Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Transkript

1 Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion

2 Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget P5: Arbejdsmarkedsområdet P6: Forsikrede ledige

3 Beskæftigelsesudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type Beskæftigelsesudvalget heraf BDO Beslutningsblokke P5: Arbejdsmarkedsområdet i alt BDO Beslutningsblokke: Integration - mentorer Integration - struktureret virksomhedsindsats Kontanthjælp - etniske borgere - virks./ment Unge - mentorer i stedet for opholdssteder Unge - udvidede visitationsforløb Sygedagpenge - yderligere fastholdelse Sygedagpenge - mere beskæft. træningstilb Jammerbugt Komm. Ekstra Beslutningsblokke x Integration - mentorer x Integration - struktureret virksomhedsindsats x Kontanthjælp - etniske borgere - virks./ment x Unge - mentorer i stedet for opholdssteder x Unge - udvidede visitationsforløb x Sygedagpenge - yderligere fastholdelse x Sygedagpenge - mere beskæft. træningstilb P6: Forsikrede ledige i alt BDO Beslutningsblokke: Note: Jammerbugt Kommune Ekstra Beslutningsblokke: Efter gennemregning af Lov & Cirkulæreprogrammet 2017 (Økonomiaftalen 2017) vurderer forvaltningen, at arbejdsmarkedsområdets Budget 2017 kan reduceres med i alt 11,4 mio.kr. i det tekniske oplæg. En vigtig forudsætning for at kunne realisere disse effekter i Budget samt yderligere effekter i overslagsårene er vedtagelsen og gennemførelsen af de 7 investeringscases beskrevet i dette katalog. Effekterne af de 7 cases skal således understøtte budgetoverholdelse, idet det forventede vedtagne budget er ambitiøst og ligger 19 mio. kr. under KL s overførselsskøn for Jammerbugt Kommune i BDO s benchmarkanalyse fra juni 2016 pegede på, at Jammerbugt Kommune på beskæftigelsesområdet havde et besparelsespotentiale på ca. 6 mio. kr. i Besparelsespotentialet blev dog i processen reduceret til 0 kr., idet der allerede i budget 2016 (og dermed i overslagsåret 2017) var indregnet en forventning om et større potentiale. Forvaltningen har alligevel taget BDO s investeringsforslag til efterretning og indarbejdet dem i nærværende katalog, idet der nødvendigvis må investeres på sygedagpenge-, unge- og integrationsområdet, hvis budgetforudsætningerne for budget 2017 skal holde. I 2017 forventes effekterne at kunne dække investeringen, mens effekter herudover skal sikre overholdelse af budgettet. I overslagsårene forventes effekterne gradvis at kunne medvirke til yderligere reduktion af udgifterne på beskæftigelsesområdet. I 2017 forventes investeringerne således at være udgiftsneutrale, hvilket i denne sammenhæng betyder, at forsørgelses- og driftsudgifter reduceres i et omfang svarende til den udvidelse, som skal tilføres andre steder, f.eks. på konto 6 fsva. virksomhedskonsulentudgifter. 3

4 Politikområde 5: Arbejdsmarkedsområdet 5.1 BDO Beslutningsblok: Integration mentorer Forslag Jammerbugt Kommune Forøget brug af mentorer til borgere i integrationsperioden for integrationsborgere over 30 år såvel forud for de virksomhedsrettede tilbud som under tilbuddene. Der er tale om en investering, hvor der foreslås ansat en mentor til opgaven, ligesom der bør reserveres midler til betaling af virksomhedsmentorer. Der kan ikke hjemtages refusion på mentorudgiften, da driftsloftet er nået. Ved denne indsats forventes, at 10 helårspersoner vil kunne komme i job, hvilket betyder en reduktion i forsørgelsesudgifterne på ca. 1 mio.kr. samt yderligere hjemtagelse af resultattilskud på 0,5 mio.kr. - i alt 1,5 mio.kr. Effekten forventes at kunne opnås løbende henover budgetårene. I 2017 forventes en nettoeffekt på kr. 0, mens der forventes besparelseseffekter på 50% i 2018, 75% i 2019 og 100% i 2020 og årene fremover. Det bemærkes, at der forventes yderligere effekter i årene, men at disse skal bidrage til sikring af budgetoverholdelse. Flere borgere vil få en håndholdt indsats og dermed forøget hjælp til at komme i job. Indsatsen vil understøtte den indsats, der i øvrigt gennemføres. Der er tale om en investering, jf. BDOs anbefalinger. Investering i mentor samt ekstra midler til virksomhedsmentorer i alt 0,6 mio.kr. Der vil kunne ske ansættelse pr. 1. januar 2017, hvorefter indsatsen kan idriftsættes. 5.2 BDO Beslutningsblok: Integration struktureret virksomhedsindsats Forslag Jammerbugt Kommune Mere struktureret tilgang til virksomheder i forhold til integrationsborgere. Større udbredelse og mere målrettet brug af virksomhederne i Jammerbugt Kommune. Forslaget forudsætter, at der ansættes en projektleder, som udover projektlederrollen også udfører virksomhedskonsulentopgaver (ca. kr ). Ved denne indsats forventes det, at der åbner sig job op for 10 ekstra flygtninge/integrationsborgere. I givet fald vil der kunne spares ca. 1 mio.kr. på forsørgelse og hjemtages yderligere resultattilskud for ca. 0,5 4

