Tal om Næstved Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal om Næstved Kommune"

Transkript

1 Tal om Næstved Kommune og budget for Nøgletal om indbyggere, uddannelse, job, børn og ældre i Næstved Kommune 1

2 Tal om Næstved I vores byvåben er der en krone, to nøgler og en bred strøm forneden. I arkiverne kan man læse, at de to nøgler symboliserer Sct. Peters nøgler. I dette års Tal om Næstved vil vi låne en af nøglerne og sige: Velkommen til Nøgletal om Næstved. Vi har låst op for alle vores systemer af tal, plukket de vigtigste ud, samlet dem og gjort dem overskuelige i denne folder. Med disse 16 siders nøgletal og tekst vil vi give et overblik over vores kommune: Hvor mange er vi? Hvordan er vi sammensat? Hvad med boligtyper, skoler, børne- og ældreinstitutioner, et blomstrende kulturliv og meget andet? I Tal om Næstved kan man også blive klogere på, hvordan vi bruger pengene i kommunekassen i Man kan nemlig sige, at kronen på værket er budget 2013, som byrådet vedtog efter, at der var indgået et bredt budgetforlig. Samtidig symboliserer budget 2013 til 2016 nøglen eller nøglerne til fremtiden, sammen med vores 14 politiske mål. I Næstved Kommune følger vi med tiden og følger den brede strøm på vejen til fremtiden. 2

3 Byer, indbyggere og bolig Næstved Kommune er ikke en ren landeller bykommune, men en fin afbalanceret blanding af begge dele. Med et areal på 683 kvadratkilometer er kommunen dermed den største på Sjælland, når man måler på areal. I Næstved by bor omkring halvdelen af kommunens borgere, mens den anden halvdel bor jævnt fordelt i de mange provinsbyer og mindre landsbyer. Som tilflytter kan man nemlig vælge at bosætte sig midt i Næstved by eller bo ude på landet og alligevel være tæt på kommunens største by. I dette afsnit får du et billede af kommunen; hvilke byer og landsbyer Næstved består af, og hvor mange indbyggere de har hver især. Du vil også få et indblik i udviklingen af kommunens indbyggertal, og hvordan befolkningen er sammensat aldersmæssigt. Samtidig kan du også se hvilke boligtyper, der er repræsenteret i kommunen. Byopgørelse med indbyggertal pr. 1. januar 2012 Næstved Kommune består af 23 byer, store som små. For at få betegnelsen by, skal der bo minimum 200 indbyggere det pågældende sted. Alt andet betegnes som landdistrikt. Byer Indbyggere Indbyggere Enø By Everdrup Fensmark Fuglebjerg Gelsted Glumsø Herlufmagle Holme Olstrup Hyllinge Karrebæksminde Lov Menstrup Mogenstrup Næstved Rønnebæk Sandved Skelby Skraverup Tappernøje(m/Brøderup) Toksværd Tornemark Tybjerg Bakker Vallensved Landdistrikter Ikke fast bopæl I alt

4 Ændringer i indbyggertallet Tabellen viser udviklingen i kommunens indbyggertal, og vi er blevet lidt flere i Næstved Kommune. Der er i 2011 flyttet 195 flere borgere til kommunen, end der er flyttet herfra. Der er født 764 børn, og i løbet af året er der 832 borgere, der er døde. Ved udgangen af 2011 var der 120 flere borgere i kommunen end ved årets begyndelse Fødte Døde Nettotilflytning Øvrige bevægelser* I alt * Omfatter forsvundne og genfundne danske statsborgere, samt forsinkede indberetninger af fødsler og dødsfald Befolkningens aldersfordeling pr. 1. januar 2012 Som det fremgår af tabellen, er der ikke den store forskel på befolkningens aldersfordeling i Næstved og på landsplan. Det betyder, at knap 2/3 af Næstveds indbyggere er i gruppen af de erhvervsaktive (17-64-årige) og dermed potentielt til rådighed for arbejdsmarkedet. % % Hele antal Næstved landet 0-2-årige ,08 3, årige ,74 4, årige ,54 12, årige ,26 10, årige ,27 52, årige ,99 13, årige ,10 4, årige 15 0,02 0,02 I alt ,00 100,00 Boligtyper pr. 1. januar 2012 Det fremgår af tabellen, at Næstved har ca boliger, hvoraf godt halvdelen er parcelhuse og knapt en tredjedel er etageboliger. boliger %-fordeling Parcel/Stuehuse ,0 Række-, kædeog dobbelthuse ,4 Flerfamiliehuse (etageboliger) ,0 Andre boliger* 630 1,6 Boliger i alt ,0 * Herunder kollegieværelser og beboede fritidshuse. 4

