Indhold 1. Indledning Beskrivelse af organisationen på Socialområdet Socialafdelingen Økonomi Socialområdets mål og

Transkript

1 1

2 Indhold 1. Indledning Beskrivelse af organisationen på Socialområdet Socialafdelingen Økonomi Socialområdets mål og specifikke indsatser Overordnet mål Mål og specifikke indsatser i på driftsaftalen Bilag 1. Pladsoversigt... 12

3 1. Indledning Driftsaftalen vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar 2014 til 31. december Driftsaftalen er indgået mellem: Regionsrådet og Socialområdet Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og Socialområdet. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag m.m. Driftsaftalen skal overordnet fastholde vision og de fælles mål for Region Sjællands indsats på social- og specialundervisningsområdet. Driftsaftalen skal ud fra disse sikre Socialområdet de bedst mulige betingelser for at løse deres opgaver. Desuden skal driftsaftalen sikre regionens politikere et godt grundlag for beslutninger, der vedrører Socialområdet. Region Sjællands ledelse og Socialområdet er indstillet på, at driftsaftalen skal være omdrejningspunktet for dialogen mellem Region Sjællands ledelse og Socialområdet om det aktuelle og det fremtidige aktivitets- og kvalitetsniveau. Denne aftale tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning og ånd virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveauet. Driftsaftalen har blandt andet til formål at synliggøre de krav og forventninger, Regionsrådet stiller til Socialområdet synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar synliggøre mål for udviklingsretningen synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaveløsningen Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen Driftsaftalen tager afsæt i budgetaftalen for Budgetaftalen for 2014 har til hensigt at skabe de bedste rammer for mere sundhed mere vækst og mere tillid samtidigt med, at regionens målsætning om en økonomi i balance indenfor rammerne af økonomiaftalen med regeringen og budgetloven, realiseres. 2

4 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet Socialområdet består af Socialafdelingen og 16 sociale tilbud, som leverer højt specialiserede tilbud til borgerne inden for social- og specialundervisningsområdet. Socialområdet ledes af Socialdirektør og souschef Socialafdelingen Socialafdelingen er organiseret i en flad ledelsesstruktur. Der er 14 medarbejdere, som dækker forskellige kompetence- og funktionsområder. Større opgaver organiseres i projekter med relevant deltagelse fra Socialafdelingen, andre forretningsområder, tværgående funktioner, institutioner/tilbud og eksterne samarbejdsparter. Der er tre hovedopgaver, der løses i Socialafdelingen: Overordnet driftsledelse og udvikling af de 16 sociale tilbud, hvor regionen er driftsherre. Udvikling og implementering af generelle sociale tiltag i Region Sjælland, herunder kvalitetsmodel og politikformuleringer. Deltagelse i koordinering af rammeaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet (kommunerne har ansvar for koordineringen). 3

5 3. Økonomi Budget kr. netto Udgifter 2014 Institutionernes nettobudget Indtægter 2014 VISO-aktiviteter (-6.935) Særtakst og indtægtsdækket ( ) Afskrivning Øvrige beregnede omkostninger (Leasing) -49 Beregnede pensioner Feriepengeforpligtelsen Elevpulje Pulje til IT-kontrakter m.v Pulje til Forskning Socialenheden Andel af renter 397 Andel af fælles formål og adm Takstregulering tidligere år Takstindtægter Objektiv finansiering socialområdet Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud -822 I alt Socialområdets mål og specifikke indsatser 4.1. Overordnet mål Socialområdet virker i hovedsagen på entreprenørvilkår. Opgaver udføres efter konkret anmodning fra kommunerne. Det betyder, at Socialområdet har de opgaver, der efterspørges af kommunerne. Helt overordnet er målet for Socialområdet dermed at udvikle tilbud, der i indhold og pris svarer til kommunernes efterspørgsel. De sociale tilbud skal være attraktive for kommuner både i og uden for Region Sjælland og dermed bidrage erhvervsfremmende til regionens udvikling. 4

