Natur og Miljø

Transkript

1 Natur og Miljø 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 240 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer Afvigelser i forhold til ajourført budget (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5)=(3)-(4) kr. - - % - Drift: Udgifter ,4% Indtægter ,2% Refusion Nettoudgifter i alt ,2% Anlæg: Udgifter ,5% Indtægter ,9% Nettoudgifter i alt ,6% Nettoopgørelse: Decentraliseret område (drift): * Sektor ,7% Takstfinansieret område (drift): * Sektor ,6% Ikke-decentraliseret område: Styrbare udgifter * Sektor 2.43 drift ,1% * Sektor 2.47 anlæg ,6% Nettoudgifter i alt ,5% Resumé af udviklingen i personaleforbruget Personaleforbrug i regnskab 2011 Personaleforbrug i regnskab 2010 Ændring i forhold til sidste år (1) (2) (3)=(1)-(2) - Gennemsnitligt antal fuldtidsstillinger - - % - Personaleforbrug 102,4 104,1-1,7 1,6%

2 Drift og personale Redegørelse for væsentlige tillægsbevillinger Til sektoren er der i 2011 netto givet tillægsbevillinger på i alt -7,7 mio. kr. i mindreudgift. Tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i merudgift i forbindelse med udmøntning af besparelser i budget Tillægsbevilling på -4,8 mio. kr. i mindreudgift til sikring af servicerammen. Tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i merudgift vedrørende afledt drift til begrønning af Bispetorv. Tillægsbevilling på -0,2 mio. kr. i mindreudgift til delvis finansiering af anlægsprojektet Køb af jord til skovrejsning mellem Beder og Malling. Indstilling om forventet regnskab 2011 pr. ultimo september 2011 på -4,1 mio. kr. i mindreudgift Redegørelse for ikke-bevilgede afvigelser Afvigelsen i forhold til det ajourførte budget er en mindreudgift på -5,1 mio. kr. og kan fordeles således: Sektor 2.41, Natur og Miljø, decentraliseret område Samlet set er der indenfor området et mindreforbrug på -3,2 mio. kr., som dækker over følgende: Grønne områder. Iværksættelse af ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter med en merudgift på 1,4 mio. kr. Vandmiljø og Landbrug. Sent modtagne DUT-midler samt tilbageførte statsmidler på vådområdet medfører en mindreudgift på -1,2 mio. kr. Klimatilpasningsprojektet er igangsat, men dele af projektet er udskudt til 2012, svarende til en mindreudgift på -0,7 mio. kr. Klimasekretariatet. Sen godkendelse af klimaplan og forsinkelse i udarbejdelse af miljøhandlingsplan medfører et mindreforbrug på -1,5 mio. kr. Sekretariatet og Virksomheder og Jord. Der har været mindreudgifter til løn og konsulentydelser. Hertil kommer ekstra indtægter på -1,2 mio. kr. Sektor 2.42, Virksomheder og Jord, takstområde Der har været ekstraordinære indtægter på grund af et større aktivitetsniveau end forventet, svarende til -0,5 mio. kr. Sektor 2.43, Miljøvagten, ikke decentraliseret område Der er modtaget kompensation fra Miljøstyrelsen vedrørende en gammel forureningssag, i alt en merindtægt på -1,4 mio. kr. Personaleforbruget har været 102,4 mod 104,1 sidste år Redegørelse for overførsler til efterfølgende år Der foretages ingen overførsler til Anlæg Redegørelse for væsentlige tillægsbevillinger

