BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

Transkript

1 BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO Musik- og ungdomsskole Børn og unge Idrætshaller Kultur og fritidsaktiviteter Aktivitets- og ydelsesområdet Beskæftigelse I alt Note A Note A Budgetopfølgningen pr. viser en samlet mindreudgift på kr. Der forventes netto ingen overførsel af uforbrugte driftbevillinger fra 2014 til Beregningen af de forventede overførsler fra 2014 til 2015 er foretaget med hensynstagen til aktuelle tilbagemeldinger fra kommunens institutioner med overførselsadgang. Ud af den forventede samlede mindreudgift på kr. udgør kr. serviceudgifter, mens de resterende kr. er overførselsudgifter. Dermed er, de ved opfølgningen pr nævnte merudgifter på kr., ikke længere en udfordring, som det ser ud pr..

2 Uddannelse incl. SFO 3.01 Folkeskoler Note Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning Note Skolefritidsordninger Note Befordring af elever i grundskolen Note Specialundervisning i regionale tilbud Note Kommunale specialskoler Note Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 3.10 Bidrag til statslige og private skoler Note Efterskoler og ungdomskostskoler Note Specialpædagogisk bistand til børn Specialpædagogisk bistand til voksne Note Erhvervsgrunduddannelser (PAU) Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Note Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende skoler I alt Note 3.01 Folkeskoler Fællesudgifter vedr. folkeskoler Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. bestående af mindreforbrug vedr. VIS-støtte på kr., mindreforbrug vedr. pulje afsat i forbindelse med skolereform på kr., mindreforbrug vedr. normalklasseelever i andre kommuner på kr. og mindreforbrug vedr. specialklasseelever i andre kommuner på kr.

3 Organisationsændring Kommunalbestyrelsen godkendte d en ny organisation. Dette medfører en samlet mindreudgift vedr. skoleområdet på kr. i 2014, ligeligt fordelt på hhv. Ørstedskolen og Nordskolen. Organisationsændringen blev også nævnt i halvårset pr IT i folkeskolen Der er ingået en tre-årig leasingaftale vedr. IT, hvor første betaling finder sted i Der forventes et mindreforbrug på kr. i Leasingydelsen er lagt i årene 2015 og 2016, hvorfor dette mindreforbrug ikke skal overføres til Tjenestemænd Den årlige forsikringspræmie til 2 yderligere tjenestemandsansættelser udgør kr. Herudover er der i 2014 en regulering på kr. vedr Denne forpligtelse skal afregnes via en funktion på det administrative område og mindreudgiften skal ses i sammenhæng med en tilsvarende modpost på konto 6.72 under ØK til 2015 Der forventes et samlet underskud på kr. på folkeskoleområdet overført til Note 3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning: Der forventes et mindreforbrug på kr. vedr. pædagogisk psykologisk rådgivning. Note 3.05 Skolefritidsordninger Økonomiske fripladser og søskenderabat: Der forventes en merudgift på 10 vedr. økonomiske fripladser og søskenderabat. Børnetal: Forskydninger i børnetallet medfører et mindreforbrug på kr. fordelt på merudgift på kr. på Børnehuset Nordstjernen, mindreudgift vedr. SFO på Ørstedskolen på kr. og er vedr. forældrebetalingen på kr. Fællesudgifter vedr. SFO Der forventes en mindreudgift på kr. vedr. VIS-støtte i SFO til 2015 Der forventes et samlet underskud på kr. overført til 2015 vedr. SFO. Note 3.06 Befordring af elever i grundskolen Befordring: Der forventes en mindreudgift på kr. vedr. befordring af elever i grundskolen.

4 Note 3.07 Specialundervisning i regionale tilbud Regionale tilbud: Der forventes en merudgift på kr. til specialundervisning i regionale tilbud. Note 3.08 Kommunale specialskoler Specialskoler: Forskydninger i elevtallet giver en forventet merudgift på kr. vedr. specialskoler til 2015 Der forventes overskud på kr. overført til 2015 vedr. specialskoler. Note 3.10 Bidrag til statslige og private skoler Friskoler Der er i 2014 en mindreudgift på kr. til elever i frie grundskoler og SFO i frie grundskoler. Afregningen har fundet sted. Note 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler Der er i 2014 en merudgift på kr. til elever på efterskoler og ungdomskostskoler. Afregningen har fundet sted. Note 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2014 til 2015 Der forventes overskud på kr. overført til 2015 vedr. voksenspecialundervisning. Note 3.46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse: Der forventes en mindreudgift på netto kr. til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) pga. ændrede elevtal.

