Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Transkript

1 Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne forsørgelsesydelse og støtte, så de kan få en uddannelse eller få fodfæste på arbejdsmarkedet. Området består af: Forsørgelsesydelser, Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger, Lægeerklæringer samt Integrationsrådet. Center for Job og Uddannelse er områdets administration og består af et Ydelsescenter samt et Jobcenter, der visiterer borgerne til de forskellige aktiviteter og forsørgelsesydelser, som de har krav på. 1. Budgetområdets hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal pl kr. Oprindeligt budget Overførsel fra 2014* Omplaceringer/Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Mer-/ mindreforbr ug Budgetområdet i alt- drift Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter Nettoanlægsudgifter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - * Merforbrug og frigivne indefrosne mindreforbrug Regnskabsbemærkninger - Drift På budgetområde 722 udgør det korrigerede driftsbudget netto kr. i. Heraf udgør det ikke-rammestyrede område kr. og det rammestyrede område kr. Regnskab viser et samlet merforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,22 pct. i forhold til det korrigerede Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på kr. på det ikke-rammestyrede område. På servicedriftsområdet (det rammestyrede område) bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagende På budgetområde 722 er der en afvigelse på 50,49 pct. i forhold til det oprindelige budget og 6,44 pct. i forhold til det korrigerede Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder/områder fremgår af nedenstående tabel. 1

2 Regnskab Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder Totalrammeenhed kr. Oprindelig t budget Overfør sel fra 2014* Tillægsbevillin ger Korrigere t budget Forbrug Mer/mind reforbrug Rammestyret område: Øvrig beskæftigelse Midlertidig bolig flygtninge Løn til forsikrede ledige i kommunale løntilskud Lægeerklæringer til borger Driftudg. nyttejob (ren by) Integrationsrådet Ikke rammestyret område Øvrig beskæftigelse (seniorjob) Ydelser Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontant- og uddannelseshjælp Revalidering Fleksjob/ledighedsydelse Sygedagpenge Ressourceforløb og j jobafklarings- forløb Kontantydelse/ drift midlertidig arbejdsmarkeds ydelse Enkeltudgifter Udgifter til forsikret ledige (Beskæftigelsestilskud) Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Aktivering Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Total på budgetområde Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - Områderne beskrives nærmere nedenfor. 2

3 Regnskab Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto kr. Regnskab viser et mindreforbrug på kr., hvilket svarer til 6,44 pct. af det korrigerede Mindreforbruget på i alt kr. skyldes blandt andet et mindreforbrug på øvrig Beskæftigelse på kr., som primært skyldes et mindreforbrug på udgiften til Nyttejob, Ren By på i alt kr. Mindreforbruget på Nyttejob skyldes færre henvisninger til forløbet end beregnet og dermed færre udgifter til aflønning af personale end budgetteret. Samt et mindreforbrug på Integrationsrådet på i alt kr. som dels skyldes ubrugte midler til et forældreprojekt, som er støttet med kr. fra Den sociale særtilskudspulje og dels at Integrationsrådet ikke har modtaget så mage ansøgninger fra foreninger m.fl. som de foregående år. Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto kr. Regnskab 2014 viser et merforbrug på kr., hvilket svarer til 0,36 pct. af det korrigerede Seniorjob Der er et merforbrug på udgifterne til seniorjob i kommunen på kr. Ydelser Der er et samlet merforbrug på Ydelser på kr., som primært skyldes en forskydning mellem de forskellige ydelser, samt en stigning i antallet af fleksjob i forhold til det budgetterede antal. Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. For Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. er der et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til danskundervisning, tolkeudgifter, aktivering og mentorer. For udgifter til danskundervisning, aktivering og mentorer modtages der 50 pct. statsrefusion. Derudover er der indtægter som følge af resultattilskud og grundtilskud. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af forventning om at 65 helårspersoner ville modtage kontanthjælp. Efterfølgende blev antallet af helårspersoner opjusteret ved budgetrevision 30. april til 130 borgere. Det endelige antal helårspersoner for er 146 borgere. Merforbruget på Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse er på kr. budget Gennemsnits pris, kr. 3

4 Regnskab Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælpsmodtagere Der har i været et mindreforbrug på kontanthjælp kr. på kontanthjælp. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af at helårspersoner ville modtage kontanthjælp. Efterfølgende blev antallet af helårspersoner opjusteret ved budgetrevisionen 30. april til borgere, mens det endelige antal helårspersoner for er borgere. Den månedlige gennemsnitpris er faldet fra budgetrevisionen pr 30. april til, da antallet af kontanthjælpsmodtagere, som ikke er forsørgere, har været højere end forventet. Uddannelseshjælpsmodtagere Der har i været et merforbrug på uddannelseshjælp på kr. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af at 450 helårspersoner ville modtage uddannelseshjælp. Efterfølgende blev antallet af helårspersoner nedjusteret ved budgetrevisionen 31. april til 420 borgere. Det endelige antal helårspersoner for er 420 borgere. Merforbruget på kr. skyldes således at den månedlige gennemsnitspris er steget fra budgetrevisionen 31. august til, da andelen af de aktiverede uddannelseshjælpsmodtagere, som var i virksomhedsrettet aktivering, har været mindre end forventet. budget korigeret, kr. Kontanthjælp Uddannelseshjælp Revalidering På udgifterne til revalidering er der et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes primært, at den månedlige gennemsnitspris er blevet lavere end forventet ved budgetrevisionen 31. august Den lavere månedlige gennemsnitspris skyldes, at andelen af revalidender under 25 år, som kun får den halve revalideringsydelse, har været højere end forventet. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af 75 fuldtidsrevalidender. Efterfølgende blev antallet nedjusteret ved budgetrevisionen 31. august 2014 til 50 borgere. Det endelige antal fuldtidspersoner på revalidering for 2014 er 50 borgere. budget, kr. Revalidering

