Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR
|
|
- Oliver Fischer
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød Til: Telefon Mail oekonomi@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 13. juni 2014 Administrationsbudgettet 2014 Besparelse på 10 mio. kr. på administrationens lønbudget 2014 I forbindelse med budgetaftalen for 2014 og Centerdannelsen pr. 1. januar 2014 blev det besluttet, at der skulle realiseres en varig besparelse på det administrative område på 10 mio. kr. Beløbet blev indarbejdet i det vedtagne budget og er fordelt på de enkelte centre som følger: Fordeling af besparelse på centrenes lønbudget, mio. kr. Center for Sundhed 3 Center for Økonomi 3 Center for HR 1 Center for Regional Udvikling 1 Center for Kommunikation, Sekretariatet og Koncerndirektionen 2 Samlet 10 Der er ikke medtaget besparelser under C IMT, da der er taget hensyn til, at der allerede indgår en forudsætning om rationaliseringer i CIMT s budget. Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport Mio. kr., priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 2. ØR Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 189,1 226,3 3,1 229,3 229,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 942,2 981,9 0,7 982,5 982,5 0,0 Driftsudgifter i alt 1.131, ,1 3, , ,9 0,0 Indtægter -533,7-547,5-3,2-550,7-550,7 0,0 Netto driftsudgifter 597,6 660,6 0,5 661,1 661,1 0,0
2 I forhold til vedtaget budget 2014 på administrationsområdet på 598 mio. kr. er budgettet i forbindelse med økonomirapporteringen netto forhøjet med 63 mio. kr. Således at budgettet efter 2. økonomirapport 2014 udgør 661 mio. kr. Korrektionerne kan henføres til områderne nævnt i tabellen herunder. Oprindeligt budget 2014, mio. kr. 598 Overførsel fra hospitaler i forbindelse med regionslageret mv. 38 Overførsler mellem administration og sundhed fælles udmøntning puljer 19 Centerdannelse, flytning mellem bevillingsområder 23 Overførsel af budget vedr. Regionslageret til sundhed fælles -35 Genbevillinger, Administration 18 Samlede korrektioner efter vedtaget budget 63 Korrigeret budget 2014 efter 2. økonomirapport 661 Der er tale om tekniske korrektioner og omfordelinger af allerede afsatte budgetmidler enten til løn eller aktiviteter, herunder afsatte formålsbestemte puljer. Budgetmidlerne flyttes mellem bevillingsområder, for at følge den del af organisationen, som udfører opgaverne. Det drejer sig om budgetflytninger fra hospitalerne ved centralisering af lager, support og udgifter til regionens samlede økonomi- logistik og lagersystem. Overførsel af puljemidler vedr. sundhedsdage og info TV til administrationsbudgettet, hvor øvrige midler vedr. kommunikationsområdet er afsat, og flytning i forbindelse med centerdannelsen af midler fra sundhedsområdet. Overførsel af budget vedr. Regionslageret til sundhedsområdet, da det vurderes at være den mest hensigtsmæssige placering. I 2013 blev indkøb for 100,8 mio. kr. fremrykket fra Teknisk set optræder dette i 2014 som en reduktion af udgifterne på 100 mio. kr. Posten overføres med Regionslageret til sundhedsområdet fælles. Til slut kan nævnes at budgettet er forhøjet med genbevillinger fra 2013 til øremærkede tidsforskudte aktiviteter. Af de samlede korrektioner på netto 63 mio. kr. kan 40 mio. kr. henføres til lønområdet, 40 mio. kr. til øvrig drift og en indtægtsforøgelse på 17 mio. kr. Det skal generelt bemærkes, at der i konsekvens af Centerdannelsen har været en del budgetmæssige flytninger for at sikre entydighed mellem bevillingsområde, organisation og budgetansvar, men også at der fortsat er behov for at overveje bevillingsstrukturen nærmere i forbindelse med budget Eksempelvis er hele HR- og uddannelsesområdet samt it- og medicoområdet pt. to selvstændige bevillingsområder, idet disse før centerdannelsen var organiseret som tværgående virksomheder. Side 2
