- XV - Bilag 14. Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum

Transkript

1 Regnskab XV - Generelle Bemærkninger Bilag 14 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Regnskab 2014

2 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Resume Fonden Aarhus 2017 foreslår, at Aarhus Kommunes indikatorer i Budgetmålene fra 2015 og frem, og som vedrører Aarhus 2017, ændres, så de afspejler de indikatorer, der monitoreres i regi af projektet rethinkimpacts, og som er en del af Fondens Aarhus 2017 s strategiske forretningsplan. Yderligere indikatorer fra rethinkimpacts anvendes som Produktions- og udviklingsmål i den flerårige aftale, der er indgået mellem Fonden Aarhus 2017 og Aarhus Kommune, Kulturforvaltningen. Endeligt indføres der fra 2015 og frem et mål om antallet af besøgende for Moesgaard Museum på årligt. Beslutningspunkter At 1) indikatorerne for Fonden Aarhus 2017 i budgetmål 2016 tiltrædes. At 2) indikatorerne for Fonden Aarhus 2017 i budgetmål 2015 ændres ved indstilling om Regnskab 2014 til at afspejle indikatorerne for budgetmål At 3) der fra 2015 og frem indsættes et mål om antallet af besøgende for Moesgaard Museum på årligt. Baggrund Indikatorerne for Fonden Aarhus 2017, som der aflægges regnskab på i 2014, blev fastlagt i foråret Indikatorerne for budgetår 2015 blev fastlagt i foråret Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSER- VICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Skovgaardsgade Aarhus C Telefon: Direkte telefon: kultur@aarhus.dk Direkte lda@aarhus.dk Sag: 14/ Sagsbehandler: Lars Davidsen I 2014 har Fonden Aarhus 2017 arbejdet intenst med at få monitoreringsprogrammet rethinkimpacts op at stå. I den forbindelse har de udmøntet de seks strategiske mål fra ansøgningen i indikatorer. Denne udmøntning er en del af og betingelse i den Flerårige aftale, der er indgået mellem Fonden Aarhus 2017 og Aarhus kommune. Grundlaget for meningsfulde indikatorer er derfor først fuldt ud til stede nu. Det er vurderingen, at det for alle parter vil være naturligt at holde sig til disse indikatorer for at sikre en smidig og relevant afrapportering. Desuden indføres der fra 2015 og frem et mål om antallet af besøgende for Moesgaard Museum på årligt.

3 Nuværende budgetmål 2015: Side 2 af 5 International medieomtale af Aarhus 2017* Medieomtalen målt på forskellige parametre: **) B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 Omtale i antal forskellige lande Antal artikler i internationale medier * International medieomtale måles på web kilder, dvs. trykte aviser, radio- og tv omtale er ikke medtaget. Det vurderes at give et retvisende billede af størrelsen af den internationale omtale. **Den forventede omtale er baseret på Kultur og Borgerservice skøn. Desuden hersker der fortsat stor usikkerhed om fondens budget herunder kommunikationsbudget - grundet manglende statsligt tilsagn om medfinansiering. Der er forudsat et budget på 500 mio. kr. Den kunstneriske kvalitet skal afspejle sig ved en tilfredsstillende publikumssøgning. (effektmål) Publikumssøgning for 4 markante kulturinstitutioner i Aarhus samt for et strategisk projekt under Aarhus 2017 Antal Besøgende R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 B ARoS Den Gamle By** Musikhuset Aarhus *** Aarhus Symfoniorkester**** Århundredets Festival***** * ARoS forventer flere besøgende i I 2016 og 2018 forventes og i besøgende. *** Musikhus Aarhus: Tallene dækker samtlige aktiviteter eksklusiv Aarhus Symfoniorkesters koncerter. Musikhuset havde i 2011 og 2012 et stort antal shows og musicals, og satser bevidst ikke på denne genre i I vil der igen satses på musicals, men ikke i samme omfang som i 2011 og **** Det faldende antal publikummer skyldes at orgelkoncerter hvor der ikke medvirker musikere fra ASO ikke længere indgår i statistikken ligesom der forventes et svagt fald i antal publikum til udenbyskoncerter. ****** Århundredets Festival er et af de strategiske projekter, som er udviklet under forberedelserne til Aarhus I 2012 blev den første festival gennemført om 1700-tallet. Der er herefter planlagt festivaler i 2014, 2016 og Der forventes publikum til festivalen i 2016 og publikummer i Evaluering af kulturhovedstadsprojektet sker inden for rammerne af rethinkimpacts 2017, der gennemføres i et samarbejde mellem Fonden Aarhus

