Release note for build Dato for build:
|
|
- Karen Brandt
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Release note for build Dato for build: Løst og koderettet i build Kataloglinier skifter ikke status efter de enkeltvis er afvist. E - Nice to P Dokumentet bliver opdateret efter klik på knapperne "Afvis valgte"/"godkend valgte". Forventet 3524 Disabling notifications on documents with overdue payment date 3687 Inaktive brre i adm. fællesskab er aktive i instistution B - Major P Det kan ikke længere lade sig gøre, at afsende notifikationer ved at trykke på overskredet betalingsdato. D - Minor I De lokale institutioner har ikke mulighed for at aktivere/deaktivere brre. - Når en brr bliver deaktiveret i SSC, bliver denne også deaktiveret i de lokale institutioner. - Når en brr bliver aktiveret i SSC, bliver denne også aktiveret i de lokale institutioner UVM faktura ICO kan ikke godkendes 4114 Fejlbesked "Selected dimension value was not found" ved godk. Faktura - dette opstår når en dimensions værdi imellem kontering og godkendelser er inaktiveret A - Critical I Faktura "ICO _invalid" er fjernet fra brren. I De inaktive værdier vises igen i den advancerede kontering, men vil orange baggrundsfarve og prefix'et af et "[I]", for at indikere at værdien er inaktiv. Når et dokument er klart til at forlade systemet, skal konteringen valideres og det er indført, at der også valideres på inaktive værdier og at brren får det at vide Fejlbesked på engelsk skal konverteres til dansk: "Some invoice lines not been processed by respective dispositioners." E - Nice to 4365 Stavefejl i rykker mail E - Nice to 4380 Kreditnota med status "Afventer behandling", kan ikke afvises I Fejlbeskeden vil fremover være på dansk. I Stavefejlene er rettet. I Kreditnotaer, der står til "Afventer behandling", kan afvises Manglende kontonumre på hovedkontering I and I Der bliver vist numre på både hoved- og linjekontering.
2 4404 Problemet med konvertering til manuel - momsbeløb opdateres med 0,000% B - Major I & I Informationer om moms og valuta bliver kopieret med ned, når linjerne bliver lagt sammen Kortartskode N01 og N15 mangler i IndFak 4418 Ikke muligt at flytte faktura F til anden org. B - Major I og I1020 A - Critical I Koderne N01 og N15 er blevet tilføjet til kort arts koden. - Desuden er linjernes "default værdi" blevet fjernet, hvilket betyder, at når fakturaen skal serialiseres, så tager den valutakoden fra Fakturaens header i stedet for. Når en manuel kopi af en faktura blev sendt til en anden institution, forblev original dokumentet i den gamle institution. Desuden forblev original dokumentet også i den gamle institution, hvis man sendte det til en rekvirent i en anden institution. Det er ny ændret så original faktura følger med Modtagelsesdato på "manuel kopi" mangler 4437 SES - Den oprindelige rekvirent modtager rykkermail selv om den er videresendt - Ny rekvirent modtager ikke notifikationen D - Minor P Modtagelsesdato overføres således, at denne står på både originalen og den manuelle kopi. D - Minor I Rykkere bliver kun sendt til den "nye" rekvient Rykkermails på kreditnotaer sendes ikke ved korrekt status 4448 Indekseringsproblemer i databaserne? D - Minor I Når der laves en aktion på en kreditnota, fx hvis man sender et dokument til godkendelse, varemodtagelse eller tilbage til fakturamanager, vil de "remindermails", der stadig ligger i kø blive slettet. B - Major I Årsagen til problemet blev identificeret til en sammenkædning på faktura tabellen, som blev brugt til at tjekke om et dokument måtte gensendes eller ej, mere specifikt, om fakturaen allerede eksisterede i systemet. Den gav et problem med fakturaer, der var blevet konverteret til manuel, for der står "bodmessageref" på både kopi og original og derfor gjorde sammenkædningen, at der var 4 ens rækker i resultatet (fordi sammenkædningen blev kørt 2 gange). Data er ikke berørt af dette, det drejer sig blot om visningen i T&T KYST brr modtager ikke notificeringer - pga. fejl i adressen 4454 Fejl ved gemt omkontering - det er ikke muligt at genåbne dokumentet D - Minor I Fejl i adressen er rettet. I Når en faktura blev forsøgt omkonteret fik den status "Initial", hvilket forårsagede fejlen. Fejlen er afhjulpet ved, at status fremover bliver sat til "Omkontering til godkendelse".