3 Revideret lønbudget 2014 I det oprindelige budget udgjorde lønbudgettet til administrationen 183 mio. kr., efter indarbejdelse af besparelsen på 10 mio. kr. Af ovenstående korrektioner i forbindelse med økonomirapporteringen indgik en nettoforøgelse af lønbudgettet med 40 mio. kr. Heraf kan 20 mio. kr. henføres til flytning af løn mellem bevillingsområder i forbindelse med centerdannelsen, eksempelvis flytning af løn vedr. Koncern Praksis fra praksisbevillingen og flytning af løn vedr. dele af Koncern Organisation og Personale til bevillingen for den tværgående HR- og Uddannelsesvirksomhed. De resterende 20 mio. kr. kan henføres til andre budgetflytninger mellem sundhed fælles og fra hospitalerne og ved budgetomplaceringer mellem øvrig drift og løn. Sidstnævnte omfatter bl.a. konkretisering af opdeling på løn og øvrigt drift af nye budgettiltag og puljer i forbindelse med budgetvedtagelsen, idet man ved budgetvedtagelsen ikke har haft grundlag for/kendskab til denne fordeling. Der er i forbindelse med udvalgenes budgetforslag for 2015 lavet en opstramning, således at det forsøges afklaret på forhånd, hvorledes et givent budgetforslag fordeler sig på løn og øvrig drift. Endelig er der på nogle områder, hvor der er tale om indtægtsdækket virksomhed/eksternt finansierede projekter, hvor budgettet reelt er nul, sket en bruttoficering, hvor der er optaget en indtægtspost og en tilsvarende lønudgift. Der er i forbindelse med Centerdannelsen sket en opstramning og harmonisering af håndteringen af projekter både interne og eksterne projekter, således at der på alle disse områder er synlighed og klarhed over deres økonomiske grundlag. Oversigt over større udgiftsposter indeholdt i det reviderede administrationsbudget 2014 Det samlede administrative budget indeholder, ud over udgifter til løn til medarbejdere mv. i administrationen, også en række fælles udgiftsområder. Det drejer sig om forsikringsområdet, den politiske organisation, it-systemer som økonomi- indkøbs og logistiksystemer, udgifter til tjenestemandspensioner, drift- og vedligeholdelse af administrationsbygninger, kontingent til Danske regioner mv. Side 3
4 Efter de foretagne korrektioner i økonomirapporteringen kan de større udgiftsposter indeholdt i administrationsbudgettet opgøres som anført i tabellen nedenfor. Korrigeret budget 2014 efter 2. økonomirapport, mio. kr. 661 Heraf: Lønudgifter til personale 223 Økonomi- logistik- og indkøbssystem, journal og dagsordenssystem 38 Tjenestemandspensioner 184 Forsikringspræmier 39 Kontingent Danske Regioner 37 Administrationsbygninger, inkl. renoveringsprojekter 17 Revision 11 Politikerkonti 16 I alt større poster 565 Side 4
5 Administrationsbudget 2014 fra vedtaget budget til korrigeret budget efter Øvrig drift - Indtægter - Hovedtotal - Løn - Budget 2. økonomirapport 2014 Budget Budget Center for Budget Økonomi * DKK * DKK * DKK * DKK Vedtaget budget Budget og Byggestyring Ekstra praktik elever Regionale Barselfond tilbageførsel Kongens Vænge 2 DK Hillerød REFLEX, finans. drift, lager, Rekv. og ordresup, SAP-komp. Tilførsel fra hospitaler mv. Realisering af indkøbsbesparelsen for 2013 Korrektioner 3. økonomirapport Opgang Blok A Afsnit 1. sal -46 Telefon Fremrykning af indkøb, lageret Mail oekonomi@regionh.dk Patient impow erment (fra 2014) Web Korrektion løn, fra sundfælles til adm. Vedr. formålsbestemte puljer CVR/SE-nr: Ændringer 4. økonomirapport SAG_PL, ovenstående poster Dato: 13. juni Korrektioner 4. økonomirapport Korrigeret budget 2014 efter 3. og 4. økonomirapport Istandsættelse lokaler til enhed for sygehusvalg Fremrykning af indkøb overføres til sundhed fælles (sammen med Regionslager) Driftsmålstyring systemudgifter til øvrig drift Overførsel af budget regionslager til sundhed fælles driftsmålstyring overføres til adm. Fra sundhed fælles Overførsel fra sunhed fælles til adm., oprustning logistik og kvalitetsfondsbyg Ekstra praktikpladser Finansiering af løn DPV Centerdannelse: Div. ændringer mellem bevillingsområder, incl. Korr. besparelse CRU Centerdannelse Region H design, bruttoficering indtægtsdækket Centerdannelse fra Praksis til CSU, adm Centerdannelse fra adm. Til CHR, hovedsageligt fra KOP, incl. korr. for besparelse Centerdannelse Agenda 21 midler fra adm. til CRU Centerdannelse Ovf. Amanuensisadm. til CHR Centerdannelse: Øvrig drift LIS Hillerød ovf. til adm Samlet centerdannelse, nettotilførsel fra andre bevillingsområder NEM sms fra CIMT til CKO Sundhedsdage fra sundhed fælles til CKO