5 Skoler Der er cirka elever fordelt på kommunens 17 folkeskoler. Skolestrukturen blev ændret i 2011, hvor Fuglebjerg Skole og Grønbroskolen blev lagt sammen til Borup Ris Skolen. Margretheskolen og Lindebjergskolen blev nedlagt, og der blev oprettet en ny overbygningsskole Sjølundsskolen. Fra skoleåret 2012/13 er 10 eren lagt sammen med Sjølundsskolen, og Heldagsskolen (specialskole for børn med særlige behov) er blevet en del af Karrebæk Skole. Byrådet vedtog den 9. oktober 2012, at Capionskolen kunne skifte navn til Herlufmagle Skole. I tabellen kan du se, hvor mange elever der går på den enkelte skole. Elevtallene er opgjort den 5. september de pågældende år. Folkeskole elevtal Hyllinge Skole Kalbyrisskolen Holsted Skole Karrebæk Skole Kildemarksskolen Ll. Næstved Skole Lindebjergskolen Sjølundsskolen Margretheskolen Rønnebæk Skole Sct. Jørgens Skole Sydbyskolen Fuglebjeg Skole Grønbroskolen Borup Ris Skolen Susålandets Skole Herlufmagle Skole (tidl. Capionsskolen) Korskildeskolen Fladsåskolen Holmegaarsskolen Lundebakkeskolen eren Elever ialt

6 Børn og ældre Job og pendlere Tabellerne viser, hvor mange børne- og ældreinstitutioner der er i kommunen, samt hvilken type institution der er tale om og antal pladser. Børneinstitutioner pr. 1. januar 2013 antal Antal antal pladser pladser institutioner 0-2 årige 3-6 årige Klubpladser Vuggestue Dagpleje 0-2 år Børnehaver Førskolegruppe* Integrerede institutioner Fritidshjem 7-14 år Ungdomsklubber år Fritidsklubber Puljeord./Private institutioner ** - *Førskolegruppen er helårlig **Heraf 200 klubbørn fordelt på 3 institutioner. Her kan du se tal over ledighedsprocenten i kommunen, sammenlignet med landsgennemsnittet. Du kan også se, hvor næstvedborgere pendler til for at arbejde, og hvor andre borgere pendler fra for at arbejde inden for Næstveds kommunegrænse. Ledighedsprocent* 1/ / Næstved 6,1 6,1 Landsgennemsnit 5,7 5,8 * Ledige i % af arbejdsstyrken Ældreinstitutioner pr. 1. januar 2013 antal institutioner Antal boliger Ældrecentre * Åbent aktivitetscenter 6 - Nathjemspladser 1 1 Ældreboliger** Midlertidige pladser (Aflastningsstuer/gæstestuer) 5 37 Omsorgsboliger - 84 * Nathjemsplads og aflastningsboliger er ikke talt med. ** Er ældre- og handicapegnede boliger, som Næstved Kommune har visitationsretten til. Det er en blanding af kommunens og boligselskabernes boliger. 6

