Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015

Transkript

1 Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv Internationalt samarbejde Projekt indenfor dagtilbudsområdet Administrationsbygninger, Tekniske Drift og Anlæg - øvrige opgaver Administrationsbygninger, ejendomsservice Rammebesparelse i administrationen Forsikring, pulje til risikostyring Personalepleje Personaleforhold Central uddannelsekonto Projekt "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft" Projekt "Europe Direct" Kantinen Sikkerhedsleder mv Mobile faciliteter til arrangementer Digitaliseringsforum SB-Sys, udvikling Fælles programportefølge Udvikling Internet og Intranet Superbrugerorganisation Kulturfonden Organisation og Udvikling, Administration Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, HR og Organisation Organisation og Udvikling, IT og Digitalisering Afdelingsledere i Børne- og Ungeområdet Mindreudgift til løn overføres til den centrale lønpulje Direktion Merudgift til løn overføres til den centrale lønpulje Økonomi og Løn Planafdelingen Overført til Projekt "Yderområder på forkant" De Tekniske Områder 0 - Sekretariatet Teknisk Drift og Anlæg Adm. udgifter overført til anlægsprojekter Borgerservice Handicap, Social og Psykiatri Børne- og Familiecenter Økonomi og Løn/bmr/

2 Jobcentret Jobcentret, ydelsesafdelingen Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Sundhed og ældreområdet: 0 - Myndighed Udvikling og administration Lønpulje, løn, barsler, sygdom mv Overført til Direktionen 0 - Overført fra Afdelingsledere Børne- og Ungeområdet 0 Lønpulje, bredbånd Akutmidler til lokal forsøgsordning Praktikpladsaftalen nov Trepartsaftalens midler Tjenestemandspension (overføres til central lønpulje) Administration mv. i alt Arbejdsmarkedsområdet Aktivering og beskæftigelse Beskæftigelsesordninger: - Industrivej Arbejdsmarkedssudvalgets rådighedsbeløb Arbejdsmarkedsområdet i alt Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og Turismeudvalget Erhvervsfremme og turisme Infocenter Struer, turismeområdet EU-projekt "Grøn Vækst Limfjorden" Projekt cykelturismen i Limfjordslandet Projekt Aarhus Projekt "Madlandet i Vest" Projekt "Lydens By" EU projekt "Fokuseret Erhvervsservice" Bosætningsprojekt "Image ud over kanten" Erhvervs- og Turismeudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Løn/bmr/

3 Boliger og byudvikling Drift - jord, ejendomme, skøjtebane mv Kommunale ejendomme 0 Teknisk Drift og Anlæg, vedligeholdelse af kommunale ejendomme Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice Teknisk Drift og Anlæg, rengøring i Struer Kommune Teknisk Drift og Anlæg, administration Betaling for brug af genbrugspladsen "Serviceteam" - seniorjob Veje og grønne områder 0 Park og Vej Teknisk Drift og Anlæg Vintertjeneste Kollektiv trafik og havne 0 Busdrift Øvrige miljøudgifter 0 Vådområdeprojektet "Bjørndal Kær" Vådområdeprojektet "Serup Kær" Vådområdeprojektet "Resenkær" Fosfor-vådområdeprojekt "Kallerup Kær" Vandløbsvæsen Beredskab 0 Redningsberedskab Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Ældre og handicappede Demografimidler - frigivet til udvalget Udvikling og administration: 0 - Projekt, Løft af ældreområdet Projekt Spisevenner i Struer Efteruddannelse og opskoling mio. kr. projektet Akut- og omstillingspulje Pulje vedr. ny struktur Økonomi og Løn/bmr/

