % 108 8

57 57 Opsamling på tværs Udvikling /2014 Niveau 2013/2014 ift. landsgennemsnit Børn Voksne Børn Voksne Udgifter Faldet Steget Høje Høje Brugerandele Faldet Steget Høje men lavere end forventet - Enhedsudgifter Steget Faldet Høje - Køb Faldet Faldet Højt Højt Salg Faldet Faldet Højt Højt Takster Faldet Nogle faldet, nogle steget - -