7 Selvforvaltning og mål Den næste tabel viser, hvor mange der pendler ind og ud af Næstved Kommune. Du kan se, at personer, bosat i Næstved, hver dag tager til Region Hovedstaden for at gå på arbejde, mens personer dagligt tager turen fra Vordingborg til deres arbejde i Næstved Kommune. Ind- og udpendlere 2011 (nyeste tal) Indpendling 1 Udpendling 2 Region Hovedstaden Faxe Kommune Guldborgsund Kommune Køge Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Slagelse Kommune Sorø Kommune Vordingborg Kommune Øvrige kommuner og udland I alt Personer med arbejdssted i Næstved og bopæl i andre kommuner. 2 Personer med bopæl i Næstved og arbejdssted i andre kommuner. Tabellen viser også, at der er borgere, der tager fra Næstved for at tage på arbejde, mens det kun er 8.191, der tager turen til Næstved hver dag for at tage på arbejde. At der er betydeligt flere, der pendler ud end ind, skyldes primært afstanden til hovedstaden og dens mange jobmuligheder. Stort set alle institutioner, enheder og afdelinger i kommunen har udbredt selvforvaltning. Der er ca. 120 virksomheder (som vi kalder dem), og de har alle en meget stor selvbestemmelse og vurderer selv, hvad deres penge skal bruges til. Der laves hvert år en selvforvaltningsaftale med den enkelte virksomhed, hvor virksomheden og politikerne i fagudvalgene indgår aftale om vilkårene for næste års virke. Aftalen fastlægger, hvor stort budget virksomheden får tildelt, samt hvilke mål og indsatsområder de enkelte virksomheder skal arbejde efter i det kommende år. Virksomhederne formulerer selv de endelige mål i selvforvaltningsaftalen på baggrund af de overordnede mål, som Byrådet og fagudvalgene har vedtaget. Virksomhederne får deres selvforvaltningsaftale inden det nye år starter, så alle er klar over, hvilket budget de har at gøre godt med i løbet af året, samt hvilke mål der skal opfyldes. Den decentrale styring af kommunens virksomheder skal medvirke til, at borgerne får mere service for pengene. Det er også mere motiverende for kommunens ledere og medarbejdere at træffe beslutningerne tæt på borgerne/brugerne. Der kan også træffes hurtigere beslutninger, når der ikke er en lang kommandovej. Hvis de enkelte virksomheder ikke bruger alle pengene i løbet af et år, bliver overskuddet overført til året efter, hvor pengene så kan bruges. På samme måde kan virksomhederne også låne af næste års budget, ved at lave et underskud som overføres til året efter. Overførselsmuligheden sikrer en mere langsigtet økonomistyring på tværs af budgetårene. 7

8 Kultur l NÆSTVED Børnekulturhuset Sydpolen Kulturnatten Næstved Teaterfestival Mærk Næstved Danser Aktive Feriedage Talentskolen KulturLINK Femern Bælt Grønnegade Teater Næstved Museum Mindre lokale museer Lokal Arkivet Susåen Karrebæksminde Gavnø Slot BonBonLand Herlufsholm Zoopark Næstved Legeland Glumsø Biograf og Kulturhus Café Rejseladen (Glumsø) Aktivitets- og Medborgerhuset Kroen (Glumsø) Folkemusikhuset (Fensmark) Kulturladen (Fuglebjerg) Kornmagasinet (Tappernøje) Gallerie Dragehøj Suså Festival Musik over Præstø Fjord Næstved Bibliotek og Borgerservice aktive lånere netbesøg lånematerialer (fysiske materialer) besøgende udlån 163 arrangementer (foredrag, udstillinger, film, musik) digitale tilbud digitale downloads (e-bøger, lydbøger, filmstriben, netmusik m.m.) 53 IT-kurser 41 læseklubber 81 lydavisbrugere 66 hjemmelånere udlån til børneinstitutioner besøg i Datastuen på Næstved Hovedbibliotek ekspeditioner i BorgerService (lokalbiblioteker) Betjening af arrest og gymnasium Grønnegades Kaserne, Kulturcenter Ca gæster/brugere årligt Aftenskole, oplysningsforbund og ældresagen har ugentlige aktiviteter i sæsonen. Musik ( årlige koncerter arrangeret af Vershuset, Jazzklubben, kulturcentret m.fl.) Festivaler, events, kulturnat Hjemsted for Grønnegade Teater (Egnsteater) Ny cirkus og andet scenekunst Teater (ca. 25 årlige voksenforestillinger) Børneteater (knap 100 forestillinger årligt) Forenings- og øvelokaler Grafisk Værksted og Grafik Galleriet øvrige foredrag, konferencer og udstillinger Billetsalg Du kan se alle de aktuelle tilbud i kulturkalenderen, som du finder på kommunens hjemmeside Og du kan også få flere informationer om kommunens tilbud og attraktioner på turistkontorets hjemmeside 8