6 Regionsrådet har i august 2012 fastlagt en strategi for Socialområdet. Strategien sætter mål for områdets udvikling i Strategien tager udgangspunkt i regionens nuværende opgaveportefølje. Strategien har seks fokusområder, der hver især sætter mål for Socialområdets udvikling frem til og med Udviklingsområder for det regionale socialområde Strategiens mål er at udvikle tilbud til borgere med helt særlige behov, herunder at udvikle særforanstaltninger og enkeltmandstilbud, og at udvikle specialiserede enkeltydelser, der understøtter lokal inklusion, herunder udredning, aflastning, kurser og rådgivning Velfærdsteknologi og digitale løsninger Strategiens mål er i de enkelte tilbud på Socialområdet at afsøge relevante løsninger inden for velfærdsteknologi og digitale løsninger og i samarbejde med eksterne vidensmiljøer at skabe udvikling på området Sikring af kvalitet Strategiens mål er at styrke evidensbasering af praksis bl.a. ved udbygning af standarderne i den danske kvalitetsmodel på Socialområdet. Mål er endvidere at skabe rammer for forskning på Socialområdet, at styrke dokumentationen på enkeltsagsniveau med fælles retningslinjer for tilbuddenes brug af det elektroniske journalsystem Bosted, og at skabe sammenhæng mellem tilsyns- og kvalitetsarbejde, så en sammenhængende og styrket vurdering af kvaliteten i de enkelte tilbud omfattende både vurdering af, om borgerne får den hjælp, de har ret til, og vurdering af hvordan kvalitetspotentialet i de enkelte tilbud yderligere kan foldes ud Gennemsigtighed: Indhold og pris Strategiens mål er i beskrivelser af tilbud i servicedeklarationer, på Tilbudsportal mv., og i aftaler med kommuner bl.a. i forbindelse med visitation, at klargøre, hvad indhold i tilbud er. Beskrivelser af tilbud skal fremstilles i et sprog, der har reference til anerkendte socialfaglige begreber. Mål er endvidere, som i arbejdsmiljøarbejde, at skabe klarhed over de ændrede vilkår, der gælder for opgaveløsning på Socialområdet: Indhold i tilbud til den enkelte borger bestemmes af kommunens serviceniveau, der ikke i alle tilfælde er samstemmende med fagpersoners opfattelse af det bedst mulige Økonomisk styring Strategiens mål er, at udvikle metoder til prisfastsættelse, der understøtter den differentierede opgavevaretagelse. Mål er endvidere, at udvikle metoder til økonomisk styring, så store takstudsving mellem årene undgås og der kan skabes mulighed for udvikling af de enkelte tilbud Udvikling i dialog med centrale interessenter Strategiens mål er at udvikle samarbejdet med brugere og pårørende under iagttagelse af de forandringer, der sker i brugergruppens sammensætning. Mål er endvidere at (videre)udvikle metoder til markedsføring og markedsundersøgelse blandt centrale interessenter for tilbuddene på Socialområdet Mål og specifikke indsatser i Implementering af strategi for Socialområdet Strategien for Socialområdet sætter rammer for områdets udvikling frem til Det er et vilkår for implementering af strategien, at der på Socialområdet er stor variation i de målgrupper / opgaver, som tilbuddene beskæftiger sig med, og derfor forskel på hvordan, der meningsfuldt kan arbejdes med strategiens forskellige elementer. 5

7 I 2013 blev arbejdet med implementering af strategien påbegyndt på tværs af tilbuddene i forskellige konstellationer afhængig af, hvilke strategielementer arbejdet drejede sig om. Fra år til år lægges en plan for, hvilke elementer, der skal arbejdes med. I 2013 blev der arbejdet med 5 af de 6 elementer af strategien, og det arbejde fortsætter i De erfaringer, der er gjort i arbejdet med at implementere strategien i 2013, bliver der taget højde for i Forstanderkredsen skal i december 2013 aftale organiseringen af arbejdet i Udvikling af know-how til etablering af særlige tilbud Stadig flere af de opgaver, der henvises til tilbud på Socialområdet i Region Sjælland, vedrører mennesker med helt særlige behov. De kan ikke rummes i tilbuddene på almindelige vilkår, men har brug for en særforanstaltning eller i sjældne tilfælde et enkeltmandstilbud. Socialområdet har know-how til etablering af sådanne tilbud. Betingelsen for fortsat udvikling er imidlertid, at etablering af særlige tilbud følges tæt, og at høstede erfaringer om fagligt indhold og organisatorisk tilrettelæggelse gøres tilgængeligt for behandlingen af kommende sager. I 2013 blev arbejdet i særtilbudsprojektet påbegyndt, hvor der blev udarbejdet en værktøjskasse med diverse redskaber. I 2014 fortsætter arbejdet bl.a. med at indhente erfaringer fra tilbuddene om anvendelse af redskaberne i værktøjskassen, og opdatere redskaberne på baggrund af de gjorte erfaringer. Derudover skal der påbegyndes et arbejde med at udarbejde en drejebog for, hvordan det kan foregå, når der skal etableres særlige tilbud på tværs af tilbud. I aftalesystemet gøres status for arbejdet med redskaberne i værktøjskassen. Pr gøres der status for antal eksisterende pladser, der er etableret på særlige vilkår. Pr er redskaberne i værktøjskassen formidlet til alle tilbud og tilbuddenes anvendelse understøttes. Pr gøres der status for antal eksisterende pladser, der er etableret på særlige vilkår. Pr er redskaberne i værktøjskassen opdateret med baggrund i tilbuddenes erfaringer med brug af redskaberne i værktøjskassen. Pr er Region Sjællands særtilbudsmodel formidlet til relevante kommuner Dokumentation på enkeltsagsniveau På Socialområdet udfordrer nye krav om dokumentation på enkeltsagsniveau opsætning og brug af Bosted System. I 2013 påbegyndtes arbejdet, hvor tilbuddene i samarbejde med Socialafdelingen udarbejder fælles retningslinjer for dokumentation på enkeltsagsniveau og brug af Bosted. Arbejdet fortsætter i 2014, hvor der skal arbejdes med, at: udvikle dokumentationsarbejdet, herunder de fælles retningslinjer for dokumentation på enkeltsagsniveau indarbejde krav til dokumentation på enkeltsagsniveau fra de 7 kvalitetstemaer, der lægges til grund for Socialtilsyn afprøve værktøjer til effekt- og resultatmåling 6

