Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Transkript

1 Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

2 MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold Skole eller daginstitution Aarhus Kommune ønsker at vide, om vi bidrager til, at udsatte børn får det bedre. Vi måler, om børnene opnår målopfyldelse/fremgang Andel udsatte børn med målopfyldelse/fremgang (pct.) Nyt koncept B2015 = 65 % B2015 = 67 % B2015 = 70 % Målet er opfyldt for temaerne Familieforhold og Skole og daginstitution, men ikke for Udvikling og adfærd. 60 Der har været særlig fokus på samarbejdet med MBU omkring skole og daginstitution. 55 I 2016 belyses af resultaterne for Udvikling og adfærd Udvikling og adfærd Familieforhold Daginstitution el. skole 2

3 MÅL - familier, børn og unge Unge får det bedre Effektvurderinger af udsatte unge Udvikling og adfærd Familieforhold Skole eller beskæftigelse Aarhus Kommune ønsker at vide, om vi bidrager til, at udsatte unge får det bedre. Vi måler, om de unge opnår målopfyldelse/fremgang. Det er målet, at 60 pct. af de unge skal opnå målopfyldelse/fremgang på de tre områder Andel udsatte unge med målopfyldelse/fremgang (pct.) Budget 2015 Nyt koncept Målet er opfyldt for Udvikling og adfærd, Familieforhold, og Skole og beskæftigelse. I 2015 har der været et særligt samarbejdet med MBU om nytænkning af inklusion, og der er for 2016 opstillet mål for trivsel, læring og overgang til ungdomsuddannelse Udvikling og adfærd Familieforhold Skole el. beskæftigelse 3

4 MÅL - familier, børn og unge Børn og unge med handicap får det bedre Effektvurderinger af børn og unge med handicap Aarhus Kommune ønsker at vide, om vi bidrager til, at børn og unge med handicap får det bedre. Vi følger med nøgletal, om børn og unge med handicap opnår målopfyldelse/fremgang. Udvikling og adfærd Familieforhold Daginstitution, skole eller beskæftigelse Andel udsatte børn og unge med handicap med målopfyldelse/fremgang (pct.) 95 Nyt koncept Nøgletallene viser, at en meget stor andel af børn og unge med handicap opnår målopfyldelse. Dette skal ses i lyset af de mange mål om uændret status for børn og unge med handicap Udvikling og adfærd Familieforhold Daginstituion, skole el. beskæftigelse 4

5 MÅL - familier, børn og unge Brugerne er tilfredse Aarhus Kommune ønsker at vide, om børn, unge og familier er tilfredse med Socialforvaltningens indsatser, og om de oplever, at indsatsen bidrager til, at de får det bedre. I 2015 gennemføres en ny undersøgelse af brugernes og deres pårørendes tilfredshed med døgntilbud på udsatte- og handicapområdet. Det er målet, at brugernes tilfredshed er % for generel tilfredshed, 85% for positiv udvikling og 70% for samlet subjektiv vurdering. Målet for de pårørendes tilfredshed er % for både generel tilfredshed, positiv udvikling og samlet subjektiv vurdering Bruger- og pårørendetilfredshed med døgntilbud (indeks): (n=165) 2015 (n=103) 2009 (n=323) 2015 (n=200) Brugere Pårørende 67 Tilfredshedsundersøgelsen i 2015 viser overordnet høj generel tilfredshed. Dog giver både brugere og pårørende udtryk for mindre tilfredshed end tidligere med oplevelsen af positiv udvikling, der begge ligger 13%-point under målet. De samlede resultater vil sammen med en handleplan for opfølgning og kvalitetsudvikling blive præsenteret for Socialudvalget i løbet af foråret. Generelt tilfredse med servicen (respekt, støtte, samarbejde og information) Har en oplevelse af positiv udvikling (styrker relation barn/forældre, får det bedre) Tilfredse ud fra en samlet subjektiv vurdering 5

6 MÅL - familier, børn og unge Flere anbringelser i familier Aarhus Kommune ønsker at styrke familiens ressourcer og sammenhold. Hvis der er behov for en anbringelse uden for hjemmet, ønsker Aarhus Kommune af faglige og økonomiske grunde, at en større andel af anbringelserne af børn og unge sker i familier Andel anbragte 2015 Budget 2015 Afvigelse Realiseret andel 31,2% (237) 36,0% (281) 41,4% (299) 47,2% (308) 49% (308) 50% (303) 51% (306) Budget (mål) 33,9% 42,3% 46,8% 49% 51% 53% 55% Familiepleje 44% 44% 0 % Netværksfamilier 6 7% -1% Kommunal plejefamilie 1% 2% -1% Andel pladser (pct.) I plejefamilie (familiepleje, kommunal plejefamilie, netværksfamilier) Øvrige anbringelser Budget B2016 = 55 % Andel i alt 51% 53% - 2% Over årene er der sket en markant omlægning fra anbringelser i døgntilbud til flere anbringelser i familiepleje. Nu har forholdet stabiliseret sig. Målene for 2015 er ikke opfyldt. Det bliver en udfordring at nå et samlet mål på 55 % anbragte i familiepleje i Det er fokus at undersøge, hvorvidt anbragte i familiepleje kan udvides til i højere grad at omfatte børn og unge med handicap. 6 6

