Budgetforlig. På de enkelte udvalgsområder I forhold til basisbudgettet er partierne på de enkelte udvalgsområder enige om følgende:
|
|
- Albert Gregersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetforlig Mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten (herefter kaldet partierne) er indgået følgende forlig: Viborg Kommune har en gennemgående sund økonomi, og det budgetforslag som Byrådet fik præsenteret ultimo august hænger økonomisk sammen, men det er et stramt budget. Det statslige omprioriteringsbidrag er godt nok bortfaldet, men dels er det en stram økonomiaftale, som Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået med minusvækst for kommunerne under et, og dels er Viborg Kommune ramt af, at det fald i forsørgelsesudgifter (kontanthjælp, dagpenge, førtidspensioner mv.), man kan se på landsplan, ikke kan ses i Viborg Kommune. Vi forventer uændrede forsørgelsesudgifter. Da landstendensen er indarbejdet i økonomiaftalen, betyder det en mindreindtægt på bloktilskud fra staten i størrelsesordenen mio. kr. årligt for Viborg Kommune, og det neutraliserer gevinsten, ved at omprioriteringsbidraget er bortfaldet. Hovedelementer i aftalen Partierne er enige om, at der også fremad skal lægges vægt på en ansvarlig økonomisk linje og har derfor bekræftet de tre økonomiske målsætninger: Minimum 200 mio. kr. i resultat før anlæg og afdrag Minimum 200 mio. kr. i anlægsbudget Minimum 200 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet. Partierne er enige om, at skatten holdes uændret. Partierne er også enige om at fastholde de reduktioner, som er indarbejdet i basisbudgettet, der oprindelig var afsat til det statslige omprioriteringsbidrag. Indenfor de stramme rammer er partierne enige om at opprioritere skolerne. De ekstra midler skal understøtte og fremme den positive udvikling, der lokalt er sat i gang med skolereformen. Der tilføres i budgetforliget skoleområdet samlet 24 mio. kr. årligt set i forhold til basisbudgettet. Der tilføres 6.7 mio. kr. årligt til dagtilbudsområdet, og 3 mio. kr. til socialområdet (handicap og psykiatri), samt 6,5 mio. kr. årligt til ældreområdet. På de enkelte udvalgsområder I forhold til basisbudgettet er partierne på de enkelte udvalgsområder enige om følgende: Børne- og Ungdomsudvalget 1. Der tilføres skoleområdet 24 mio. kr. til styrkelse af området, heri er inkluderet flere penge til dækning af den demografiske udfordring. Der øremærkes 2 mio. kr. til konvertering af Understøttende Undervisning til to-lærerordninger. 1
2 2. Udmøntningen af de 22 mio. til skoleområdet afventer nedenstående analyse. De partier, der indgår i budgetforliget deltager i udmøntningen. Der er allerede nu enighed om blandt forligspartierne, at der igangsættes et analysearbejde på to områder: a. Der iværksættes en grundig analyse af, hvordan resurserne til de enkelte skoler fordeles mere retfærdig end i dag og på en måde, så fremtidige udsving i elevtal på den enkelte skole ikke fordrer særlige tildelinger. Tildelingen tager udgangspunkt i en tildeling pr. skole, pr. klasse i grundskole, mellemtrin og overbygning samt pr. elev. At den endelige tildelingsmodel udvikles i et samarbejde med personale og forældre. Der tages hensyn til socioøkonomiske forhold i det enkelte skoledistrikt, så resursetildelingen sker ud fra større hensyntagen til kommunens forskelligheder. b. Der igangsættes en analyse over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver uden sammenlægning af skoler. Eventuelle effektiviseringer overføres til undervisningsdelen. Og forbliver på skoleområdet. 3. Der tilføres dagtilbud 6,7 mio. kr. årligt. 4. Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals. Ved at samle to mindre børnehuse til ét, vil personaleressourcerne kunne optimeres, så der bliver mere kvalitet for det enkelte barn. Samlingen sker ved en tilbygning til Kærhuset. 5. Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken. I forbindelse med indførelse af madordning i 2014 efter afstemning måtte en del af børnehuset inddrages til køkken. Der er behov for ombygninger og en tilbygning på 80 m2. 6. Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard. Formålet med en totalrenovering er at skabe væsentlige bedre rammer for nuværende børn og personale. Samtidig skabes der plads til ekstra børnehavebørn og to vuggestuegrupper. Dermed ses behovet for pladser dækket i området, så der ikke er behov for bygning af det planlagte nye børnehus i Møgelkær. Ved at bevare og renovere Søndergaard er der fortsat nærhed i forhold til Finderuphøj Skole. 7. Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny parkeringsplads. For at kunne tilbyde alle en plads i Engelsborg er der behov for en udvidelse på 150 m2. Endvidere har der gennem længere tid været problemer med kapaciteten på den nuværende P-plads. 8. Indretning af køkkener. I efteråret 2016 er der ny afstemning om madordning i børnehusene. I forbindelse med sidste budgetlægning blev der ikke sat penge af til eventuel etablering af køkkener efter afstemningen. 9. Move on wheels Houlkær handler om at skabe fællesskab og bevægelse på hjul. Der etableres en asfalteret bane, en såkaldt pumptrack, til brug for BMX, MTB, skateboard, løbehjul, rulleskøjter m.m. ved Houlkærhallen. Finansieres ved at reducere puljen afsat til større renoveringer på skoler. 10. De nye anlægstiltag (punkt 4-8) finansieres ved undlade at bygge den i basisbudgettet optagne nye institution i Møgelkær. Endvidere er der en forskydning i de afsatte beløb til samling af Overlund og Rosenvængets skoler i Mercantecs lokaler på Vinkelvej. Ældre- og Sundhedsudvalget 11. Der tilføres ældreområdet 6,5 mio. kr. herunder til dækning af den demografiske udfordring med flere ældre. 12. Der afsættes 0,25 mio. kr. til undersøgelse af anlægsbehov for etablering af øget køkkenkapacitet i Levebo-miljøer (varm mad) på plejecentre. 2
3 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. Der tilføres det sociale område (handicap og psykiatri) 3 mio. kr. årligt. Kultur- og Fritidsudvalget 14. Hald Ege Hallen vil efter ud- og ombygningen have krav på et større drifts- og lokaletilskud i henhold til gældende retningslinjer i Viborg Kommune for drifts- og lokaletilskud til selvejende haller. 15. Viborg Elite. Der er i en 3-årig forsøgsperiode for tidligere afsat 1.9 mio. kr. til Viborg Elite. I budgetforliget er der nu afsat midler til at denne eliteidrætssatsning kan fortsætte også efter Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til implementering af ny kulturstrategi for Ny skøjtebane på Borgvold. Forslaget omfatter en permanent placering af en ny skøjtebane på Borgvold med is på m2 inklusiv opgradering af bund og teknisk anlæg. 18. Forsamlingshuse anlægspulje til Bruunshåb, Karup og Knuden. Teknisk udvalg 19. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til mængderegulering af det tekniske område. 20. Indførelse af betalt parkering. Der afsættes 0,4 mio. kr. til en nærmere analyse af mulighederne for betalt parkering i Viborg midtby. Analysen skal være tilendebragt, så den kan indgå i budgetforhandlingerne for Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et signalreguleret kryds. Ombygning af rundkørsel ved Banegårdsallé i Viborg til lysreguleret kryds foreslås med henblik på at kunne foretage en hensigtsmæssig afvikling af trafikken til og fra den nye vej i Banegraven og det nye Midtbyens Gymnasium. Det nye signalregulerede kryds skal være i funktion samtidig med åbning af vejen i Banegraven, så der ikke opstår kapacitets problemer på lokaliteten. Finansieres af midler afsat til realisering af trafikplan. 22. Der afsættes 5,6 mio. kr. til områdefornyelse i Rødkærsbro og 4 mio. kr. i Klejtrup. Ansøgning om områdefornyelsesprojekter i Rødkærsbro og Klejtrup er godkendt af ministeriet mht. statsstøtte. Områdefornyelserne forudsætter kommunal egenfinansiering, som hermed afsættes i budgettet. Finansieres af puljen afsat til byfornyelse i mindre byer. 23. Der afsættes 2,8 mio. kr. til kommunal medfinansiering af pulje til landsbyfornyelse. Viborg Kommune har fået tildelt 1,2 mio. kr. fra den statslige puljeordning. Den nye pulje kan videreføre arbejdet med at nedrive og istandsætte dårligt vedligeholdte boliger i landsbyer. Finansieres af puljen afsat til byfornyelse i mindre byer. 24. Der afsættes 0,5 mio. kr. til analyse af letbane Bjerringbro/Skive. 25. Der afsættes 0,5 mio. kr. til analyse af handicaptilgængelighed. Klima- og Miljøudvalget 26. Der afsættes 3,6 mio. kr. til etablering af ny affaldsløsning i Midtbyen brugerfinansieret område. 3