9 Rønnebæksholm 5 årlige udstillinger i hovedbygningen Venligheden (Grundtvigs pavillon) Foredrag og koncerter (12-18 arrangementer) m 2 herregårdshave Sankt Hans i parken Projektrummet Lave Staldbygning Herskabsstalden, møder og mindre konferencer Venneforening med mere end medlemmer Havemarked Sponsorarrangementer Havevandringer Naturlegeplads Opera i parken Musik- og Kulturskolen 700 instrumentalelever 260 forskoleelever 416 sammenspilselever 145 kulturskoleelever 268 på venteliste 60 orkestre/sammenspilsgrupper 7 kor 44 lærere Café-aftener Ugedagskoncerter Julekoncerter Nisseballade i Bjældeved Nytårskoncerter Forårskoncerter Sangaftener Bandaftener Musical Workshops Spil Dansk Symfoniorkesterkoncerter Musikskoledage i Tivoli Koncerter med Storstrøms Kammerensemble Deltagelse i Børnekulturfestival Avantgarden Billedkunstudstillinger Teaterforestillinger Musikundervisning på folkeskoler Børnekultur i Næstved Næssi familiekoncerter Næssi Børnehavekoncerter Næssi aktiviteter i lokalområderne Børnekulturfestival Kulturnat for børn Skolekoncerter Daginstitutionernes teater Danseballaden (under Aktive Feriedage) Den store danseballadedag Kreative workshops i Børnekulturhuset herunder, musik, sang, dans, billedkunst, fortællinger, skulptur Efterårs- og vinterferieaktiviteter Julecafé I alt har der været oplevelser for ca børn og voksne i

10 Budgettet for 2013 Bredt budgetforlig Næstved Byråd vedtog den 9. oktober 2012 budgettet for Der var forinden budgetvedtagelsen indgået et bredt budgetforlig, hvor kun Det Radikale Venstres to medlemmer ikke deltog. Således stemte 28 af byrådets 31 medlemmer for det indgåede budgetforlig ved 2. behandlingen af budgettet, 2 medlemmer stemte imod og 1 medlem var fraværende. Kommunens samlede udgifter og indtægter er på 6,4 mia. kr. i budget i Budgettet er vedtaget med et overskud på 1,2 mio. kr. I 2014 er der overskud på 2,4 mio. kr., mens der er betydelige underskud i 2015 og 2016 på henholdsvis 64 og 160 mio. kr. Budget 2013 for børnene Budgettet for 2013 udmærker sig ved flere forskellige initiativer på børneområdet. Den upopulære lukke-uge i sommerferien for daginstitutionerne er afskaffet, og der er reduceret i lukke-ugerne for SFO erne. På dagpasningsområdet er der tilført midler, så bl.a. normeringerne kan forbedres. Ved at prioritere børneområdet arbejder byrådets medlemmer for, på sigt, at kunne tiltrække flere børnefamilier til kommunen og dermed øge skattegrundlaget. Analyser Det er vigtigt for Næstved Byråd at lave budgetter i balance og endda gerne med lidt overskud, så kassebeholdningen kan genopbygges til nogenlunde samme niveau, som den var inden kommunesammenlægningen. Budgettet viser på nuværende tidspunkt under skud fra Det skyldes bl.a. et pres ved, at der bliver flere brugere på handicap-, ældre- og sundhedsområderne. Der sker dog et fald i antal børn i daginstitutions- og skolealderen, men ikke så det modsvarer stigningen i de andre befolkningsgrupper. Der forventes desuden en svagere vækst i befolkningens indkomster. Det medfører færre indtægter til kommunen, som skal finansiere de stigende udgifter. Byrådet har derfor valgt, at der skal gennemføres en række analyser i Analyserne skal føre til andre måder at gøre tingene på, så kommunen kan løse opgaverne for borgerne til færre penge end i dag, uden at det nødvendigvis behøver at gå ud over serviceniveauet. Analyserne skal medvirke til at anvise, hvor der kan reduceres i udgifterne, for at undgå at der bliver budgetunderskud fra 2015 og fremefter. I 2013 gennemføres analyser på følgende områder: Kommunens bygningsmasse og anlægskapital Omklassificering af veje Kørsel på tværs af kommunens områder Sygefravær Arbejdsmarked/Førtidspension Kvalitetssikring af rehabilitering på ældre- og handicapområdet Ingen skattestigninger Næstved har valgt ikke at hæve skatten, men holde udgifterne på et niveau, der svarer til den uændrede skat. Det har betydet besparelser, men også udvidelser på bl.a. børneområdet. Næstved Kommune er fortsat en af de kommuner i Region Sjælland, der har den laveste skatteprocent. Skattesatserne er uændrede siden Hvad bruges pengene til? Kommunens samlede bruttoudgifter udgør 6,4 mia. kr. Det er hovedsageligt udgifter til den løbende drift, men også udgifter i forbindelse med større investeringer og renoveringer samt renteudgifter og afdrag på lån. De løbende driftsudgifter udgør, når indtægterne er fratrukket, netto 4,4 mia. kr. 10