7 Gennemsnitlig støttebehov Socialt liv MÅL voksne med handicap Voksne med handicap får det bedre Sundhed Mobilitet Samfundsliv (inkl. beskæftigelse) Kommunikation Effektvurderinger af voksne med handicap Praktiske opgaver i hjemmet Egenomsorg Aarhus Kommune ønsker at vide, om vi bidrager til, at voksne med handicap får det bedre. Derfor skal der gennemføres effektvurderinger for de væsentligste tilbud til voksne med handicap. I 2015 angives nøgletal for effekten af indsatsen på hjerneskadeområdet og for nogle af Voksenhandicaps borgere med udviklingshæmning. Det forventes, at der kan opstilles succeskriterier i Det gennemsnitlige støttebehov (pct.) for hhv. borgere med hjerneskade og udviklingshæmning 4,0 3,0 2,0 1,0 2,3 2,00 2,40 2,1 1,7 1,70 2,1 2,10 2,2 2,00 1,4 1,20 1,50 1,3 Hjerneskadeområdet Implementering af effektvurdering er forsinket, så der kan kun afrapporteres statusnøgletal for 2015 og først effektnøgletal i Borgerne har størst udfordringer ift. Praktiske opgaver og Kommunikation. Voksne med udviklingshæmning Udrulningen af effektvurderinger har fundet sted på udvalgte tilbud. Borgernes gennemsnitlige støttebehov er størst ift. Samfundsliv. 0,0 Praktiske opgaver i hjemmet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Kommunikation Mobilitet Egenomsorg Hjerneskadeområdet Udviklingshæmning Voksne med autisme og fysiske handicap Udrulningen af effektvurderinger påbegyndes næste år. Ved udgangen af 2016 forventes en status over borgernes gennemsnitlige støttebehov. Note: Det gennemsnitlige støttebehov viser, hvordan borgerne i gennemsnit vurderer sig på de syv temaer på en skala fra 0-4. Nul betyder, at borgeren intet personstøttebehov har og fire betyder, at borgeren har et massivt behov for personstøtte. 7

8 MÅL voksne med handicap Inklusion af udviklingshæmmede på arbejdsmarkedet Aarhus Kommune ønsker, at flere udviklingshæmmede fastholder og får job på særlige vilkår. I 2015 følges antallet af borgere med udviklingshæmning i job med nøgletal borgere med udviklingshæmning er i job eller praktik på særlige vilkår. Flowtal viser, at flere udviklingshæmmede er i job, end man umiddelbart kan se Tilgangen er dog stagneret, da de tilbageværende borgere har flere udfordringer og søger tryghed og samvær med ligesindede. Derfor tilbydes kombineret job- og samværstilbud

9 MÅL voksne med sindslidelse og udsatte voksne Voksne med sindslidelse og udsatte voksne får det bedre Effektvurderinger af voksne med sindslidelse Aarhus Kommune ønsker at vide, om vi bidrager til, at voksne med sindslidelse og udsatte voksne får det bedre. Derfor skal der gennemføres effektvurderinger for de væsentligste tilbud. I 2015 er det forventningen, at der kan angives nøgletal for bostøtte- og boformsområdet. Desuden påbegyndes udviklingen af redskabet på alkohol-, misbrugs- og forsorgsområdet. 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Gennemsnitlig støttebehov, opgjort for 3. kvt. 2015, for sårbare og udsatte voksne 1,66 1,57 Bolig 3,22 3,01 Uddannelse & beskæftigelse 2,25 2,05 1,68 1,71 1,57 Note: Det gennemsnitlige støttebehov viser, hvordan borgerne i gennemsnit vurderer sig på de otte faktorer på en skala fra 0-4. Nul betyder, at borgeren intet støttebehov har og fire betyder, at borgeren har et massivt behov for støtte. 1,25 1,58 2,14 2,05 1,97 1,06 Fritidsaktiviteter Netværk Økonomi Fysisk helbred Psykisk helbred Misbrug BOSTØTTE (3. kvt.) BOFORMER (3. kvt.) 1,59 Effektvurdering i Bostøtte og Borform Der er ikke tilstrækkeligt data til at kunne afrapportere effekten. Statusnøgletal for 2015 viser, at borgerne i bostøtte og boformer oplever de største udfordringer ift. Uddannelse og beskæftigelse og Fritidsaktiviteter. Stofmisbrug og alkoholbehandling Konceptet er under implementering / IT- understøttelse. Hjemløse Der arbejdes med at IT-understøtte konceptet. Undervisning af medarbejdere påbegyndes i