8 I aftalesystemet gøres status for arbejdet med at udarbejde og implementere de fælles retningslinjer for dokumentation på enkeltsagsniveau. Pr , og gøres der status over arbejdet og de mål, der er nået i perioden Forskning på Socialområdet I 2014 og årene frem er der afsat 2 mio. kr. til forskning på Socialområdet. Forskningen skal dokumentere kvalitet i de sociale tilbuds indsatser og derved skabe basis for udvikling af det socialpædagogiske arbejdsfelt i forhold til de målgrupper, der er omfattet af de regionale tilbud. Samtidig skal forskningen danne baggrund for, at den indsats der sættes i værk baseres på evidens og har den ønskede effekt overfor borgerne. Pr gøres status for implementering af forskningsindsats på Socialområdet Sammenhængende model for regional kvalitetsvurdering Pr. 1. januar 2014 fjernes tilsynsopgaven fra kommuner og regioner, som følge af det nye Socialtilsyn. Region Sjælland vil som driftsherre fortsat have ansvar for at følge op på og vurdere kvaliteten af de enkelte tilbud. Med henblik herpå udarbejdes en model (manual) for en sammenhængende regional kvalitetsvurdering, der trækker på erfaringer både fra det tilsyn og fra kvalitetsarbejdet. I 2013 blev arbejdet med en sammenhængende model for regional kvalitetsvurdering påbegyndt. Arbejdet med kvalitetsvurdering fortsætter i 2014, hvor der skal udarbejdes en model (manual) for, hvordan den regionale kvalitetsvurdering gennemføres fra og med I aftalesystemet gøres månedlig status for arbejdet med den sammenhængende model for kvalitetsvurdering på Socialområdet. Udarbejdelse af status stopper, når den sammenhængende model for kvalitetsvurdering foreligger. I andet halvår af 2014 igangsættes kvalitetsvurdering ifølge den udviklede model. I andet halvår af 2014 gennemføres kvalitetsvurdering af de sociale tilbud ifølge model for kvalitetsudvikling på Socialområdet. Pr gøres status for arbejdet med den sammenhængende model (manual) for kvalitetsvurdering på Socialområdet. Manual for kvalitetsvurdering behandles i styregruppen for implementering af strategien og går herefter i drift. Pr er alle tilbud kvalitetsvurderet ifølge model for regional kvalitetsvurdering. Kvalitetsvurderingen skal sikre, at driftsherren drager ansvar for, at borgerne i de sociale tilbud får den hjælp, de har ret til, og at kvalitetspotentialer i de enkelte sociale tilbud foldes ud. 7