11 Kommunens største udgiftsområde er Arbejdsmarkedsydelser. Her betales udgifter til borgere, der er på kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension og andre offentlige ydelser. En del af udgifterne bliver refunderet af staten. Det næststørste udgiftsområde er Undervisning, som blandt andet dækker udgifter til folkeskole, SFO, specialundervisning og privatskoler. Handicap- og Psykiatriområdet er også ét af kommunens store områder. Her dækkes bl.a. udgifter til bo og naboskaber, psykisk bistand til borgere i eget hjem, forsorgshjem og borgere med sociale problemer. Det er meget vigtigt for Byrådet, at budgetterne overholdes, så der ikke sker regnskabsoverskridelser. For at gøre det realistisk har Byrådet forøget budgettet på de områder, hvor der hidtil har været problemer med budgetoverholdelsen. Det gælder Handicapområdet, Vidtgående specialundervisning og Arbejdsmarkedsområdet. Læs mere om budgettet for 2013 på under Om Kommunen Økonomi Budget Budget Udgifternes fordeling i 2013 budgettet Anlæg Forøgelse af kassebeholdningen Kultur og Fritid Undervisning Dagpasning Børn og Unge Handicap og Psykiatri Driftsindtægter (brugerbetaling m.m.) Skatter 1,8% 0,0% 2,1% 13,2% 6,6% 5,6% 8,9% Indtægternes fordeling i 2013 budgettet 13,6% 52,3% 2,4% Renter, afdrag, øvrige udgifter 8,6% Administration og Politikere 0,9% Jord og bygninger, Ejendomme, Ældreboliger 29,5% Arbejdsmarkedsydelser og Førtidspension 7,8% Sundhed 4,1% Trafik, Miljø, Beredskab og Affald 8,5% Ældre I alt: 6,4 mia. kr. 0,5% Salg af jord og bygninger -0,3% Renteindtægter og øvrige indtægter 12,2% Refusion 21,0% Tilskud og udligning 0,7% Låneoptagelse I alt: 6,4 mia. kr. 11