3 4469 Værdi af ManufacturersItemIdentificatio n/ skal gemmes i IndFak og sendes med i udgående xml til NavisionStat A - Critical I For at opnå dette er deserialiseringen ændret så den gemmer værdi af "ManufacturersItemIdenfication"/ i "CardTransaction". Serialiseringen er herudover ændret, så den genererer et element "ManufaturersItemIdentification"/, hvis der står noget i "CardTransaction" Faktura med status "match fejlet" kan ikke åbnes. Systemet giver følgende fejl: 'object not set..' 4474 GEUS kan ikke genåbne 60 fakturaer fra TDC 4503 Ved udførsel af manuel kopi af faktura bliver original faktura ikke fjernet fra forsiden. A - Critical I & P A - Critical I D - Minor I102061, I Løsningen, der forhindrer dokumenterne i at låse efter genåbning, består i at tilføje et tjek af "CurrentDocOwner", således at når værdien er nul, så virker funktionen med at genåbne dokumenter også. Løsningen, der forhindrer dokumenterne i at låse efter genåbning, består i at tilføje et check af "CurrentDocOwner", således at når værdien er nul, så virker funktionen med at genåbne dokumenter også. "Hos brr"/"currentdocowner" sættes til "none" 4504 Der er forkert brrreference når det er stedfortræderen, som tilføjer en kommentar. I Skriver man kommentarer i funktion som Stedfortræder, vil dette vises således: " Stedfortræder: [navn]" Invoice with wrong status A - Critical I Den/de berørte faktura er i databasen invalideret og gensendt for efterfølgende behandling. At faktura er invalideret vil i praksis sige, at faktura er sat i status "Afvist", samt faktura nummer er tilføjet endelsen_inval til selve faktura nummeret Faktura kan ikke åbnes efter genåbning A - Critical I Den/de berørte faktura er i databasen invalideret og gensendt for efterfølgende behandling. At faktura er invalideret vil i praksis sige, at faktura er sat i status "Afvist", samt faktura nummer er tilføjet endelsen_inval til selve faktura nummeret Fejlbesked ved faktura match fejl 4515 Ved udførsel af manuel kopi af faktura bliver original faktura ikke fjernet fra forsiden. A - Critical I & I D - Minor I & I Systemet fejlede hvis der på en faktura var relateret til en ordre uden disponent. Denne fejl er rettet således at systemet er mere robust overfor sådanne dokumenter. Under hentning af dokumenter til brrens forside, tog den underliggende database forespørgsel ikke højde for, at Godkendt/Afvist på Kreditnota linier i de tilfælde hvor disponent var påsat både header og linier. database forespørgslen er ændret en smule således at kreditnata linierne nu også bliver taget i betragtning.