9 Pr gøres status for gennemført kvalitetsvurdering af de sociale tilbud. Status afløser den sag til Regionsrådet, hvor der tidligere er gjort status for tilsyn Serviceinformation I august 2014 påbegyndes arbejdet omkring serviceinformation. Serviceinformation er overbegreb for forskellige former for information i servicedeklarationer, på Tilbudsportalen, på hjemmesider, pjecer mv. Der arbejdes allerede med serviceinformation ved bl.a. servicedeklaration og Tilbudsportal. Der skal i 2014 arbejdes med at udvikle tilbuddenes serviceinformation med fokus på at udvikle de socialfaglige begreber, der beskriver praksis. Der skal arbejdes med at udvikle servicedeklarationerne, så de i højere grad oplyser om bredden af opgaveløsningen, herunder de tilbudspakker og de enkeltydelser, de tilbyder. Der skal udvikles en model for samarbejde mellem tilbuddene, der sikrer sparring om de faglige begreber, der beskriver praksis, og som anvendes i tilbuddenes serviceinformation. I aftalesystemet gøres fra september status for arbejdet med at udvikle serviceinformationer med fokus på at udvikle socialfaglige begreber, der beskriver praksis. Pr er tilbuddenes servicedeklarationer udarbejdet på baggrund af fælles skabelon Markedskommunikation I 2013 blev arbejdet i markedskommunikation påbegyndt, hvor der bl.a. blev udarbejdet et hæfte med specialkompetencer til brug på tværs af tilbuddene internt i Region Sjælland. Arbejdet med markedskommunikation fortsætter i 2014 med fokus på ekstern markedskommunikation. I 2014 skal der arbejdes med udvikling af ekstern markedskommunikation fx brug af sociale medier (elektroniske platforme) og optimering af tilbuddenes hjemmesider. Endvidere skal der arbejdes med udvikling af netværk på Socialområdet, der kan understøtte den eksterne markedskommunikation. I aftalesystemet gøres status for arbejdet med at udvikle metoder til ekstern markedskommunikation. Pr gøres status på organisering af netværk på Socialområdet inden for markedskommunikation. Pr gøres status for udvikling af metoder og produkter til ekstern markedskommunikation Udvikling af dialog med brugere og pårørende 8

10 Bruger- og pårørendepolitikken fra 2009 skal revideres i henhold til gældende Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Arbejdet igangsættes i august Bruger- og pårørendepolitikken skal være retningsgivende på et overordnet niveau. Det enkelte tilbud skal efterfølgende selv beskrive, hvordan de arbejder med udmøntningen af politikken. Politikken skal fordre, at det enkelte tilbud selv opstiller konkrete indikatorer for bruger- og pårørendes deltagelse og samarbejde. I aftalesystemet gøres fra september status for arbejdet med udvikling af bruger- og pårørendepolitikken. Pr er bruger- og pårørendepolitikken revideret i henhold til gældende Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Målbare mål på Socialområdet Udvikling på Socialområdet dokumenteres sædvanligvis med beskrivelser af nye initiativer og statusredegørelser for deres implementering. For at gøre det muligt mere systematisk at monitorere udviklingen på området er der brug for, på centrale områder af driften, at formulere målbare mål. Der er tale om en betydelig udfordring på et fagligt felt, der ikke har tradition for at arbejde med målbare mål. Målet for arbejdet er i driftsaftalen i 2015 og årene frem på flere og flere områder af driften at opstille målbare mål. Pr gøres status for arbejdet med at opstille målbare mål, herunder udvælgelse af de områder af driften der i driftsaftalen for 2015 skal ledsages af målbare mål Økonomisk styring På Socialområdet er udviklet en praksis, hvor der følges op på aktiviteten af takstbelagte pladser og tillægsydelser i forhold til forbrug i tæt dialog mellem Socialafdelingen, Koncern Økonomi og de enkelte tilbud. I stadig større udstrækning udfordres de sædvanlige metoder til økonomiopfølgning af, at kommunerne i stigende grad efterspørger andre pladser/ydelser på Socialområdet end de sædvanlige takstbelagte pladser. Derudover er der en problemstilling i, at tilbud med vigende belægning, uanset bevillingsoverholdelse, kan risikere takstudsving to år efter. I 2013 er igangsat et systematisk samarbejde mellem Socialafdelingen og Finans og Regnskab med fokus på indberetnings- og opkrævningsprocedurer for at sikre entydige og effektive arbejdsgange. Fokus har også været at sikre validt datamateriale vedrørende belægningsforhold til det enkelte tilbuds økonomiopfølgning og den overordnede økonomiopfølgning på Socialområdet. I 2013 er udviklet en ny belægningsrapport med henblik på et fuldstændigt overblik over aktiviteten. Belægningsrapporten forventes idriftsat den 1. januar I 2014 arbejdes videre i samarbejde med Koncern Økonomi med at forbedre de sædvanlige metoder til økonomiopfølgning og udbrede nye såvel i forhold til aktiviteten og forbrug. I samarbejde med Koncern HR udarbejdes en procedurebeskrivelse, så tilbuddene som led i ressour- 9