4 - Resursetilpasning ældreområdet Fordeling til øvrige konti ledelse og adm Udvikling og administration i alt Plejeboliger: Plejeboliger, fælles udgifter - Demenskoordinator Café Kilen Pårørendegruppe for demente Demensafdelingen, Svalegangen Lærkehuset Servicearealer Baunekrogen Uglev Ældrecenter Ældrecentret Solvang Enggård Centret Plejehjemmet Rosengården Plejehjemmet Solglimt Asp Plejecenter Bøgelund, Voldgade Bøgelund, touchskærme, forsøgsprojetk Vestcenter Kilen, bygning og serviceareal Plejeboliger i alt Hjemmepleje: - Kaffeordning på Sundheds- og ældreområdet Hjemmepleje, ledelse og administration Transport Hjemmehjælp, udførerenhed Flyverkorps Hjemmesygepleje Sygeplejeklinik Social- og sundhedsuddannelser, Hjemmeplejen Social- og sundhedsuddannelser, plejehjem Hjemmeplejens døgnafsnit Aktivitetsområdet Hjemmepleje i alt Myndighed 0 - Hjemmehælp, bestiller Madservice, bestiller Myndighed i alt Kostområdet: 0 Økonomi og Løn/bmr/

5 - Ledelse og administration Madservice, udfører Mad til plejen, udfører Centerfunktion Rengøring Vestcenter Kilen Rengøring Enggård Centret Kostområdet i alt Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Enggård Centret Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Vestc. Kilen Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Solvang Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Uglev Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Bøgelund Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, plejehjem fælles Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Baunekrogen Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Asp Plejecenter Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Rosengården Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Solglimt Rådgivning fra Falck Handicap og Psykiatri: - Afløsning, aflastning SL Lokal Psykiatriskole Sundhedsskole, udvikl. hæmmede mv Teknisk drift ved Huset (Teknisk Drift og Anlæg) Psykiatrigruppen Psykiatrigruppen E Handicapgruppen Kontaktpersonordning, Handicap og Psykiatri Handicap og Psykiatri i alt Botilbudet Bjerggade Ten. drift Botilbudet Bjerggade 54 (Teknisk Drift og Anlæg) Tekn. drift ved Center Midtbyen (Teknisk Drift og Anlæg) STUdie Ved Fjorden Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice Værestedet Troia Troia, døgnophold Teknisk Drift og Anlæg, Troia Fjordbo, Thyholm, botilbud Fjordbo, Thyholm, dagcenter Fønixgården Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice Ung Ved Fjorden Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice Økonomi og Løn/bmr/

6 Struer Værkstedet, værkstedet Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice, værkstedet Struer Værkstedet, dagcenter Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice, dagcenter Struer Værkstedet, daghjem Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice, daghjem Andre sociale udgifter 0 Sociale formål, kontante ydelser 0 0 Boligsikring og boligydelse 0 0 Socialudvalgets rådighedsbeløb Flytning af beboere fra Uglev Ældrecenter Socialudvalget Økonomi og Løn/bmr/

7 Kultur- og Fritidsudvalget Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Projekt Grøn Ordning, Energinet Teknisk drift, omklædning Toftum Hallen (Teknisk Drift og Anlæg) Teknisk drift, omklædning Hjerm Hallen (Teknisk Drift og Anlæg) Teknisk drift, omklædning Idrætsparken (Teknisk Drift og Anlæg) Teknisk drift, svømmehallen (Teknisk Drift og Anlæg) Struer Bibliotek Biblioteket, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Museer, renovering og flytning af MX lokomotiv Musikskolen Teknisk drift, musikskolen Musikarrangementer i øvrigt Udstilling og musikdag Indkøb af kunst Aarhus Aarhus 2017, projekt Lydens by 0 0 Kulturstrategien Andre kulturelle opgaver Projekt for udvikling af Oddesund Kulturfest Pulje til underskudsdækning Aktivitetscenter Struer Andre sognegårde Midtpunktet Lyngs Mølle Folkeoplysning Teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Kultur- og Fritidsudvalget i alt Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT Teknisk drift, skoler, (Teknisk Drift og Anlæg) Teknisk Drift og Anlæg, administrative arbejdspladser Teknisk drift, SFO, (Teknisk Drift og Anlæg) Skolebiblioteker Økonomi og Løn/bmr/