4 4518 Ordre afgivet fra indkøber med prokura forårsager at faktura der peger på pågældende ordre ikke kan åbnes af faktura manager Godkendelse af fakturaer på samlede sum frem for linje niveau Kreditnotaer er tildelt forkert status B - Major I Hvis ikke ordrens disponent har rettigheder til "invoiceapprove" i ordrens institution, vil disponenten ikke blivet tilføjet til fakturaen. A - Critical I A - Critical I102025, I og I Det samlede beløb beregnes ved at se på de to linjer og tilføje de beløb, som brren skal godkende. Når en faktura påføres en kreditnota i status "Kreditnota til godkendelse" blev kreditnotaens status fejlagtigt ændret til "Initiel", hvorved kreditnota'en i praksis ikke efterfølgende kunne behandles. Denne fejl er nu rettet således at kreditnotaen forbliver i status "Kreditnota til godkendelse" efter at faktura er påført Ved udførsel af manuel kopi af faktura bliver original faktura ikke fjernet fra forsiden. E - Nice to I102061, I Ved dannelsen af manuelle kopier bliver fakturaen ikke trukket ud på forsiden, ydermere bliver originalens "draft-settings" nulstillet Faktura fra DMP skal omdøbes 4538 Stedfortræder drop down er blank for nogle brre i SES 4540 Ikke muligt at vælge disponent på kreditnota 4541 IndFak - problemer med visning af originalbilag, da websession timer ud Fejlmeddelelse, periodisk. vedr rekvisitioner - Ved skift af organisation bliver økonomisk enhed ikke opdateret 4547 Faktura giver fejl ifm. "send til varemodtagelse" 4548 Applikationsmeddelse fra NavisionStat resultere i match fejl i Track&Trace Failed catalog mail missing reference to the cataloque 4554 Reposted invoice do not include the Original attachments A - Critical I Original faktura er omdøbt til "101207_INVAL" og gensendt. I XML accepterer &-tegn i navne. B - Major I Institutioner uden "Allow orders across orgs" får samme disponentliste til kreditnotaer og fakturaer. B - Major I & Der er kommet et bedre overblik over, hvorfor denne fejl opstår og derved er P risikoen for, at det sker igen mindsket. B - Major I Når en brr benyttede et dokument fra forsiden og dokumentet var i en anden institution, end han var i, ændrede systemet automatisk institutionen, men uden at ændre brrens "currenteconocal Unit". Systemet ændres stadig automatisk, men tager nu oplysningerne om de økonomiske enheder med. A - Critical I Fakturaens navn er blevet omdøbt således, at dette har fået tilføjet "-invalid". Dette betyder, at fakturaens status vil blive vist, som værende "afvist" og herefter stilles "Hos brr" til "none". P D - Minor I D - Minor I Den procedure, der svarer til et "applicationresponse" fra "navisionstat" med en original meddelelse, er blevet opdateret, så den afspejler den information, der returneres fra NavisionStat. Hvis det er muligt at finde Prisliste 'et, indsættes dette nu i en, samt en teknisk besked om, hvad der gik galt. Der er rettet fejl i de koder, der var skyld i, at nogle fakturaer viste en blank side i stedet for den originale faktura.
5 4556 Inaktive brre skal ikke vises på stedfortræder dropdownlisten 4557 Enkelte brre modtager ikke mailnotifikationer, hvis mailadresse ikke er valid 4558 Udtræk som kan hjælpe selvejende med afstemning 4594 Script: Invoice to be scripted Invalid (I122249) Script: Invoice to be scripted Invalid (I102262) D - Minor I D - Minor I Inaktive brre vises ikke længere på siden "Usersettings" for "Substitue Selection Dropdown". - Inaktive brre bliver ikke føjet til Notifikations-modtager-listen, når der oprettes Notifikationer. adresser bliver trimmet, inden der kontrolleres, om det er en gyldig eller ugyldig . D - Minor P Rapport udviklet udfra specifikation. A - Critical I A - Critical I Med i build ?? - men ikke rettet alligevel. Fakturaens navn er blevet omdøbt således, at dette har fået tilføjet "-invalid". Dette betyder, at fakturaens status vil blive vist, som værende "afvist" og herefter stilles "Hos brr" til "none". Fakturaens navn er blevet omdøbt således, at dette har fået tilføjet "-invalid". Dette betyder, at fakturaens status vil blive vist, som værende "afvist" og herefter stilles "Hos brr" til "none". Forventet Kom ikke med i build, trods ERW mm. Forventet Fejl løst udenfor build Change Request i build CR Beskrivelse Forventet