5 Regnskab Fleksjob På udgifterne til lønrefusion til borgere i fleksjob er der et merforbrug på kr. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af 425 fuldtidspersoner i fleksjob. Den endelige gennemsnitsmængde for er 457 borgere i fleksjob. Merforbruget skyldes, at antallet af borgere i fleksjob har været højere end budgetlagt. Ledighedsydelse På udgifterne til ledighedsydelse er der et merforbrug på kr. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af 125 fuldtidsledighedsydelsesmodtagere. Det endelige antal fuldtidspersoner for er 112 borgere. Det lavere antal borgere på ledighedsydelse har ikke ført til lavere udgifter, da den månedlige gennemsnitspris har været højere end forventet. Den højere gennemsnitspris skyldes, at der har været flere sager end forventet, hvor kommunen ikke har modtaget statsrefusion. budget Gennemsnit -ligt, kr. Fleksjob Ledighedsydelse Sygedagpengemodtagere Der er et mindreforbrug på udgifterne til sygedagpengemodtagere på kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på kr. på til sygedagpengemodtagere mellem 5 og 52 uger og et mindreforbrug på kr. på udgifterne til sygedagpengemodtagere over 52 uger. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af 631 helårssygedagpengemodtagere. Efterfølgende blev antallet af borgere på sygedagpenge opjusteret ved budgetrevisionen 31. august til 693 sygedagpengemodtagere. Den endelige gennemsnitsmængde for er 682 borgere. Mindreforbruget skyldes primært, at antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger er lavere end forventet ved budgetrevisionen 31. august og for sygedagpengemodtagere ml 5 og 52 uger er den månedlige gennemsnitspris blevet lavere end forventet. budget Gennemsnitli gt Gennemsnitli gt, kr. Sygedagpenge 5-52 uger Sygedagpenge over 52 uger

6 Regnskab Ressourceforløb/Jobafklaringsforløb Der er et samlet merforbrug på udgiften til Ressourceforløb/jobafklaringsforløb på kr. Ressourceforløb Der er et merforbrug på udgifterne til ressourceforløb på kr. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af 78 fuldtidspersoner. Efterfølgende blev antallet opjusteret ved budgetrevisionen 31. august til 87 borgere, mens det endelige antal for er 85 borgere. Den månedlige gennemsnitpris er steget fra budgetrevisionen pr 30. april til, da antallet af Ressourceforløbsmodtagere, som er forsørgere, har været højere end forventet samt højere aktiveringsudgifter. Jobafklaringsforløb Der er et merforbrug på udgifterne til ressourceforløb på kr. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af 100 fuldtidspersoner. Efterfølgende blev antallet opjusteret ved budgetrevisionen 31. august til 123 borgere, mens det endelige antal for er 122 borgere. Den månedlige gennemsnitpris er steget, den højere gennemsnitspris skyldes, at der har været flere jobafklaringsforløb over 52 uger, som der ikke modtages refusion fra, end forventet. budget Gennemsnit -ligt, kr. Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Kontantydelse/drift af midlertidig arbejdsmarkedsydelse Der er et samlet mindreforbrug på udgiften til Kontantydelse/drift af arbejdsmarkedsydelse på kr. Mindreforbruget skyldes primært at udgiften til kontantydelse er lavere, end forventet ved budgetrevisionen 31. august. Kontantydelse er en ny ydelse til personer, der opbruger retten til arbejdsløshedsdagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Ydelsen har været gældende fra 1. oktober. Udgifter til forsikrede ledige Kommunen har udgifter til dagpenge til forsikrede ledige samt beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Udgifterne finansieres i udgangspunktet af beskæftigelsestilskuddet, som kommunen modtager på indtægtssiden med de månedlige 12-delsrater fra Social- og Indenrigsministeriet. Samlet set er der et merforbrug på kr. på udgifterne til forsikrede ledige ift. budgettet. I forhold til det udmeldte beskæftigelsestilskud har Helsingør Kommune dog et mindreforbrug på kr. Dagpenge til forsikrede ledige/arbejdsmarkedsydelse For de forsikrede ledige er der et merforbrug på kr. Det oprindelige Budget blev beregnet på baggrund af 978 helårspersoner som modtager dagpenge. Efterfølgende blev antallet nedjusteret ved budgetrevisionen 31. august til 880 modtagere. Det endelige antal for er 906 borgere. 6

7 Regnskab budget Gennemsnitli gt Gennemsnitl igt, kr. Forsikret ledig/midlertidig arbejdsmarkedsydelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På udgifterne til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er der et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget på beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige skyldes hovedsageligt, ekstraordinære indtægter vedrørende jobrotation, hvor udgiften er bogført i Men er blevet refunderet i. Aktivering Aktivering finansierer driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt mentorer og har et samlet mindreforbrug på kr. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats For Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er der et merforbrug på kr. Beskæftigelsesordninger For Beskæftigelsesordninger er der et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på løn til kontanthjælpsmodtagere ansat i kommunen, på ca kr., som skyldes at færre kontanthjælpsmodtagere end budgetlagt har været ansat i kommunalt løntilskud. Samt et mindreforbrug til mentorer på kr. Tillægsbevillinger Tabel 3 viser tillægsbevillinger givet i løbet af på budgetområde kr. Bevillingsændring DRIFT Rammestyret PL-korrektion -44 Driftsoverførelser fra Budgetrevision 30/ Budgetrevision 31/8 846 ikke rammestyret Budgetrevision 30/ Budgetrevision 31/ Tillægsbevillinger på budgetområde drift Regnskabsbemærkninger - Anlæg Der var i 2014 ingen anlægsprojekter på området. 7