5 Musik- og ungdomsskole 3.63 Musikskole Note Ungdomsskolevirksomhed Note 3.76 I alt Note 3.63 Musikskole 2014 til 2015 Der forventes overskud på kr. overført til Note 3.76 Ungdomsskolevirksomhed 2014 til 2015 Der forventes overskud på kr. overført til 2015.

6 Børn og unge 4.85 Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Note Dagpleje Note Børnehaver Note Integrerede daginstitutioner 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Note Tilsk. til puljeordn., private klubber mv Note Plejefamilier og opholdssteder Note Forebyggende foranstaltninger Note Døgninstitutioner Note Sikrede døginstitutioner Note Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Note Sociale formål I alt Note 5.10 Fælles formål Aftale om uforbrugte driftsbevillinger fra 2013: Den kommunale tandpleje, Midtlangeland Børnehave, Ungdomsskolen og Musikskolen har bidraget med andele af institutionernes uforbrugte driftsbevillinger overført fra 2013, som derved hverken bliver forbrugt i 2014 eller bliver overført til Det samlede bidrag er kr. og udgør dele af de kr. som blev omtalt ved opfølgningen pr til 2015 Der forventes underskud på kr. overført til 2015 vedr. fællesudgifter til dagtilbud.

7 Fællesudgifter vedr. dagtilbud Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. bestående af en mindreudgift vedr. VIS-støtte på kr., mindreudgift vedr. pulje til madordning på kr., mindreforbrug vedr. pulje til ekstraordinære rengøringskrav på kr., mindreudgift vedr. tilskud til forældre til privat pasning på 7, mindreudgift på 20 da der ikke bliver en kommunal vuggestue pt., mindreudgift på kr. da der ikke er forslag om at arbejde videre med et familiehus og merudgift til betaling for børn i dagpleje og vuggestue i andre kommuner på kr. Note 5.11 Dagpleje Fripladser: Der forventes en mindreudgift på kr. vedr. fripladser. Note 5.13 Børnehaver Økonomiske fripladser: Der forventes en mindreudgift på 9 vedr. økonomiske fripladser. Børnetal: Forskydninger i børnetallet medfører en samlet mindreudgift på kr. fordelt på merudgift på kr. på Rævehøj og Søbanke, mindreudgift vedr. Midtlangeland Børnehave på kr. og er vedr. forældrebetalingen på kr til 2015 Der forventes overskud på kr. overført til 2015 vedr. børnehaver. Note 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud: Der forventes en mindreudgift på kr. vedr. særlige dagtilbud i bl.a. specialfritidshjemmet Kolibrien i Svendborg. Note 5.19 Tilskud til puljeordning, private klubber mv. Skattekisten: Der forventes en mindreudgift på kr., hvoraf kr. udgør mindreudgift vedr. friplads og kr. udgør tilskud og forældrebetaling. Småland: Der forventes en merudgift på kr., hvoraf kr. udgør friplads og kr. udgør tilskud grundet 16 børn fra 1. oktober 2014.

8 Note 5.20 Plejefamilier og opholdssteder 2014 til 2015 Der forventes underskud på kr. overført til 2015 vedr. opholdssteder. Note 5.21 Forebyggende foranstaltninger 2014 til 2015 Der forventes overskud på kr. overført til 2015 vedr. midlertidige opholdssteder. Note 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Fysioterapi: Der forventes en mindreudgift på kr. vedr. fysioterapi til børn og unge.

9 Idrætshaller 0.31 Stadion og idrætsanlæg I alt

10 Kultur og fritidsaktiviteter 3.50 Folkebiblioteker Note Museer Note Andre kulturelle opgaver Note Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud I alt Note 3.50 Folkebiblioteker 2014 til 2015 Der forventes overskud på kr. overført til 2015 vedr. bibliotek. Note 3.60 Museer 2014 til 2015 Der forventes overskud på kr. overført til 2015 vedr. museer. Note 3.64 Andre kulturelle opgaver 2014 til 2015 Der forventes overskud på kr. overført til 2015 vedr. andre kulturelle opgaver. Heraf udgør arv kr.