4 Økonomi- og Erhvervsudvalget 27. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i til implementering af markedsføringsstrategien. Finansieres af udviklingspuljen. 28. Filmtalent. Staten har tidligere besluttet af samle fire filmværksteder i hhv. København, Odense, Aarhus og Viborg i ét samlet sekretariat, under navnet Filmtalent. Det er primo august 2016 besluttet, at dette nye nationale sekretariat for Filmtalent placeres i Viborg. Sammen med placeringen følger en statslig bevilling til Filmtalent på 1 mio. kr. årligt. Finansieres af udviklingspuljen. 29. Viborg Animationsfestival (VAF). VAF har stor betydning for Viborg Kommunes ambition om at blive europæisk animationshovedstad og dermed for hele animationssatsningen i Viborg Kommune. Der er mange indsatser i gang for at gøre VAF til et mødested for beslutningstagere og nøglepersoner på regionalt, nationalt og internationalt plan. Derfor bidrager både stat og region også økonomisk til VAF Finansieres af udviklingspuljen. 30. Etablering af minimum 60 ungdomsboliger ved Camp Logos på Viborg Kaserne. For at kunne opretholde boliggarantien, er der behov for flere uddannelsesboliger i Viborg by. Finansieres delvis af grundsalg og den resterende del af udviklingspuljen. 31. Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2018 til afholdelse af VM i mountainbike orientering i Finansieres af udviklingspuljen. Generelle forhold 32. Flygtninge der videreføres de ekstraordinære midler, der blev afsat i sidste års budget til dækning af flere flygtninge på serviceområderne. 33. Der afsættes 1,9 mio. kr. i 2018 til etablering af små, fleksible flygtningeboliger (40m2). Viborg Kommune har søgt og fået andel af en statslig pulje til medfinansiering af det kommunale grundkapitalindskud til boliger til flygtninge. 34. Separatkloakering af kommunale institutioner i henhold til den af byrådet vedtagne spildevandsplan. De forventede udgifter 2,5 mio. kr./år fra 2018 finansieres af forventet effektiviseringsgevinst ved den tværgående analyse, der er sat i gang om samling af kommunale ejendomme. Finansiering 35. Øgede grundsalgsindtægter, Der forventes et øget grundsalg i 2016 og derefter i hele budgetperioden, herunder i Arnbjerg. 36. Budgetbufferen, der skal imødegå risikoen for statslige sanktioner og gøre det muligt for decentrale enheder at bruge af opsparede midler fra tidligere år, nedsættes fra 37 mio. kr. til 25 mio. kr. i Reduktion af udviklingspulje. En række nye tiltag nævnt under udvalgene finansieres af udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Puljen er afsat til investering i vækstinitiativer, og er i udgangspunktet 25 mio. kr. hvert år, men nedskrives efterhånden som byrådet igangsætter tiltag, som besluttes finansieret af puljen. 38. Byrådet vedtog i januar direktionens oplæg til Vækst- og effektiviseringsstrategi, der indebærer at der hvert år skal frigøres minimum 1% af serviceudgifter via effektiviseringstiltag. I basisbudgettet er dette indarbejdet som en reduktion af servicerammer i og samlet i en ikke-disponeret pulje. Af den 1% indarbejdes de 0,5% i , så de styrker likviditeten. 4
5
6 Oprindeligt Forventet Budget Budget- Budget- Budget- (mio. kr) budget regnskab overslag overslag overslag Resultatopgørelse: (minus = indtægter) Skatter og generelle tilskud , , , , , ,2 Serviceudgifter 4.019, , , , , ,2 Overførselsudgifter 1.414, , , , , ,1 Pris- og lønstigninger (drift) 109,1 219,5 331,9 Renter 15,6 10,2 8,9 11,4 13,6 13,7 Resultat før anlæg og afdrag -231,7-235,6-210,7-233,7-281,3-321,3 Anlægsudgifter 238,7 259,8 206,1 239,7 215,8 128,2 Ældreboliger (anlægsudgifter) 2,3 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning -4,4 22,4 5,1-16,9 7,1-13,2 Pris- og lønstigninger (anlæg) 3,0 6,3 4,5 Resultat skattefinansieret område 4,9 50,6 0,5-7,9-52,1-201,8 Forsyningsområdet -7,5 29,2 6,0-5,2-8,9-16,0 Resultat før låntagning -2,6 79,7 6,4-13,1-60,9-217,8 Likviditet: (minus = kasseforbrug) Likvide aktiver primo 71,3 71,3-13,5-66,6-117,6-164,3 Resultat før låntagning 2,6-79,7-6,4 13,1 60,9 217,8 Lånoptagelse 96,9 96,9 39,1 30,4 12,7 12,7 Afdrag på lån -73,9-73,9-75,3-77,1-78,7-80,2 Øvrige finansforskydninger -18,0-28,1-10,5-17,5-41,6-37,2 Likvide aktiver ultimo 78,8-13,5-66,6-117,6-164,3-51,2 Likvide aktiver gennemsnit 405,0 325,0 260,0 205,0 160,0 200,0 Råderum ift. Økonomiaftalens serviceramme Råderum ift. Økonomiaftalens "anlægsramme" Budgetforlig ,0 (Negativt beløb = overskridelse af rammen) -37,4 (Viborg ift. gennemsnitlig befolkningsandel)