Infotv fra sundhed fælles til CKO Patient impow erment fra sundhed fælles til CKO Omflytning fra ød til løn, finansiering øgede opgaver ekstern forskning mv Genbevillinger, Administration Flytning af genbevillinger grundet centerdannelse til andre bevillingsområder Korrektioner 1. økonomirapport Korrigeret budget efter 1. økonomirapport Korrektion, fejlretning løn, ød og indtægt, endelig opgørelse Kemiindsats tilførsel til CHR fra adm Overførsel, genbevilling til sekretariatet, fysisk udtryk, fra CHR Fejlrettelse, Centerdannelse retur til sund fælles, endelig opgørelse Udmøntning af pulje, byggeorganisation, Nyt hosp., Glostrup Korrektioner 2. økonomirapport Korrigeret budget 2014 efter 2. økonomirapport
REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 22. juni Sag nr. Emne: bilag
REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 22. juni 2010 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax
Læs mereSpørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden
Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3
REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 21. juni 2011 Sag nr. 2 Emne: 2. Økonomirapport 2011 bilag 3 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Økonomisk Planlægning Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød
Læs mereRegionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Læs mere1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Læs mereSpareplaner for sygehusene i 2017
3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne
Læs mereBudgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs merePunkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning
Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29
Læs merePunkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2014 efter kassekreditreglen Bilag 1 - Side -1 af 2
Punkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2014 efter kassekreditreglen Bilag 1 - Side -1 af 2 Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 38665871 Journal nr.:12003837
Læs mereKorrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt
Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske
Læs mereSpørgsmål om udgifter relateret til Sundhedsplatformen
Center for It, Medico og Telefoni POLITIKERSPØRGSMÅL Journal-nr.: 19027738 Dato: 24. juni 2019 Spørgsmål nr.: RR-051-19 Dato: 24/04/2019 Stillet af: Jacob Rosenberg Besvarelse udsendt den: 24/06/2019 Spørgsmål
Læs merePOLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres?
Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721
Læs mere3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2
Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG
Læs mereFORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager
DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer
Læs mereHovedkonto 4 Fælles formål og administration
Budget- og regnskabssystem for regioner 4.4 side 1 Hovedkonto 4 Fælles formål og administration Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter vedrørende regionens politiske virksomhed, den centrale
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1
Læs mereDer henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål.
Opgang A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk Dato: 30. august 2016 Spørgsmål
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget
Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereHospitalers, virksomheders og koncerncentrenes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse
Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721
Læs mereSpørgsmål nr.: 006 Dato: 21. august 2018 Stillet af: Jacob Rosenberg (I) Besvarelse udsendt den: 5. september 2018
Center for Økonomi Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2019-2022 Spørgsmål nr.: 006 Dato: 21. august 2018 Stillet af: Jacob Rosenberg (I) Besvarelse udsendt
Læs merePunkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning
Bilag 1 - Side -1 af 29 Bilag 1 - Side -2 af 29 Bilag 1 - Side -3 af 29 Bilag 1 - Side -4 af 29 Bilag 1 - Side -5 af 29 Bilag 1 - Side -6 af 29 Bilag 1 - Side -7 af 29 Bilag 1 - Side -8 af 29 Bilag 1 -
Læs mereRegion Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.
Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks
Læs mereOverførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs merePatienter, der viderevisiteres
Til: Forretningsudvalget Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 66 Fax Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:
Læs mereFrederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Læs mereSpørgsmål nr.: 004 Dato: 15. august 2017 Stillet af: Lars Gaardhøj (A) Besvarelse udsendt den: 28. august 2017
Center for Økonomi Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2018-2021 Spørgsmål nr.: 004 Dato: 15. august 2017 Stillet af: Lars Gaardhøj (A) Besvarelse udsendt
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mere2. økonomirapport 2016 Bilag 2
1 2. økonomirapport 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2016 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2016 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Læs mereDriftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen
Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017
OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter
Læs mere1. økonomirapport 2015 Bilag 3
Grundlag for genbevillinger i 2015 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2015 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2015 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28702 Telefon: 76631463 Dato: 31.august 2017 Notat Budgettilpasning
Læs mereBudgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Læs mereForretningsudvalget. Investeringsregnskaber. 7 investeringsregnskaber forelægges til godkendelse: Til:
Til: Forretningsudvalget Opgang Blok A Afsnit Stuen Center for Økonomi Finans & SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:
Læs mere1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen.
! "#$ $ %&% (((% 1. Indledning Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. Dette notat beskriver overordnede principper for regulering
Læs mereBevilling 61 Økonomi og Personale
Bevilling 61 Økonomi og Personale Beskrivelse Bevilling Økonomi og Personale hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter Center for Økonomi og Personale og indeholder centrets kernevirksomhed
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)
REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte
Læs mereKonsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs merePatienter, der viderevisiteres
Til: Forretningsudvalget Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 38 66 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:
Læs mere7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår
7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet
Læs merePatienter, der viderevisiteres
Til: Forretningsudvalget Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 66 Fax Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Regionsrådsmøde den 16. april Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. Bilag 5
REGION HOVEDSTADEN Regionsrådsmøde den 16. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport Bilag 5 Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Afsnit Blok A 1. sal Telefon 38 66
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereMuligheder for tilpasning af budgetforslaget
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal
Læs mere13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474
Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig
Læs mereEmne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af
Læs mereVurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018
NOTAT Center for Økonomi og Styring Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018 23. maj 2018 18/5406 Sammenfatning og konklusion Forbrugsopgørelsen pr. 30. april 2018 viser, at der er brugt 33
Læs mere8. Landdistriktsudvalget
8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019: Mio. kr. Servicerammen
Læs mereDansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010
Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereØkonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereSammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat
Læs mere8. Landdistriktsudvalget
8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2020: Mio. kr. 2020-priser
Læs mereCenter for Administrativ Service
1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereEmne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mere2. økonomirapport 2015 Bilag 2
1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Læs mere3. økonomirapport 2015 Bilag 2
1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereBaggrundsmateriale - Sektor Administration
#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Baggrundsmateriale - Sektor Administration Sekretariat SUN Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: THED Sektorens
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...
Læs mereBevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008
omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs merePatienter, der viderevisiteres
Til: Forretningsudvalget Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 34 Hillerød Opgang Blok A Telefon 38 66 5 Direkte 38 66 59 66 Fax Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 3113721
Læs mereØkonomirapport ultimo marts 2019
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereGenoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven
Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**
Læs mereRigsrevisionens undersøgelse af regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser
Punkt nr. 2 - Meddelelser - Rigsrevisionens beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Bilag 2 - Side -1 af 2 Center for Økonomi Finans og SAP Kongens
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mere2. økonomirapport 2015 Bilag 1
Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 25. september 2012. Sag nr. 1. Emne: 3. økonomirapport 2012. bilag 3-6
REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 25. september 2012 Sag nr. 1 Emne: 3. økonomirapport 2012 bilag 3-6 Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 38 66 59 10 Web www.regionh.dk
Læs mereBilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013
Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereGenerelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.
Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst
Læs mere1. økonomirapport 2014 Bilag 4
Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse
Læs mere'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'
! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.
Læs mere