12 Udvalgte kommunale områder Hvad bruges budgettet til? Dagpasning Det samlede budget for kommunens dagpasningsområde er 312 mio. kr. I Næstved vil vi gerne klæde børnene på til fremtiden, og bidrage til at de får gode forudsætninger for dannelse og uddannelse. Derfor er vores daginstitutioner og dagpleje ikke blot et pasningstilbud, men et sted hvor børn skal trives, udvikle sig og lære. Børnenes nysgerrighed skal understøttes, så de motiveres til livslang læring. Vi vægter kvaliteten i dagtilbud højt, og der er således fokus på forskellighed, fællesskab og faglighed, herunder det gode læringsmiljø, engageret velkvalificeret personale samt forældreinddragelse. De ekstra midler, som regeringen har tilført området i 2013, vil blive brugt til at støtte op om fastholdelse og fortsat udvikling af kvaliteten i dagtilbuddene med udgangspunkt i dagtilbudsloven. Den konkrete udmøntning af pengene kan deles op i følgende kategorier. Afskaffelse af sommerferielukning, hvilket har været et stort forældreønske. Sikring af pladsgarantien, således at det bliver muligt for tilflyttere at få plads tidligere. Etablering af to ekstra ressourceinstitutioner, der sikrer at flest mulige børn med særlige behov får et relevant institutionstilbud, samt give børn større mulighed for fortsat at være inkluderet i nærområdets dagtilbud. Generel forhøjelse af grundnormeringen, således at arbejdet med børn i mindre grupper kan prioriteres i endnu højere grad. Opkvalificering af ansatte med et diplomforløb for pædagoger. Forældrene, til de børn der går i kommunens daginstitutioner, betaler selv en del af udgifterne til daginstitutionerne. For hver gang der bruges 100 kroner, betaler forældrene de 25 kroner, og kommunen betaler de 75 kroner. Sundhed Det samlede budget for kommunens sundhedsområde er 436 mio. kr. En væsentlig andel af dette beløb anvendes til kommunens medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren, f.eks. de praktiserende læger. Kommunen betaler forskellige takster til regionens sundhedsvæsen, når næstvedborgere indlægges på sygehus, går til ambulant behandling eller konsulterer den praktiserende læge. I forbindelse med Strukturreformen i 2007 overgik flere sundhedsopgaver til kommunerne fra de gamle amter det handler bl.a. om den ambulante genoptræning efter sygehusindlæggelse. Henvisninger til genoptræningen er steget eksplosivt og er nu på få år mere end fordoblet, hvilket svarer til, at over borgere i kommunen årligt modtager genoptræning på Sundhedscentret. Indenfor sundhedsområdets budget varetages også en bred vifte af andre velfærdsog sundhedsopgaver som f.eks. Sundhedsaktiviteter for mange forskellige målgrupper i kommunen Rehabilitering af borgere med kroniske sygdomme Alkoholrådgivning og behandling af alkoholmisbrug Tandpleje primært til børn og unge Kost og forplejning til specielt ældre borgere Specialundervisning for voksne Hjælpemidler 12

13 Skatter og takster Tabellen her giver dig mulighed for at sammenligne. Næstved Kommunes skatteprocenter med procenterne på landsplan. Kommunale skatteprocenter 2013 Takster 2013 Gebyrer Betalt parkering, pr. time 7,00 Byggesagsgebyrer, alm. huse 7.700,00 Mad og kørsel Madservice, hovedret og biret 54,00 Madservice, hovedret 48,00 Madservice, frokostpakke 27,50 Kørsel til dagcenter, tur/retur 49,00 Næstved Kommune Indkomstskat 25,00 Kirkeskat 0,98 Sundhedsbidrag 6,00 Grundskyld, promille 25,00 Dækningsafgift af erhvervsejendomme, promille 5,00 Renovation (inkl. moms) 110 l sæk, ugetømning 2.757, l container, 14-dags tømning 2.110, l container, 14-dags tømning 2.210, l container, 14-dags tømning 2.349,70 Musik- og Ungdomsskole Rytmik og sang, pr. måned 162,00 Instrumentundervisning, pr. måned u/25 år 351,00 Kulturskolefag, pr. måned 191,00 Kommunale skatteprocenter, landsgennemsnit Indkomstskat 24,91 Kirkeskat 0,88 Sundhedsbidrag 6,00 Grundskyld, promille 26,25 Dagpasning pr. måned* 0-2 år Dagpleje (32-43 timer) 2.459, år Daginstitution 2.901, år Daginstitution 1.659,00 Skolestart 3. kl. SFO I 1.855, klasse SFO II 1.144,00 Legesteder/fritidsklub 615,00 Aftenåbent (kl ) 104,00 Udvidet aftenåbent (kl Tryllefløjten) 461,00 * Ved hel eller delvis friplads betales efter anden takst. Forældrebetalingsandelen er 25% af udgiften. Næstved Svømmehal Voksne, enkeltbillet 31,00 Børn, enkeltbillet 14,00 Voksne, 10 turs kort 279,00 Børn, 10 turs kort 133,00 Herudover er der mulighed for deltidspladser. Læs mere på under Service til borgere Takster