6 4388 & 4394 CR #41- Konv. til manuel, rediger og gem faktura for rekvirenter & Rekvirent skal vælge disponent inden konv. til manuel 4390 CR #69 - for mange dokumenter med i åbne dokumenter listen B - Major CR & I Der skal kun trykkes på én knap. B - Major CR "Faktura uden ordre modtaget" og "Overført til manuel" er nu fjernet fra rapporten & 4393 & 4559 CR #71 - ingen besked om gemt på forsiden & CR #71 - popup burde ikke komme & CR #71 - too many popups when sending to other disponent/requester B - Major & CR Der indsættes en "pop-up" med teksten: "Er du sikker på, at du vil navigere væk fra siden? Du mister alle ændringer, du har foretaget, siden du gemte sidste gang.", som fremkommer, hvis brren ikke har gemt de ændringer, brren har foretaget. Det er afgørende, at advarselsesprompten kun kommer, når man forlader dokumentet og der er ikke gemte ændringer på dokumentet CR #70 - liniesplit efter manuel kopi 4412 CR #69 - dokumentstatus også kan brs som parameter. B - Major CR Der er indsat tjek-bokse ud for hver enkelt linje, samt en boks i toppen, hvor brren kan vælge samtlige linjer. Ved hjælp af +/- valgmulighed kan brren enten vælge eller fravælge samtlige dokumenter på den pågældende side. Efter brren har valgt de ønskede linjer trykkes der på knappen sammenlæg udvalgte linjer. Dette medfører at der laves en ny linje, som erstatter de valgte linjer. Denne linje kan brren redigere. Efter linjen er gemt kan den splittes som på normal vis. Fakturatotalen kan ikke ændre sig, hvilket vil medføre en fejlmeddelelse, hvis afrundingen giver et andet tal. Således vil brren, som i dag, blive nødt til at tilpasse de splittede linjer, så de giver den samme fakturatotal, som før sammenlægningnen. B - Major CR Der er tilføjet en ny "dropdown"-boks,"dokument status", som bliver aktiv, når man vælger noget i "Dokument type-dropdown"-boks. Afhængigt af, hvad man vælger af type, vil "Dokument-status-dropdown" blive udfyldt med relevante status CR #72- Knapper i admin modul B - Major CR Knapperne "Gem" og "Annuller" er flyttet til nederste venstre hjørne og på nogle skal flyttes til top sider duplikeret i toppen Ændring af enhedskoder P KWH UnitOfMeasurement er blevet tilføjet i alle 5 sprog. "DAY" er ikke blevet tilføjet, fordi det danske "DAY" er blevet tilføjet af en anden QC (3105).
Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3
Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11
Læs mereDenne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:
1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog
Læs mereDisponent Godkend faktura
Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...
Læs mereØkonomi- og Planlægning Budgetkontor
Konverter faktura og sammenlægning af fakturalinjer I IndFak har du mulighed for at sammenlægge fakturalinjer og herved sikrer en mere effektiv fakturahåndtering. Du har kun mulighed for at sammenlægge
Læs mereFakturafordeler Udvidet uddannelse
IndFak Dagsorden Fakturafordeler Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag
Læs mereFakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.
1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra
Læs mereAktuel driftsstatus for IndFak
Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.
Læs mereDATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE
DATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE FINDER DU IKKE SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL I GUIDEN, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE EN ØKONOMIMEDARBEJDER præsen TATION 1 LOGIN https://eprocurement.gatetrade.net
Læs mereNår du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.
Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes
Læs mereRekvirent med prokura kvik-guide
Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden
Læs mereDisponent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Godkend... 2 1.1 Konter eller ændre kontering... 4 2. Afvis godkendelse... 6 3. Videresend... 7 3.1 Send til rekvirent... 7 3.2 Send til anden
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend
Læs mereIndFak Modtager manual
IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept
Læs mereIndkøber Basisuddannelse
Indkøber Basisuddannelse Dagsorden Præsentation Indkøberens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang Indkøberes IndFak opgaver Opgaver Indkøberens arbejdsopgaver Som Indkøber
Læs mereRekvirent Varemodtagelse på faktura
Rekvirent Varemodtagelse på faktura Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Bekræft varemodtagelse
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereMatch v2.0 Roller og Regler
Match v2.0 Roller og Regler 1 MATCH 2.0 INDHOLD Opsætning af roller, matchregler og Flow Brugergrænseflade for opsætning af matchregler Mulighed for selv at opsætte match-kriterier, afvigelsestolerancer,
Læs mereRekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...
Læs mereVaresøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse
Varesøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse 2 Varesøgning Varesøgning Fremsøg varer Der er 6 forskellige måder at starte oprettelsen af en ordre ved varesøgning 1. Angiv et søgeord og en oversigt
Læs mereKMD Brugeradministration til Navision og LDV
KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Fakturaarkiv
1. Søgning... 2 1.1 Fakturahoved... 3 1.2 Dokumentstatus... 4 1.3 Kontering... 5 1.4 Behandling... 5 1.5 Overførsel til Excel... 6 Side 1 af 6 1. Søgning I et kan du søge de fakturaer frem som du har varemodtaget,
Læs mereUdfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.
Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura
Læs mereOrdre Faktura match i IndFak
Ordre Faktura match i IndFak Indhold 1. Formål... 2 2. Standardopsætning... 2 2.1. Opsætning af matchtolerancer... 2 3. Varemodtagelse på ordren... 2 3.1. Varemodtagelse på ordre... 2 3.2. Tjek varemodtagelse
Læs mereDisponent Godkend ordre
Disponent Godkend ordre Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Behandling af ordre til godkendelse...
Læs mereIndhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5
Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i
Læs mereKMD Brugeradministration til Navision og LDV
KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...
Læs mereDannelse af PDF-dokumenter
Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8
Læs mereManual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi
Manual ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011 Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse: 1. Log-in...3 1.1 Ved skift af password... 3 2. Internet sikkerhedsindstillinger...4 2.1 Pop-up blokeringer...
Læs mereDisponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
Indholdsfortegnelse: manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. 1. Log ind... 3 1.1 Ændre sprog... 4 1.2 Glemt adgangskode... 5 2. Dashboard = Forsiden... 8 3. Hovedmenu... 9 4.
Læs mereMatch 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler. September 2019
Match 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler September 2019 Match 2.0 Indhold Matchprocessen Den overordnede matchproces Opsætning af roller, matchregler og flow Brugergrænseflade for opsætning af matchregler
Læs mereDe følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.
15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler
Læs mereIndFak Fakturafordeler manual
IndFak Fakturafordeler manual IndFak Fakturafordeler manual... 1 1. Fakturafordelers arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5
Læs mereDen Centrale Regnskabsafdeling
Godkendervejledning i IRIS 4.0 Godkendervejledning 1 Enhedens leder har ansvaret for tilmelding og afmelding brugere i Iris. Godkendervejledning 2 Godkendervejledning 3 Godkendervejledning 4 Godkendervejledning
Læs mereDisponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til godkendelse...
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 Varemodtag dine varer... 2 1.2 Kopier dokument... 4 1.3 Delvis varemodtagelse... 5 1.4 Valgmuligheder... 6 1.4.1 Bekræft ordre... 6 1.4.2 Annuller... 7 1.4.3 Luk ordre...