4 2017 og Aarhus Universitet. Af den kontrakt, der indgås mellem Aarhus Kommune og Fonden Aarhus 2017, tages der højde for dette og det fremgår endvidere, at kunstfaglige vurderinger skal indgå som et centralt kriterium i udvælgelsen af projekterne, der modtager støtte fra Fonden, hvor det er relevant. Dette skal dels ske gennem udvælgelse af personer med kunstfaglige kompetencer til det programråd, som fonden nedsætter, dels i de løbende udvælgelsesprocesser. Side 3 af 5 Fonden Aarhus 2017 gennemfører i årene projekter inden for fem brede programområder. Programmet er mangfoldigt, og antallet af projekter og dermed omfanget og bredden af kulturtilbud i Aarhus - vil stige frem mod Antal projekter, der gennemføres under Aarhus 2017s program B2014 B2015 B2016 B2017 Antal projekter, der gennemføres under Aarhus 2017 programmet *) *Budgettallene er udarbejdet på et tidspunkt, hvor der fortsat er usikkerhed om Fondens samlede budget grundet manglende tilsagn fra staten. Tabellen baserer sig på et budget på 500 mio. kr, der forudsætter tilskud på 200 mio. kr. i tilskud fra staten. Under programområdet Soft City i Aarhus 2017s program, gennemføres projektet 2017 Akademi. Projektet omfatter udviklings-, rådgivnings-, mentorog uddannelsesforløb for kunstnere, formidlere og andre kreative aktører. Mindst 250 personer forventes at deltage i 2017 Akademiet hvert år i perioden Budgetmål 2016, som også foreslås anvendt i 2015 Medieomtale af Aarhus 2017 Antal omtaler af Aarhus R2014 B2015 B2016 B2017 B * Internationale medier *Det er ikke fortaget overvågning af internationale medier i 2014 Den kunstneriske kvalitet skal afspejle sig ved en tilfredsstillende publikumssøgning. (effektmål)

5 Status og forventet målopfyldelse: Side 4 af 5 Publikumssøgning for 4 markante kulturinstitutioner i Aarhus samt for et strategisk projekt under Aarhus 2017 Antal Besøgende R2012 R2013 R2014 B2015 B2016 B ARoS * Den Gamle By Moesgaard Musikhuset Aarhus ** Aarhus Symfoniorkester*** Århundredets Festival***** Aarhus 2017 MEGA events****** Arhus 2017 fuldmåneevents******* *. I 2016 og 2018 forventes og i besøgende. ** Musikhus Aarhus: Tallene dækker samtlige aktiviteter eksklusiv Aarhus Symfoniorkesters koncerter. Musikhuset havde i 2012 et stort antal shows og musicals, og satser bevidst ikke på denne genre i I vil der igen satses på musicals, men ikke i samme omfang som i 2011 og *** Det faldende antal publikummer skyldes at orgelkoncerter hvor der ikke medvirker musikere fra ASO ikke længere indgår i statistikken ligesom der forventes et svagt fald i antal publikum til udenbyskoncerter. **** Århundredets Festival er et af de strategiske projekter, som er udviklet under forberedelserne til Aarhus I 2012 blev festivalen gennemført om tallet, i 2014 om 1800-tallet Der er herefter festivaler i, 2016 og Der forventes publikummer til festivalen i 2016 og publikummer i ****** Aarhus 2017 vil afvikle 4 MEGA-events i Det er et mål, at disse i gennemsnit tiltrækker publikummer. ******* Aarhus 2017 vil afvikle 12 fuldmåne-events i Det er et mål, at disse i gennemsnit tiltrækker publikummer Evaluering af kulturhovedstadsprojektet sker inden for rammerne af rethinkimpacts 2017, der gennemføres i et samarbejde mellem Fonden Aarhus 2017 og Aarhus Universitet. Af den kontrakt, der indgås mellem Aarhus Kommune og Fonden Aarhus 2017, tages der højde for dette, og det fremgår endvidere, at kunstfaglige vurderinger skal indgå som et centralt kriterium i udvælgelsen af projekterne, der modtager støtte fra Fonden, hvor det er relevant. Dette skal dels ske gennem udvælgelse af personer med kunstfaglige kompetencer til det programråd, som fonden nedsætter, dels i de løbende udvælgelsesprocesser.

6 Side 5 af 5 Fonden Aarhus 2017 udvikler og gennemfører et omfattende frivillighedsprogram, der skal sikre inddragelse af borgerne i kulturaktiviteter under Aarhus Frivillighedsprogrammet vil bidrage til at styrke og udvikle medborgerskab og øge borgernes involvering i kulturaktiviteter. Andel af borgere i Regionen, der har deltaget i Aarhus 2017 programaktiviteter % *Aarhus 2017 gennemfører et omfattende frivillighedsprogram, der ventes at involvere tusindvis af frivillige i årene Frivillighedsprogrammet opbygges omkring en kernegruppe af frivillige, som bl.a. får ansvaret for at rekruttere og oplære de øvrige frivillige. Der er tale om unikke brugere, der måles ved et survey. 15 % af de projekter, som er medfinansieret af Aarhus 2017 i perioden (ekskl. Mikro projekter og OFF2017), skal have et formål om at udvikle kompetencer og ny viden hos regionens kulturinstitutioner, kulturentreprenører og kunstnere.