14 Ledelsen i Næstved Kommune Næstved Kommunes BORGERSERVICE Ledelsen i Næstved Kommune består af kommunaldirektør, 4 direktører samt 18 centerchefer. Direktion: Kommunaldirektør Direktør Poul Kold Direktør Per B. Christensen Direktør Bruno Lind Direktør Bettina Høst Poulsen Center Fællessekretariatet Center for Økonomi og Analyse Center for Personale og HR Center for IT og Digitalisering Center for Strategi og Innovation Center for Sundhed Center for Ældre Center for Handicap Jobcenter Ydelsescenter Center for Uddannelse Center for Dagtilbud Center for Børn og Unge Center for Kultur og Fritid Center for Natur og Miljø Center for Plan, Udvikling og Byggeri Center for Veje og Trafik Center for Ejendomme Centerchef Gitte Nonbo Steen Andersen Poul Erik Sehested Kristensen Bo Guntofte Bo Gammelgaard Dorthe Berg Rasmussen Inge Selch Jette Frost Andersen Christian von Benzon Niels Larsen Aase Schmidt Johnni Helt Thomas Carlsen Kim C. Dawartz Hanne Stensen Christensen Marit Christiansen Jørgen Gerner Hansen Morten Hallgreen Næstved Hovedbibliotek & Borgerservice Kvægtorvet 4-6, Næstved Telefon: nsthb@naestved.dk Åbningstider: Mandag-torsdag Fredag Lørdag Borgerservice i Rådmandshaven Rådmandshaven 20, Næstved Telefon: naestved@naestved.dk Åbningstider: Personlig henvendelse: Mandag-tirsdag Onsdag lukket Torsdag Fredag Telefonisk henvendelse: Mandag-tirsdag Onsdag lukket Torsdag Fredag Fensmark Bibliotek & Borgerservice Kildegårdsvej 56, Fensmark Telefon: nstfe@naestved.dk Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fuglebjerg Bibliotek & Borgerservice Byagervej 1, Fuglebjerg Telefon: nstfu@naestved.dk Åbningstider: Mandag Tirsdag 9-15 Onsdag-torsdag Fredag Glumsø Bibliotek & Borgerservice Torvet 1, Glumsø Telefon: nstgl@naestved.dk Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag-torsdag Fredag Korskilde Bibliotek & Borgerservice Korskildevej 2 A, Brøderup Telefon: nstko@naestved.dk Åbningstider: Mandag Tirsdag-torsdag Fredag Herudover er der døgnbetjening på kommunens telefonnummer og mulighed for at benytte en lang række selvbetjeningsløsninger på 14