Læs mereDet nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger
For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:
Læs mereAdministrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk
Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang
Læs mereDannelse af PDF dokumenter
Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF
Læs mereBrugervejledning Aprove-it. Faktura workflow
Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser
Læs mereRekvirent manual. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: manual 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 1.2 Ændre sprog... 7 2. Dashboard = Forsiden... 8 3. Hovedmenu... 9 4. Faktura til varemodtagelse... 10 4.1 Fakturahoved... 11 4.1.1
Læs mereVejledning i brug af Interbook
Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4
Læs mereGuide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger
Foreningsoplysninger Her har den enkelte forening mulighed for at ændre og vedligeholde relevante oplysninger om foreningen. Det kan f.eks. være ny formand, ændrede adresser, tlf.nr. m.m. Da det er disse
Læs mereDATO:05/02/2019 RELEASE NOTE. Ibistic Technologies Århusgade 88, 2100 København Ø INDHOLD
1 INDHOLD REJSUD 3 IRU-2838/IRD-5179- FEJL I WORKFLOW NÅR GODKENDER AFVISER. 3 IRU-2724/IRD-4546 - FEJLMEDDELELSEN: DEN OPRINDELIGE OMKOSTNINGSTYPE TILKNYTTET TIL DENNE TRANSAKTION ER IKKE LÆNGERE GYLDIG
Læs meree-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1
e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...
Læs mereIndFak Brugeradministration
IndFak Brugeradministration Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Brugere... 4 2.1 Oprette en
Læs mereIndFak Indkøber manual
IndFak Indkøber manual 1. Indkøberens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...
Læs mereTlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899
Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.
Læs mereBrugermanual. - For intern entreprenør
Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for
Læs mereMy Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system
My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk
Læs mereElektronisk signering manual 1.3
Estatetool ApS support@systembolig.dk +45 70 20 11 90 ELEKTRONISK SIGNERING Elektronisk signering manual 1.3 Hvem har min. adgang til at styre denne funktion: Projektadmin Hvem har min. adgang til at benytte
Læs mereNår brugeren selv laver en søgning så dannes der også en liste med de bilag, der er udsøgt.
Bilagskontrol Løsningen giver mulighed for at udsøge bilag til stikprøvekontrol. Udsøgningen kan foretages manuelt af brugerne eller der kan oprettes en stikprøveplan og så vil systemet automatisk danne
Læs mereBrugervejledning til Kørebog for Pocket PC
Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen
Læs mereKMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang
KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...
Læs mereIndkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2
Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereDocument Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01
Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...
Læs mereProcedurer for arbejdsgang i IndFak
Modtager(e): Institutleder samt forretningscontroller ved Sci Tech, Aarhus NOTAT Procedurer for arbejdsgang i IndFak Karin Sutherland Teamleder Sci-Tech Dato: 04. oktober 2012 Side 1/5 Som følge af den
Læs mereDaluxFM vejledning til leverandører
DaluxFM vejledning til leverandører Indhold Introduktion til DaluxFM... 2 Hvorfor har vi valgt DaluxFM?... 2 Sådan bruger du DaluxFM... 3 Brug af DaluxFM app... 4 Behandling af opgaver... 6 Ansvarlig for
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mereFunktionsmanual for FINANS
Funktionsmanual for FINANS Denne manual er lavet med udgangspunkt i EazyProjects standardflow for finans, dette kan naturligvis afvige alt efter hvordan man benytter EazyProjects funktioner. FAKTURERING...
Læs mereDATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten
DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 AFGIV TILBUD ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450
Læs mereBrugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.
Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler
Læs mereRettigheder og Roller i IndFak
Rettigheder og Roller i IndFak September 2015 ØSY Generelt om rettigheder i IndFak En brugers rettigheder i IndFak kan inddeles i to typer af rettigheder 1. Adgangsrettigheder fx retten til at tilgå en
Læs mereINDFAK - Tricom 66. Release Note. Dato: Sølvgade 38E, 1307 København K
INDFAK - Tricom 66 Release Note Dato: 18-03-2019 Sølvgade 38E, 1307 København K +45 70 60 58 20 info@tricom.dk www.tricom.dk Indholdsfortegnelse Varesøgning... 3 Mulighed for at få vist subtotaler i den
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.66
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereProcedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen
Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring
Læs mereBrugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder
Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...
Læs mereIntroduktion til IndFak - FGU. Webinar April 2019
Introduktion til IndFak - FGU Webinar April 2019 1 IndFak Best Practice IndFak understøtter Best Practice processer Indkøb implementeres i særskilt spor 2020 (mørkegrøn) Kan anvendes med fakturamodulet
Læs mereBrugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser
Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs merecpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/
cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...
Læs mereVejledning til formularmodul
Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er
Læs mereVirksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side
Virksomheder Standardindstillinger på virksomhedens side Indstillinger på virksomhedens sider Opdateret den 7/1-2015 Som virksomhedsadministrator har du mulighed for at indstille EfterUddannelse.dk til
Læs mereFakturafordeler Basisuddannelse
IndFak Fakturafordeler Basisuddannelse Dagsorden Præsentation Fakturafordelerens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang af IndFak opgaver Opgaver Fakturafordelerens arbejdsopgaver
Læs mereSalg direkte fra leverandør til kunde
Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret
Læs mereManual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem
Manual til Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Indhold Indledning til manualen... 1 Roller i rekvisitionssystemet... 2 Log In... 3 Forside... 5 Vælge projekter... 6 Oprette rekvisitionen... 7 Dispositions
Læs merePBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk
PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.
Læs mereHvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook
Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige
Læs mereSDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -
SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere
Læs merecpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/
cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN
Læs merecpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg
cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN
Læs mereGUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN
GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...
Læs mereVejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger
Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning
Læs mereULRUS protokollen og ClinicCare
ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver
Læs mereSDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -
SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.
Læs mereIndFak og Rejsud. Release Note for Tricom 64. Dato: Sølvgade 38E, 1307 København K
IndFak og Rejsud Release Note for Tricom 64 Dato: 05-12-2018 Sølvgade 38E, 1307 København K +45 70 60 58 20 info@tricom.dk www.tricom.dk Indholdsfortegnelse Varesøgning... 3 Inaktive varer vist ved søgning
Læs mereServicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App)
Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App) Der vil være ændringer inden for de nedenstående områder Kundeservice Tel. 44 60 10 00 Fax 44 60 47 56 www.kmd.dk CVR-nr. DK 26911745
Læs mereVi er glade for at kunne informere om en række nye funktioner samt ændringer i RejsUd2 systemet, der vil blive frigivet i løbet at uge 6
Kære RejsUd2 institution Vi er glade for at kunne informere om en række nye funktioner samt ændringer i RejsUd2 systemet, der vil blive frigivet i løbet at uge 6 Bemærk i øvrigt at vi har opdateret vores
Læs mereRelease Notes - KITOS 2.0
Rettigheder Der indføres administratorroller for hver modul, f.eks. Lokal Administration Administration, Lokal Systemadministration, Lokal Projektadministration osv. Lettere administration af roller og
Læs mereBrugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura
Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender
Læs mereIndholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.
Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer
Læs mereLav din egen forside i webtrees
Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.
Læs mereNOVAX manual Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse Blanketter... 2 Oversigt over blanketterne... 2 Status... 3 Besvarelse af en FP-attest... 3 Afvisning af en FP-attestanmodning... 5 Besvarelse af en LÆ-attest... 6 Vedhæft fra journalen...
Læs mereRELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD
RELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD Ibistic 2018-08 Indfak2.dk DATO:17/09/2018 Ibistic Technologies Århusgade 88, 2100 København Ø +45 7027 8011 www.ibistic.com 1 INDHOLD REJSUD-344 2A.3.2.1.3 - MASSEOPRETTELSE
Læs mereIntroduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2
Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mere