5 mio.kr. i alt 1,5 mio.kr. Effekten forventes at kunne opnås løbende henover budgetårene. I 2017 forventes en nettoeffekt på kr. 0, mens der forventes besparelseseffekter på 50% i 2018, 75% i 2019 og 100% i 2020 og årene fremover. Det bemærkes, at der forventes yderligere effekter i årene, men at disse skal bidrage til sikring af budgetoverholdelse. Flere integrationsborgere vil opnå beskæftigelse. Det vil blive muligt i højere grad at opnå tilfredsstillende resultater. Der er tale om en investering, jf. BDOs anbefalinger. Se i øvrigt under pkt. 2 ovenfor. Der vil kunne ske ansættelse pr. 1. januar 2017, hvorefter indsatsen kan idriftsættes. 5.3 BDO Beslutningsblok: Kontanthjælp etniske borgere virksomheder og mentorer Forslag Jammerbugt Kommune Øget brug af virksomhedsrettet aktivering og mentor for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på kontanthjælp. Indsatsen vil kræve ansættelse af yderligere en virksomhedskonsulent samt budget til mentorindsats. Det må forventes, at 10 flere helårspersoner i målgruppen kan opnå beskæftigelse, hvorved kommunen henter en nettobesparelse på ca. 1 mio.kr. Effekten forventes at kunne opnås løbende henover budgetårene. I 2017 og 2018 forventes en nettoeffekt på kr. 0, mens der forventes besparelseseffekter på 50% i 2019 og 100% i 2020 og årene fremover. Det bemærkes, at der forventes yderligere effekter i årene, men at disse skal bidrage til sikring af budgetoverholdelse. Der er tale om borgere, der er meget langt fra arbejdsmarkedet, hvorfor yderligere effekt ud over investeringen og bidrag til overholdelse af budgetforudsætninger, først forventes i 2019 og frem. Med den prioritering, som Beskæftigelsesudvalget har besluttet, er målgruppen af kontanthjælpsmodtagere langt fra arbejdsmarkedet ikke en gruppe, der er dedikeret de fleste ressourcer til. Med dette projekt vil denne målgruppe opleve en mere håndholdt indsats. Mulighed for i højere omfang at kunne opnå resultater på området. Indsatsen vil kræve en virksomhedskonsulent ( kr.) samt budget til mentorindsats ( kr.). Der vil kunne ske ansættelse pr. 1. januar 2017, hvorefter indsatsen kan idriftsættes. 5

6 5.4 BDO Beslutningsblok: Unge mentorer i stedet for opholdssteder Forslag Jammerbugt Kommune Mentorindsats specielt målrettet de aktivitetsparate unge, hvor Jammerbugt Kommune har et lavt niveau, men til gengæld har store udgifter til forløb på dyre behandlingssteder, f.eks. Nordbo. Der investeres i ansættelse af en mentor med speciale inden for f.eks. autismespektret lønudgift ca. kr Såfremt det antages, at denne mentor kan have et fortløbende forløb med 5 unge, der ellers ville skulle visiteres til Nordbo, vil der kunne opnås en besparelse på ca. kr , idet 5 unge hos Nordbo hver koster godt kr på årsbasis. Effekten forventes at kunne opnås løbende henover budgetårene. I 2017 og 2018 forventes en nettoeffekt på kr. 0, mens der forventes besparelseseffekter på 50% i 2019 og 100% i 2020 og årene fremover. Det bemærkes, at der forventes yderligere effekter i årene, men at disse skal bidrage til sikring af budgetoverholdelse. Budgettet på ungeområdet er ambitiøst, hvorfor yderligere effekt ud over investeringen og bidrag til overholdelse af budgetforudsætninger, først forventes i 2019 og frem. Ungeenheden vil udvælge fortløbende 5 unge, som - i stedet for at blive henvist til f.eks. Nordbo - vil modtage en håndholdt indsats fra en specialtrænet mentor. Der vil være fokus på progression. Der følges op løbende og sammenholdes med resultaterne på tilsvarende unge på Nordbo. 4. Konsekvens for personale. Der vil kunne gennemføres en mere helhedsorienteret indsats i kommunen ved at have borgere og mentor tættere på. Dette er til gavn for borgere og berørte medarbejdere. Der er tale om en investering jf. BDOs anbefaling. Se under punkt 2. Der vil kunne ske ansættelse pr. 1. januar 2017, hvorefter indsatsen kan idriftsættes. Der kan være kontraktlige bindinger i en overgangsfase. 5.5 BDO Beslutningsblok: Unge udvidede visitationsforløb Forslag Jammerbugt Kommune Nyt og mere målrettet visitationsforløb, evt. tilknyttet psykolog samt yderligere muligheder 6