11 Aktivitets- og ydelsesområdet 3.14 Ungdommens uddannelsesvejledning Note Introduktionsprogram Note 5.60/ Kontanthjælp - integrationsprogrammet Note 5.60/ Repatriering - integrationsområdet Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Note Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Note Dagpenge til forsikrede ledige Note Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Note Revalidering Løntilskud, fleksjob, ledighedsydelse Ressourceforløb Note Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning I alt Note 3.14 Ungdommens uddannelsesvejledning Årsafregningen har fundet sted. Note 5.60/5.61 Integrationsprogram / Kontanthjælp til udlændinge Der har været taget for lidt hjem i a conto statsrefusion, som først er reguleret i forbruget i oktober måned. Dette har betydet at der vises et forkert forbrug under Samtidig har udgifterne på området været jævnt stigende igennem året, som tilskrives stigningen i antallet af kvoteflygtninge og de udgifter der forbundet hermed, kontanthjælp, danskundervisning samt udgifter til tolke.

12 Note 5.73 Kontant- og uddannelseshjælp På området er der sket en del omlægninger/ændringer jf. kontanthjælpsreformen, som skal være med til at sikre, at unge - under 30 årige - får en uddannelse. Det betyder også at den tidligere "ordinære" kontanthjælpsydelse er erstattet af en uddannelseshjælp, der ligger på niveau med SU en. Umiddelbart ville der alt andet lige kunne forventes en nedgang i udgifterne, men tallene viser et større antal af modtagere end forventet, både på de under 30 årige, men også på de over 30 årige, dette til trods for et fald fra juli til august måned i antallet af modtagere. Det foreslås at tet øges med netto 0,7 mio. kr. (efter statsrefusion) Note 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Ændringerne som ovenfor beskrevet er også gældende for dette område. I et vist omfang vil det også være her, at en del af de a-kassemodtagere som "falder" ud af dagpengesystemet efter 2 år på a-dagpenge, vil skulle modtagere kontanthjælp fra. Det foreslås at tet øges med netto 0,7 mio. kr. (efter statsrefusion) men skal også ses i lyset af den forventede besparelse der er på området nedenfor forsikede ledige. Note 5.78 Forsikrede ledige Som nævnt på Beskæftigelses-, Uddannelses-, Social-, Kultur- og Erhvervsudvalgets møde i august, har Langeland Kommune med 264 bruttoledige oplevet et fald på 23,7% svarende til et fald på 82 fuldtidspersoner sammenlignet med juni Dette viser også / bekræftiger også det store fald der har været i medfinansieringsudgifterne til de forsikrede ledige. Det korrigerede foreslås derfor nedjusteret med 6 mio. kr. Note 5.79 Uddannelsesordning for ledige m/opbrugt dagpengeret Den midlertidige uddannelsesordningen var et af elementerne i de akutpakker der blev vedtaget for at imødegå konsekvenserne for det store antal af a-kasseledige som "faldt" ud af dagpengesystemet efter 2 år på a-dagpenge. Ordningen var som nævnt midlertidig med udløb i Hen over sommeren er de sidste modtagere af den midlertidige uddannelsesordning ophørt. Budgettet foreslås derfor nedjusteret med 2,4 mio. svarende til hvad der resterer uforbrugt af tet. Note 5.82 Ressourceforløb Ved kontrollen pr. 31. marts 2014 blev tet forøget med 1,5 mio. kr. som følge af en forventet større tilgang af ressourceforløbspersoner end oprindeligt lagt. Ressourceforløbsområdet - eller kontoområdet er nu, som følge af dagpengereformen pr. 1. juli udvidet til også at omfatte overførselsudgifter overførselsudgifter til de modtagere af sygedagpenge som skal i et jobafklaringsforløb, startende efter at de har modtaget sygedagpenge i 22 uger. Budgettet foreslås derfor øget med netto 0,7 mio. kr. (efterstatsrefusion)

13 Beskæftigelse 3.44 Produktionsskoler Note Erhvervsgrunduddannelser Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger I alt Note 3.44 Produktionsskoler Årsafregningen har fundet sted.