11 cetilpasning ved underbelægning på de takstbelagte pladser har mulighed for at bogføre lønudgifter på tværs af budgetområder og takstområder. I aftalesystemet gøres status for arbejdet med at udvikle metoder til bedre økonomiopfølgning. Pr gøres status for udvikling af metode, der skaber overblik over gennemført aktivitet og prognose for fremtidig aktivitet. Pr gøres status for udvikling af metode, som gør det muligt, som led i økonomistyringen, at forudse det forventede regnskabsresultat. Pr gøres status for udarbejdelse af procedurebeskrivelse i forhold til at bogføre lønudgifter på tværs af budgetområder og takstområder. Pr gøres status for anvendelse af metode, der skaber overblik over gennemført aktivitet og prognose for fremtidig aktivitet. Pr gøres status for anvendelse af metode som gør det muligt, som led i økonomistyringen, at forudse det forventede regnskabsresultat. Pr er udviklet procedurebeskrivelse i forhold til at bogføre lønudgifter på tværs af budgetområder og takstområder. Mål for gennemsigtighed: Indhold og pris forholder sig til fokusområde nr. 5 i Strategi for Socialområdet. Se afsnit Arbejdsmiljø og trivsel Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø er et centralt fokus i arbejdsmiljøarbejdet, der blandt andet udfordres af de ændrede vilkår for opgaveløsningen på Socialområdet. De ændrede vilkår har i nogle tilfælde kapacitetsændringer til følge og betyder i andre tilfælde, at de betingelser der kan aftales med kommunerne, som grundlag for indsatsen overfor den enkelte borger, strider imod en fagprofessionel opfattelse af, hvad der er den rigtige indsats at yde. Det følger af strategien fokusområde nr. 4 at sætte fokus på de ændrede opgavers konsekvenser for arbejdsmiljøet. Se afsnit Både i de enkelte tilbud og på tværs af det samlede Socialområde skal der arbejdes med trivsel og det psykiske arbejdsmiljø i de enkelte tilbud som del af de driftsaftaler, der indgås med direktøren for Socialområdet og på tværs af området med udgangspunkt i MED Social. Et konkret mål for forbedring af trivsel og arbejdsmiljø i regionen som helhed og dermed også på Socialområdet, er at nedbringe sygefraværet med 10 %. I forbindelse med budgetopfølgningerne gøres status på tilbuddenes arbejde med nedbringelse af sygefraværet med henblik på korrigerende handlinger. I aftalesystemet gøres status for arbejdet med trivsel og det psykiske arbejdsmiljø såvel på tværs af de samlede Socialområde og i de enkelte tilbud. 10

12 Pr gøres status over de initiativer, der er besluttet i MED Social i forhold til at fremme trivslen og nedbringe sygefraværet. Pr gøres status for arbejdet med de initiativer, der er besluttet i MED Social i forhold til at fremme trivslen og nedbringe sygefraværet. Pr gøres status for arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø på Socialområdet, herunder tilbuddenes arbejde med nedbringelse af sygefraværet med 10 %. Pr foretages en årsopgørelse af sygefraværet på tilbuddene med henblik på vurdering af målopfyldelse i forhold til nedbringelse af sygefraværet på 10 %. 5. på driftsaftalen Der følges løbende op på målene i driftsaftalen. Der foretages tre gange årligt opfølgning på driftsaftalen, som forelægges politisk. I 2014 foretages opfølgningen pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. pr. 31. marts skal ses i sammenhæng med regnskab pr. 31. maj skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for en pr. 31. august skal ses i sammenhæng med en vurdering af det samlede resultat for til det politiske niveau er en status på mål og specifikke indsatser i Socialområdet skal ved de enkelte opfølgninger give en samlet vurdering af sammenhængen mellem aktivitet, økonomi og kvalitet. I opfølgningerne forventes at være fokus på det fremadrettede, herunder en synliggørelse af de prioriteringer, der er foretaget for at forbedre målopfyldelsen samt tids- og handleplaner herfor. 11

13 Bilag 1. Pladsoversigt Tilbudstyper Antal Specialundervisning 151,7 Specialrådgivning Obj. Døgninstitutioner til børn og unge 143,2 Dagforanstaltninger for børn 36,4 Døgninstitutioner til voksne (åben afd. Kofoedsminde) 14 Sikrede institutioner 69 Botilbud til voksne handicappede 158 Beskyttet beskæftigelse 124 Aktivitets- og samværstilbud 117 Forsorgshjem 51 Misbrugsområdet/krisecentre 43 Socialpsykiatriske botilbud 13 I alt* 906,3 12