7 for igangsætning af tilbud. Ungeenheden har igangsat nyt forløb, men uden nogle af de muligheder, som BDO anbefaler. Det må antages, at det primært er de uddannelsesparate unge, som vil profitere af dette forløb. Antages det, at indsatsen kan medføre en reduktion af 15 unge helårspersoner på uddannelseshjælp, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 1,2 mio.kr. pr. år. Dette kræver en investering, jf. nedenfor under punkt 5. Effekten forventes at kunne opnås løbende henover budgetårene. I 2017 forventes en nettoeffekt på kr. 0, mens der forventes besparelseseffekter på 50% i 2018, 75% i 2019 og 100% i 2020 og årene fremover. Det bemærkes, at der forventes yderligere effekter i årene, men at disse skal bidrage til sikring af budgetoverholdelse. De unge vil opleve at komme hurtigere i gang med et kvalificeret forløb, ligesom visitationen vil blive så tydelig, at der tidligere kan iværksættes en målrettet og individuel plan for den enkelte unge. Der vil være mulighed for en mere tværfaglig og helhedsorienteret indsats. For f.eks. at kunne tilkøbe psykolog til indsatsen samt have mulighed for at sætte unge i relevante tilbud skal budgettet til driftsudgifter øges. Der foreslås en forøgelse af rammen på kr Da indsatsen allerede er sat delvis i gang, må det forventes, at der vil kunne opnås effekter allerede fra , der skal bidrage til budgetoverholdelse på ungeområdet. 5.6 BDO Beslutningsblok: Sygedagpenge yderligere fastholdelse Forslag Jammerbugt Kommune Yderligere fokus på fastholdelse på Jammerbugt Kommunes egne arbejdspladser. Konkret har Jobcentrets fastholdelsesteam indgået en aftale med HR, men skal der en endnu mere fokuseret indsats til, kræver det jf. BDO en investering. 69% af Jammerbugt Kommunes ansatte bor i Jammerbugt Kommune. Såfremt der ansættes en fastholdelseskonsulent (lønudgift kr ) med struktureret fokus på kommunens egne afdelinger, må der alt andet lige kunne forbygges 10 sygedagpengesager årligt - svarende til en besparelse på ca. 1,4 mio.kr. Effekten forventes at kunne opnås løbende henover budgetårene. I 2017 forventes en nettoeffekt på kr. 0, mens der forventes besparelseseffekter på 50% i 2018, 75% i 2019 og 100% i 2020 og årene fremover. Det bemærkes, at der forventes yderligere effekter i årene, men at disse skal bidrage til sikring af budgetoverholdelse. Indsatsen vil yderligere føre til positive økonomiske effekter for kommunens arbejdspladser. 7

8 Flere ansatte i Jammerbugt Kommune vil undgå en sygemelding til gavn for både den sygemeldte, kolleger, arbejdspladsen og Jammerbugt Kommune som helhed. Se ovenfor. Der er tale om en investering, jf. BDOs anbefalinger. Se under punkt 2. En fastholdelseskonsulent kan ansættes pr. 1. januar Indsatsen skal beskrives og implementeres, hvorfor effekterne kan realiseres løbende. 5.7 BDO Beslutningsblok: Sygedagpenge mere beskæftigelsesrettet træningstilbud Forslag Jammerbugt Kommune Etablering af tværgående træningstilbudsprojekt med beskæftigelsesrettet fokus. Der eksisterer allerede et træningsprojekt i den nuværende tilbudsvifte, men BDO fastslår, at det nuværende tilbud har en fastholdende effekt frem for en beskæftigelsesfremmende effekt. I det nuværende tilbud trænes løbende godt 100 borgere i gennemsnit 16 uger. Såfremt det forudsættes af halvdelen af disse borgere, forkorter deres varighed på sygedagpenge med 2 uger, fordi træningsprojektet bliver mere beskæftigelsesrettet, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 2 mio. kr. netto. Umiddelbart vil der for at opnå dette være behov for, at tilbuddet flyttes organisatorisk fra sundhedsafdelingen til beskæftigelsesafdelingen. Effekten forventes at kunne opnås løbende henover budgetårene. I 2017 forventes en nettoeffekt på kr. 0, mens der forventes besparelseseffekter på 50% i 2018, 75% i 2019 og 100% i 2020 og årene fremover. Det bemærkes, at der forventes yderligere effekter i årene, men at disse skal bidrage til sikring af budgetoverholdelse. Borgerne vil opleve en mere målrettet og beskæftigelsesrettet træningsindsats. Konsekvensen heraf skulle gerne være kortere tid på sygedagpenge. Der vil være behov for en organisations- og kulturændring. På sigt skulle personalet gerne opleve at arbejde endnu mere på tværs og helhedsorienteret. Umiddelbart er der ikke brug for en investering. 6. Tidshorisont Ny organisering kan være på plads 1. januar Herefter vil der være en implementeringsproces. 8