10 MÅL voksne med sindslidelse og udsatte voksne Effekt af misbrugsbehandlingen Aarhus Kommune ønsker at bidrage til, at brugere med misbrugsproblemer opnår stoffrihed. I 2015 er målet, at andelen med succesfuld udskrivning skal udgøre 90 % i både hashgruppe, døgnbehandling og Halvvejshuset Succesfuld udskrivning fra stofmisbrugsbehandling (N;30;34) 2011 (N;20;20) 2012 (N;18;16) 2013 (N;33;8;10) 2014 (N;19;10;18) 2015 (N;15;9;9) Målet for succesfuld udskrivning fra hashgruppe er indfriet. Den manglende målopfyldelse for Døgnbehandling og Halvvejshuset skyldes blot én borger hver sted, som ikke har opnået succesfuld udskrivning. Bemærk, at der måles på en meget lille del af Misbrugscentrets målgruppe. Derfor arbejdes der på, at udvide målet til at omfatte flere brugere og flere misbrugstyper. Succesfuld udskrivning - hashgruppe Succesfuld udskrivning - døgnbehandlingsophold Succesfuld udskrivning - halvvejshuset Anm.: Succesfuld udskrivning betyder, at brugerne er færdigbehandlede ved udskrivning. 10

11 MÅL voksne med sindslidelse og udsatte voksne Effekt af alkoholbehandlingen Aarhus Kommune ønsker at bidrage til, at brugerne slipper af med deres alkoholmisbrug. Efter syv måneder i behandling må: % ikke have et overforbrug af alkohol den seneste måned 50 % ikke have dage med oplevede alkoholproblemer den seneste måned Succesfuld alkoholmisbrugsbehandling (N;115;116) 2011 (N;135;134) 2012 (N;106;105) 2013 (N;42;44) 2014 (N;78;76) 2015 (N;90;88) Uden overforbrug af alkohol den seneste måned Ingen dage med oplevede alkoholproblemer den seneste måned Uden overforbrug af alkohol den seneste måned (Budget) Ingen dage med oplevede alkoholproblemer den seneste måned (Budget) Målet er ikke opfyldt for andel borgere med overforbrug af alkohol, men succeskriteriet er sat meget højt - til % i pga. et særligt godt resultat i Målet er indfriet for andelen af borgere, som ingen dage har med oplevede alkoholproblemer. Anm.: Overforbrug er fem eller flere genstande pr. dag i mindst syv dage om ugen eller indtagelse af alkohol, så der opnås svær beruselse mindst to dage i træk om ugen. Oplevede alkoholproblemer udtrykker klientens subjektive problemer med alkohol, hvilket blandt andet omfatter drikketrang. 11

12 MÅL voksne med sindslidelse og udsatte voksne Færre hjemløse Aarhus Kommune arbejder på at styrke indsatsen over for hjemløse: 90 % må opholde sig på forsorgshjem i maksimalt 120 dage Antallet af unge på forsorgshjem følges med nøgletal Tilbagevenden til forsorgshjem følges med nøgletal (budget) Andel med ophold under 120 dage 85% 81% 83% 83% 79% 82% 90% Antal unge på forsorgshjem Antal unge i ungeforsorgstilbud (Grønne- og Havnegade) Tidsfokuseret ophold på forsorgshjem Målet er ikke opfyldt, da kun 82 % har haft ophold på forsorgshjem på under 120 dage. Dermed har 18 % opholdt sig længere end fire måneder. Boligmarkedet er imidlertid en flaskehals for flowet væk fra forsorgshjemmene. Der er en fokuseret indsats for at skaffe billige boliger herunder startboliger. Unge på forsorgshjem 79 unge har været på forsorgshjem. Derudover har 50 unge været på de særlige ungetilbud i Grønnegade og Havnegade, som søger at begrænse unges ophold på de almindelige forsorgshjem

13 MÅL tværgående Øget inklusion af socialt udsatte og borgere med handicap Aarhus Kommune ønsker, at voksne med handicap og socialt udsatte børn, unge og voksne i større omfang end hidtil skal inkluderes i samfundet. Andel borgere uden sociale døgn- og dagtilbud (pct.) 99,5 98,5 97,5 96,5 99,92% af voksne er uden dagtilbud til handicappede, målet for 2015 er 99,9% 99,12% af voksne er uden dagtilbud til sindslidende og udsatte, målet for 2015 er 99% 98,82% af voksne er uden døgntilbud til handicappede, målet for 2015 er 98,9%! 98,60% af voksne er uden døgntilbud til sindslidende og udsatte, målet for 2015 er 98,8%! 98,51% af børn og unge er uden sociale døgntilbud, målet for 2015 er 98,2% 94,05% af børn og unge er uden sociale dagtilbud, målet for 2015 er 94,3%! 95,5 94,5 93, Børn og unge uden døgntilbud Børn og unge uden dagtilbud Voksne med handicap uden døgntilbud Voksne med handicap uden dagtilbud Voksne med sindslidelse og udsatte voksne uden døgntilbud Voksne med sindslidelse og udsatte voksne uden dagtilbud Målet om større inklusion er kun delvist opfyldt, da flere børn modtager dagtilbud, og flere voksne modtager et døgntilbud end målet. Tallene er meget aggregerede, og det er svært at få viden ud fra målet

14 Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer