Beskæftigelsesområdet

Transkript

1 Beskæftigelsesområdet

2 Indhold i oplægget 1. Definitioner 2. Ubalance mellem indtægter og udgifter 3. Hvilke forhold spiller en rolle? 4. Hvad har vi gang i? 5. Hvad skal vi have gang i? 6. Usikkerheder 7. Spørgsmål og svar August 31,

3 1. Definitioner De fire farver + mekanismer Servicedrift (SD): Ungdomsuddannelse unge med særlige behov, beskyttet beskæftigelse, special pædagogisk bistand til voksne, netto lønudgift til forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen, Produktionsskoler Omfattet af servicedriftsrammen Budgetgaranteret område (BG): Førtidspension, Kontanthjælp- og uddannelseshjælp, driftsudgifter - aktiv indsats for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen, ledighedsydelse, revalidering Kommunerne under et kompenseres fuldt ud for faktiske udgifter. Fordeles mellem kommuner efter bloktilskudsnøgle. Aftale (DUT): Sygedagpenge, fleksjob, enkeltydelser, tabt arbejdsfortjeneste, sociale formål, boligsikring, boligydelse til pensionister Kommunernes kompensation aftales mellem stat og KL ved økonomiforhandling. Fordeles efter bloktilskudsnøgle Beskæftigelsestilskud (BT): A-dagpenge, Løntilskud til forsikrede ledige, personlig assistance til handicappede i erhverv Kommunerne i de enkelte landsdele kompenseres samlet set fuldt ud fordeles mellem kommuner i landsdel efter ledighedstal August 31,

4 1. Definitioner Sammenhænge og mekanismer ADMINISTRATION Serviceomr ,3 mio. kr. FORSØRGELSE Serviceomr ,9 mio. kr. AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS Serviceomr ,8 mio. kr. August 31, Beløb fra forventet regnskab 2016 halvårsopfølgning 16-pl

5 1. Definitioner Antal borgere på offentlig forsørgelse i Herning August 31,

6 2. Ubalance mellem indtægter og udgifter Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budget Forslag 2017 (2017 pl) Budgetforslag = vurdering af forventet udgift Servicedriftsudgifter i alt Budgetgaranti i alt Aftale (DUT) i alt Beskæftigelsestilskud I alt Korrektion DUT (forventet) samlet forslag efter DUT Budgetforslag BG + aftale Forventet budget BG og aftale efter DUT Forventet indtægt budgetgaranti og aftale: Forventede udgifter BG + aftale hele landet (KL) (hele tusinde kr) HK andel i procent (bloktilskudsnøgle) 1,501% HK andel i kroner (hele tusinde) August 31,

7 2. Ubalance Budgetgaranti og aftale samlet i Herning Kommune over tid Regnskab Objektiv finansiering (bloktilskudsnøgle) August 31,

8 2. Ubalance - BG og aftale området Sammenligning og udvikling over tid - de geografiske regioner Finansieringsdifference opgjort over tid pr. region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Finansieringsdiff Finansieringsdiff Finansieringsdiff Finansieringsdiff Finansieringsdiff Finansieringsdiff August 31,

9 2. Ubalance - BG og aftale området De enkelte kommuner i 2015 Top 5 vindere (beløb i tusind kr.) Kommune Region Finansieringsdifference Nøgledifference København Region Hovedstaden ,616% Gentofte Region Hovedstaden ,605% Rudersdal Region Hovedstaden ,428% Frederiksberg Region Hovedstaden ,426% Lyngby-Taarbæk Region Hovedstaden ,357% Top 5 tabere (beløb i tusind kr.) Kommune Region Finansieringsdifference Nøgledifference Aarhus Region Midtjylland ,847% Odense Region Syddanmark ,605% Lolland Region Sjælland ,317% Randers Region Midtjylland ,268% Guldborgsund Region Sjælland ,247% Finansieringsdifferencer i de enkelte kommuner i 2015 grøn = finansierings overskud rød = finansierings underskud August 31,

10 2. Ubalance BG og aftaleområdet Kommunerne i Midtjylland over tid Finansieringsdifference opgjort over tid for Region Midtjylland August 31,

11 2. Ubalance Beskæftigelsestilskud over tid i Vestjylland Difference mellem Beskæftigelsestilskud og Regnskabsresultat Herning Holstebro Lemvig Struer Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Skive Viborg August 31,

12 3. Hvilke forhold spiller en rolle? - i forhold til ubalance mellem udgifter og indtægter analyser i gang: betydningen af de enkelte ydelsestyper for den samlede balance/ubalance sammenhængene mellem de forskellige ydelsestyper udviklingen i Herning på de enkelte områder bench mark hvordan ser det ud i andre kommuner? bud på mulige faktorer: større andel af borgere på førtidspension i Herning end landsgennemsnittet August 31,

13 4. Hvad har vi gang i? Implementering af mulighedskataloget Forandring af beskæftigelsesindsatsen i lyset af refusionsomlægningen August 31,

14 4. Hvad har vi gang i? Status for implementering af mulighedskataloget Indsats 11 mio. kr. Budget reduceret på de enkelte områder / enheder i B2016 og frem. Budget 2016 overholdes 25 mio kr i alt forsørgelse i alt 14 mio. kr.: -11 mio. kr. sygedagpenge -3 mio. kr. unge ledige August 31,

15 4. Hvad har vi gang i? Status for implementering af mulighedskataloget Færre unge ledige August 31,

16 4. Hvad har vi gang i? Status for implementering af mulighedskataloget Færre på sygedagpenge August 31,

17 4. Hvad har vi gang i? Status for implementering af mulighedskataloget Færre på sygedagpenge og jobafklaring 3,5 fuldtidspersoner sygedagpenge + jobafklaring andel af arb. styrke 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Hele landet Herning August 31,

18 4. Hvad har vi gang i? Forandring af beskæftigelsesindsatsen i lyset af refusionsomlægningen Effekten af refusionsreformen: mindre i refusion og mere i bloktilskud 7 mia.kr i 2016 før efter August 31,

19 4. Hvad har vi gang i? Forandring af beskæftigelsesindsatsen i lyset af refusionsomlægningen Refusionsomlægningen: Alle ydelser omfattes af de nye regler refusionssatsen er ens for alle ydelser Refusionssatsen aftrappes over tid/ kommunens andel af finansieringen øges over tid August 31,

20 4. Hvad har vi gang i? Forandring af beskæftigelsesindsatsen i lyset af refusionsomlægningen Der arbejdes med forandringer ud fra følgende model: August 31,

21 5. Hvad skal vi have gang i? Analyse af faktorer (viden til handling) En ny 25 mio. kr s runde betydning? Involvere omgivelserne i løsningen af den langsigtede udfordring Organisatorisk eftersyn August 31,

22 5. Hvad skal vi have gang i? Analyse af faktorer se nærmere på de enkelte områder, der er omfattet af budgetgaranti og aftaleområdet. Grave dybere. bench mark hvad kan vi lære af andre kommuner? fra viden til handling August 31,

23 5. Hvad skal vi have gang i? Ny 25 mio. kr.s runde? hvilke betydning vil det have på den samlede økonomi? August 31,

24 5. Hvad skal vi have gang i? Involvere omgivelserne i løsningen af den langsigtede udfordring handler om at reducere tilgangen til kassen / offentlig forsørgelse f.eks. færre unge der ikke kan arbejde eller være i uddannelse, færre sygemeldte handler også om at øge afsætningen efterspørgslen efter arbejdskraft samspil mellem politikområder og interessenter er nødvendig August 31,

25 5. Hvad skal vi have gang i? Organisatorisk eftersyn er vi strikket rigtigt sammen? servicetjek på organiseringen bench mark med andre kommuner August 31,

26 Usikkerheder de faktiske konsekvenser af refusionsreformen eget skøn over udgifter landsskønnet over udgifter (og dermed finansieringen) - har KL skønnet rigtigt? effekten af tilpasninger hvornår ser vi dem? August 31,

27 Spørgsmål svar? August 31,