3 Der er i 2011 netto givet tillægsbevillinger på 25,9 mio. kr. i udgift. Indstilling om forventet regnskab 2010 pr. ultimo september 2010 på 14,5 mio. kr. i udgift, herunder overførsler af rådighedsbeløb til Indstilling om regnskab 2010 med 6,2 mio. kr. i udgift vedrørende overførsler af rådighedsbeløb til Tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til begrønning af Bispetorv. Tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til etablering af ny skov ved Åbo. Tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. til køb af jord mellem Beder og Malling og tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. i indtægt vedrørende tilskud fra Aarhus Vand A/S. Tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til køb af landbrugsjord ved Tranbjerg og tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. vedrørende tilskud fra Aarhus Vand A/S. Indstilling om forventet regnskab 2011 pr. ultimo september med -0,4 mio. kr. i mindreudgift, herunder overførsler af rådighedsbeløb til Redegørelse for ikke-bevilgede afvigelser I forhold til det ajourførte budget er der en netto mindreudgift på -18,3 mio. kr. Anlæg af nye skove Et opført rådighedsbeløb på kr. overføres til Til rådighed for etablering og udbygning af grønne områder Et opført rådighedsbeløb på kr. overføres til Begrønning i Aarhus Midtby, 2. etape Træplantningen i Ryesgade blev planlagt, projekteret og udbudt i Den efterfølgende licitation viste, at træplantningen blev for dyr i forhold til den afsatte økonomi. Træplantningen er derfor ikke gennemført. Der arbejdes nu med en alternativ begrønning af Ryesgade. Et restrådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. overføres til Retablering af beplantning på Ringvejen Visse jord og beplantningsarbejder er blevet udskudt til foråret Et restrådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. overføres til Etablering af nye legepladser og renovering af bestående Et restrådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. overføres til 2012 til etablering af legepladsen i Den Gamle By. Renovering af Tangkrogen Der blev i efteråret 2011 iværksat arbejder for adskillelse af den lette og tunge trafik til og fra Tangkrogen, hvorefter det var hensigten afsluttende at løse nogle tilbagevendende problemer med afledning af områdets overfladevand. Desværre resulterede en kombination af kapacitetsproblemer hos entreprenøren og dårligt vejr i, at størstedelen af arbejdet har måttet udskydes til Et restrådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. overføres til Amtsvandløb Den sidste pulje af projekter har afventet Statens udspil til vandplaner, som har været meget forsinkede. Statens vandplaner kom i slutningen af 2011 og gør det nu muligt at tilrettelægge gennemførelsen af de sidste forbedringer uden at de konflikter med placering af vandplanernes kommende virkemidler, som vådområder og oversvømmede ådale. Et restrådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. overføres til 2012.

4 Etablering af Åbo Skov Restrådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr. vedrørende 2½ års etableringspleje overføres til Køb af 7,229 ha privat landbrugsjord syd for Tranbjerg Hele udgiftsrådighedsbeløbet på 1,6 mio. kr. og indtægtsrådighedsbeløbet på 1,6 mio. kr. overføres til 2012, da bevillingen blev givet sent på året. Begrønning af Bispetorv Da leverandøren først kan levere plantekummerne i foråret 2012 overføres et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. til Begrønning af by- og vejrum Et rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. overføres til 2012, da det blev afsat sidst på året som et led i sikringen af servicerammen for Redegørelse for afsluttede anlægsprojekter Kirkegårdsudviklingsplan, krematorieombygning (Bevillingsprogram AB ) I forhold til bevillingen på 16,45 er der afholdt udgifter på samme beløb (1.000 kr. mere end bevillingen). Køb af matr.nr. 7n, Åbo By, Ormslev (Bevillingsprogram AB ) I forhold til nettobevillingen på 1,95 mio. kr. er der afholdt udgifter for 1,89 mio. kr. svarende til en mindreudgift på kr. Mindreudgiften finansierer en merudgift på bevillingsprogram AB , se nedenfor. Køb af jord til skovrejsning i Beder og Malling (Bevillingsprogram AB ) I forhold til nettobevillingen på 3,58 mio. kr. er der afholdt udgifter for 3,62 mio. kr. svarende til en merudgift på kr. Merudgiften finansieres af en mindreudgift på bevillingsprogram AB , se ovenfor Redegørelse for anvendelse af midler afsat som KB-bevillinger KB Beplantning og vedligeholdelse af Hasle Bakker i 2011 (Bevillingsprogram KB ) Der er under bevillingen afholdt udgifter på 0,3 mio. kr. til den grønne vedligeholdelse, hvilket er et merforbrug på kr., der modregnes i rådighedsbeløbet i den tilsvarende KBbevilling i KB Træplantninger i 2011 (Bevillingsprogram 07009) Der er under bevillingen afholdt udgifter på 0,3 mio. kr. til pleje af gadetræer. Plantning af rødtjørn i Frederiksbjerg Vest har ikke kunne gennemføres, idet projektet afventer vejomlægninger fra Trafik og Veje. Det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. overføres til en tilsvarende KB-bevilling i KB Miljøforbedringer i 2011 (Bevillingsprogram 07010) Der er under bevillingen afholdt udgifter på 0,9 mio. kr., der fordeler sig på fire projekter. Renovering af Sct. Olufs Kirkeplads Renovering af Tietgens Plads Renovering af beplantede arealer ved lukkede vejender. Renovering af beplantninger i byens parker

5 Et restrådighedsbeløb på kr. overføres til en tilsvarende KB-bevilling i KB Renovering af statuen Chr. d. X (Bevillingsprogram KB ) Der er under bevillingen ikke afholdt udgifter, idet renoveringen af statuen først forventes at blive udført i 2012, da den har afventet færdiggørelsen af Bispetorv. Rådighedsbeløbet på 0,6 mio. kr. overføres til regnskabsår Redegørelse for overførsler til efterfølgende år Med henvisning til afsnit Redegørelse for ikke bevilgede afvigelser og afsnit Redegørelse for anvendelse af midler afsat som KB-bevillinger overføres i alt 18,3 mio. kr. til Status på takstfinansierede områder og områder med decentraliseringsordning A: Vedrørende de decentraliserede områder: Resumé af årets resultat vedrørende decentraliserede områder Primoramme Rammereguleringer Ultimoramme Faktiske udgifter Overskud i forhold til rammen (1) (2) (3)=(1)+ (2) (4) (5)=(3)-(4) kr. - Nettoramme: - Sektor 2.41 Natur og Miljø Samlet ramme i alt NB! Tilgodehavender i kommunekassen anføres med positivt fortegn. Gæld anføres med negativt fortegn. Resumé af status vedrørende decentraliserede områder Status ultimo 2010 Overskud i forhold til rammen Saldokorrektioner i 2011 Nettotilgodehavende ultimo 2011 (1) (2) (3) (4)=(1)+(2) +(3) kr. - Nettoramme: - Sektor 2.41 Natur og Miljø Ændret lønskøn -129 Regulering vedr. barselsfond -563 I alt NB! Tilgodehavender i kommunekassen anføres med positivt fortegn. Gæld anføres med negativt fortegn.

6 B: Vedrørende de takstfinansierede områder: Resumé af status vedrørende takstfinansierede områder Nettotilgodehavender primo Overskud på drift Øvrige reguleringer Nettotilgodehavende ultimo (1) (2) (3) (4)=(1)+(2) +(3) kr. - Udlægskonti: - Sektor 2.42 Anvisning af jord I alt NB! Tilgodehavender i kommunekassen anføres med positivt fortegn. Gæld anføres med negativt fortegn Redegørelse for baggrunden for afvigelserne Sektor 2.41 Natur og Miljø I forhold til den økonomiske ramme er der på sektor 2.41, Natur og Miljø, et overskud på 3,29 mio. kr. Overskuddet skal reduceres med 0,7 mio. kr. vedrørende bidrag til barselsfonden og ændret lønskøn, da disse er indeholdt i saldokorrektionen. Endvidere skyldes afvigelsen, at der sent på året blev givet DUT-midler til badevandprofiler og vådområder på 1,2 mio. kr. Desuden var der forsinkelse i udarbejdelse af miljøhandlingsplaner på grund af sen godkendelse af klimaplanen, svarende til mindreudgifter for 1,5 mio. kr. Sektor 2.42 Anvisning af jord Området har oplevet en pæn indtægtsfremgang, hvilket har betydet, at regnskabet viser et overskud på 0,3 mio. kr. mod et forventet underskud på 0,1 mio. kr Redegørelse for konsekvenserne for efterfølgende år Sektor 2.41 Natur og Miljø Det opsparede beløb ultimo 2011 på 3,9 mio. kr. overskrider ikke grænsen for den maksimale opsparing. Der er som udgangspunkt ikke adgang til budgettering af forbrug af opsparing i 2012, men da de i 2011 sent givne DUT-midler til badevandsprofiler og vådområder skal bruges i 2012 til de kommunale handleplaner til de statslige vandplaner, forventes der en merudgift på 1,2 mio. kr. Herudover forventes der afholdt 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af miljøhandlingsplaner som følge af den sene godkendelse af klimaplanen i Sektor 2.42 Anvisning af jord Da aktivitetsniveauet inden for byggesektoren i de sidste par år har været lavt, er der på grund af faldende indtægter for tilkørsel af jord til Aarhus Østhavn sket en reduktion af udlægskontoen i 2009 og I 2011 har aktiviteten været stigende med det resultat, at udlægskontoen er steget til 3,9 mio. kr. 5.5 Status for serviceudgifter Afrapportering vedr. serviceudgifter skal aflægges på magistratsniveau. Der henvises derfor til sektor 2.00 Administration, hvor den samlede afrapportering er vist. 6. Øvrige forhold 6.1 Kritiske/problematiske forhold Forvaltningen har en sag, der vedrører en entreprenør, hvor det samlede tilgodehavende er kr. ekskl. moms. Sagen er nævnt første gang i regnskabsbemærkninger 2009, og tilgodehavendet er i perioden frem til i dag faldet med ca kr.

7 Øvrige forhold I forbindelse med fordeling af projekteringspuljen til indkøb af ekstern rådgiverbistand vedr. Vækstpakke 1 og 2 er Natur og Miljø blevet tildelt kr., som er afsat på projektet KB Miljøforbedringer.