7 Ændringer i forhold til basisbudget / Ændringer vedr. serviceudgifter (negativt beløb = mindreudgift/indtægt) Nr. Beskrivelse Dagtilbud Handicap og psykiatri Pulje til implementering af kulturstrategi Mængderegulering på teknisk område Skoler, heraf konverteres 2 mio. kr. fra UUV til 2-lærer ordning Ældreområdet inkl. demografi Hald Ege Hallen Viborg Elite Reduceret budgetbuffer Af de besluttede 1% effektiviseringer lægges 0,5% i kassen Reduktion af udviklingspuljen Ændringer vedr. serviceudgifter i alt Ændringer vedr. anlægsudgifter (negativt beløb = mindreudgift/indtægt) Nr. Beskrivelse Forsamlingshuse Brunshåb, Karup og Knuden Afsat til analyse af letbane Bjerringbro/Skive Afsat til undersøgelse af anlægsbehov for etablering af øget køkkenkapasitet Analyse af handicaptilgængelighed Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P plads Indretning af køkkener Move on wheels, Houlkær Overlund og Rosenvængets Skoler Ny institution i Møgelkær Pulje skoler 200 Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et 25 signalreguleret kryds Realisering af trafikplan Indførelse af betalt parkering Områdefornyelserne i Rødkærsbro Områdefornyelse i Klejtrup Finansiering af byfornyelse i mindre byer Kommunal medfinansiering af pulje til landsbyfornyelse Finansiering af byfornyelse i mindre byer Flygtningeboliger Grundkapitalindskud vedr. 100 boliger á 40 m Viborg Skøjtebane Øget salg af byggegrunde i Øget salg af byggegrunde i Arnbjerg Ny affaldsløsning i midtbyen Ændringer vedr. anlægsudgifter i alt Øvrige ændringer (negativt beløb = mindreudgift/indtægt) Nr. Beskrivelse Yderligere lånoptagelse (lånedispensation) Yderligere renteudgifter Yderligere afdrag Øvrige ændringer i alt Besluttede ændringer, som finansieres indenfor budgettet (negativt beløb = mindreudgift/indtægt) Nr. Beskrivelse a) Markedsføringspuljen Finansieres via udviklingspuljen b) VM i mountain bike orientering Finansieres via udviklingspuljen 250 c) Filmtalent Finansieres via udviklingspuljen d) Viborg animationsfestival Finansieres via udviklingspuljen e) Separatkloakering af kommunale institutioner finansieres via et igangværende, tværgående effektiviseringsinitiativ vedr. samling af kommunale ejendomme f) Ungdomsboliger - grundkapitalindskud - finansieres delvist af grundsalg i 2016 og resten via udviklingspuljen 7.285
Idéoplæg til nyt anlægsprojekt
Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals Finn Terkelsen Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals ved en tilbygning til Kærhuset, så der skabes plads til 70 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn. Dette
Læs mereImplementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere
Læs mereØkonomi. Dato: 16. august Sagsbehandler: vpjb6. Notat. Kopi til: Emne: Forhandlingspapir til Byrådets forhandlinger om budget
Økonomi Dato: 16. august 2016 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 16. august Kopi til: Emne: Forhandlingspapir til Byrådets forhandlinger om budget 2017-20 Om forhandlingspapiret Forhandlingspapiret samler
Læs mereInvesteringsoversigt (efter budgetforlig)
SKATTEFINANSIERET: 10 Økonomi og erhvervsudvalget U 1.300.000 570.000 0 0 0 662077 De 5 Hald'er U 1.300.000 570.000 0 0 0 20 Børne og ungdomsudvalget U 69.424.000 56.185.000 84.360.000 48.250.000 98.700.000
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt 2017-2021 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: 662077 De 5 Hald'er 1.300 570 1.870 Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.300 570 0 0 0 1.870 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 301521 Pulje skoler - budget