8 Folkeskoler - fælles udgifter Pædagogisk IT Kompetenceuddannelse og diplomuddannelser Lederudvikling SUS - Specialundervisningscenter Struer Gimsing Skole Gimsing Skole - SFO Hjerm Skole Hjerm Skole - SFO Humlum Skole Humlum Skole - SFO Langhøjskolen Langhøjskolen - SFO Parkskolen Vestbyens - SFO Bremdal Skole Bremdal Skole - SFO klasse Struer Østre Skole Midtbyens SFO, dagforanstaltninger Struer Østre Skole, to-sprogscenter Thyholm Skole SFO Thyholm Fælles udgifter - samlede skolevæsen: Skoleudvikling Venskabsbysamarbejde Læsevejlederkoordinator Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning, projekt ungdomsudd Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsskolen Ungdomsskolen, / Drop Out Specialklub Elliot (Ungdomsskolen) - ophørt Fritidspas og fritidsvejleder Teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Vejledning og opkvalificering af årige Økonomi og Løn/bmr/

9 Børne- og Uddannelsesudvalget, rådighedsbeløb og reserverede beløb Børnepasning mv. 0 Daginstitutionssystem Kompetenceudvikling - løft til daginstitutioner Børnekulturugen Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen (Struer Østre Skole fra ) Teknisk drift daginstitutioner (Teknisk Drift og Anlæg) Kollegial sparring - også i dagplejen Asp Dagpleje Humlum Dagpleje Gimsing Dagpleje Hjerm Dagpleje Midtbyen Dagpleje Vestbyen Dagpleje Bremdal Dagpleje Thyholm Dagpleje Støttepædagoger / inklusion børnepasning Nedlagte dagtilbud - bliver overført til de 2 institutioner det vedrører Støttepædagoger integrerede institutioner Langhøj Dagtilbud Langhøj Dagtilbud, kommunal frokostordning Gimsing Dagtilbud, børnehave Gimsing Dagtilbud, kommunal frokostordning Hjerm Dagtilbud Hjerm Dagtilbud, kommunal frokostordning Bremdal Dagtilbud Bremdal Dagtilbud, kommunal frokostordning Thyholm Børnehus Thyholm Børnehus, kommunal frokostordning Vestbyens Børnehave Midtbyens dagtilbud Midtbyens Dagtilbud, kommunal frokostordning Humlum Børnehus Humlum Børnehus, kommunal frokostordning Særlige dagtilbud og særlige klubber, støttepædagoger / inklusion Tilskud til private institutioner 0 Økonomi og Løn/bmr/

10 Børn og unge med særlige behov 0 Indtægter fra den centrale refusionsordning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kompetenceteam Struer Skolehjem, undervisningsdel Struer Skolehjem, undervisningsdel, takstregulering Struer Skolehjem, skoledelen, teknisk drift Struer Skolehjem, døgndelen Struer Skolehjem, døgndelen, teknisk drift Struer Skolehjem, døgndelen, takstregulering Forebyggende foranst., børn/unge brutto Børn og unge med særlige behov Nordstjernen Nordstjernen, takstregulering Teknisk drift Nordstjernen (Teknisk Drift og Anlæg) Børne- og Uddannelsesudvalget Sundhedsudvalget Sygehusbehandling og genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Forebyggelse og sundhedsfremme 0 Den kommunale tandpleje Den kommunale tandpleje, afhjælpning af venteliste i CTN Tandplejen, planlagt vedligeholdelse (Teknisk Drift og Anlæg) Tandplejen, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) Fordelt fra øvrige konti Sundhedscenter Struer Sundhedscenter Struer, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Sundhedsfremme og forebyggelse, projekter og puljer: 0 - Projektpulje Pulje til forebyggelse Trivselscafé Thyholm Sex og samfund Naturprojektet Den Grønne Ring - sundhed i naturen Tobaksforebyggelse Økonomi og Løn/bmr/

11 - Projekt hjerneskadeloordinator Patientuddannelser, diagnoser på tværs Projekt "Indflydelse på egen sundhed" Vægtstop og kostvejledning for børn og unge, sunde skridt til indskolingen Kræftplan III Sundhedscenter Thyholm Sundhedscenter Thyholm, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Storrygerpuljen Sundhedstjenesten DUÅ projekt Forebyggende hjemmebesøg Høreomsorg Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhedsudvalget i alt Drift i alt Økonomi og Løn/bmr/