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereUdarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget
1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med budgethæftet... 3 1.2 Temaer i årets budgetlægning... 3 1.3 Hvad indeholder budgethæftet?... 3 2. Spilleregler for budgetlægningen... 4 2.1 Drift... 4 2.2
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereBudgetforlig
Budgetforlig 2020-2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017
Aktuel økonomi Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017 Dagens program 2 Program for temamødet Tidspunkt Emne 12.00-12.30 Frokost (Multisalen) 12.30-12.40 Velkomst v/torsten Nielsen 12.40-13.30 Aktuel
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereKulturudvalget
- 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereBørne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereResultatopgørelse, budgetforlig
Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereAnlægsbudget budgetforlig Budgetforlig
10 Økonomi og Erhvervsudvalget U 5.031.000 20.331.000 10.031.000 8.000.000 43.393.000 I 103.252.000 13.721.000 8.677.000 0 125.650.000 010593 Pulje til energirenovering af kommunale bygninger U 3.000.000
Læs mereØkonomisk Politik for Greve Kommune
Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den
Læs mereBudget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017
VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger
Læs mereGenerelle bemærkninger
Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereØkonomisk politik
Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBasisbudget (overordnet beskrivelse)
Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger
Læs mereBUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBudget 2012 med stabilitet og investeringer
Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mere20 Børne- og ungdomsudvalget U Pulje skoler U
10 Økonomi- og erhvervsudvalget U 3.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 I -2.280.000-85.275.000 0 0 013747 Salg af Vinkelvej 20, Viborg I 0-81.300.000 0 0 514746 Salg af Reberbanen 27 I -2.280.000 0
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereBudgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereVejledning i brug af regnearket
Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet
Læs mereFrederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem
- Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og
Læs mereSAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne
Læs mereOplæg om Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag v/udvalgsformanden. Byrådets temamøde den 22. juni 2016
Oplæg om Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2017-20 v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016 Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? side 2 Effektiviseringer: 18,4 mio.
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018
Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereFredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon
Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereBudgetlægning
Budgetlægning 2014-2017 Forventet regnskab 2013 Basisbudgettet 2014-17 hvordan ser det ud? Videre forløb ved budgetlægningen Budgetorientering af MED m.fl., den 22. august 2013 Forventet regnskab skattefinansieret
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereFavrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18
Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,
Læs mereMange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.
NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået
Læs mereHøring vedr. budget Generel orientering
Høring vedr. budget 2014 2017 - Generel orientering Præsentation: Jørgen Bach, Økonomichef i Viborg Kommune Program: (ca. 15 minutter) Hvor bruges pengene? Hvordan ser økonomien ud i 2013? Budgetlægningsprocessen
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereIndledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel
Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereFavrskov Kommune 27. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 27. september 2017 Aftale om budget 2018-21 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mere