15 Byrådsmedlemmer 14 politiske mål Her følger en oversigt over, hvem der sidder i Byrådet. På under Byråd og politik kan du se, hvem der er viceborgmestre og formænd for de forskellige udvalg. Næstved Byråd: A: Socialdemokratiet Borgm. Carsten Rasmussen Linda Frederiksen Henning Jensen Søren Dysted Lisbeth Skov John Lauritzen Per Sørensen Lene Koustrup Madsen Daniel Tarby Lillerøi Dusan Jovanovic Birgit Lund Terp Michael Rex V: Venstre Hans R. Hansen Søren Revsbæk Karsten Nonbo Otto Poulsen Elmer Jakobsen Troels Larsen Kirsten Devantier Flemming Jay Charlotte Mathiesen F: Socialistisk Folkeparti Torben Nielsen Anne Grete Kamilles Jesper Gersholm Jette Leth Buhl O: Dansk Folkeparti Niels D. Kelberg Vivi Jacobsen C: Det Konservative Folkeparti Anette Brix Evals Gruevski B: Det Radikale Venstre Lars Hoppe Søe Henning Jørgensen I forbindelse med budgettet for 2012 har forligspartierne vedtaget 14 byrådsmål. Gennem 2012 er man begyndt på at omsætte målene til konkrete initiativer og måder at arbejde på i vores kommune. Byrådet har vedtaget, at de 14 byrådsmål også skal gælde for Følg udviklingen på Inden udgangen af 2013 samles en række ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og efteruddannelser i Campus Næstved. Vi skal fremme børns læring i skole og dagtilbud, så resultaterne bliver bedre. Fastholdelse af børn og unge i uddannelse. Børn og unge i Næstved Kommune trives. Næstved Kommune vil være en erhvervsvenlig kommune og på det grundlag tiltrække private og offentlige arbejdspladser. Næstved Kommune vil aktivt fremme udbygningen af IT-infrastrukturen i by og på land. Den fysiske infrastruktur skal være af høj standard, så trafikanterne tilbydes sikre, trygge, hurtige og bekvemme vilkår. CO 2 -udledningen reduceres med 30% inden 2020 i Næstved Kommune som geografisk område. Virksomheden Næstved Kommune skal bidrage til det samlede mål ved at reducere CO 2 -udledningen med 2% pr. år indtil Borgernes sundhed og fritidsliv skal kobles sammen i et nyt vandkulturhus, der giver unikke oplevelser, og hvor man mærker Næstveds Kommunes nære forhold til vand, ved at funktionalitet og arkitektur flyder sammen. Der afholdes fra 2014 årligt minimum 2 store events, der tiltrækker publikum fra ind- og udland. I 2012 udarbejdes en strategi for de grønne områder, hvor adgang til bynær natur understøtter motion, idræt, kultur- og friluftsliv. Ældre i Næstved Kommune skal i så vid udstrækning som mulig være selvhjulpne og leve et liv på egne betingelser. En kommune hvor det kan mærkes, at frivilligheden blomstrer, og hvor medborgerne aktivt medvirker til at styrke medborgerskabet og skabe øget sammenhængskraft og oplevelser gennem konkrete aktiviteter/handlinger. Middellevetiden for borgere i Næstved Kommune skal forlænges. 15

16 Næstved Kommune Rådmandshaven Næstved Foto: Adam Grønne 16

Tal om Næstved Kommune

Tal om Næstved Kommune Tal om Næstved Kommune og budget for 2014-2017 Nøgletal om indbyggere, uddannelse, job, børn og ældre i Næstved Kommune 1 Tal om Næstved Overblik, indblik og blik for detaljer det er, hvad Tal om Næstved

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og foreningsvirksomhed,

Læs mere

Nøgletal om Næstved Kommune

Nøgletal om Næstved Kommune Nøgletal om Næstved Kommune Bilagsmateriale til Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved Kommune Indhold Kommunens borgere og befolkningstilvækst...2 Alderssammensætningen...4 Arbejdsstyrke og beskæftigede...4

Læs mere

3. rate af tidligere indefrosne selvforvaltningsmidler

3. rate af tidligere indefrosne selvforvaltningsmidler tidligere selvforvaltningsmidler Positiv overførsel = plus Negativ overførsel = - Alle opgøres i hele kroner. Politikområde Kun udbetaling, hvis underskud 03 Fælles formål 4.995.568 0 06 Arbejdsmarked

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Budget Torsdag den 5. april 2018 i Gl. Ridehus

Velkommen til borgermøde om Budget Torsdag den 5. april 2018 i Gl. Ridehus Velkommen til borgermøde om Budget 2019 Torsdag den 5. april 2018 i Gl. Ridehus Borgermøde den 5. april 2018 Formålet med dette borgermøde er: At give borgerne større indsigt i budgetprocessen At drøfte

Læs mere

Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015

Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015 Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015 For nogle af selvforvaltningsvirksomhederne har der været lavet om i kontoplanen eller organiseringen, så der ikke på en simpel vis kan trækkes en forbrugsprocent

Læs mere

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2014 Næstved Kommune er udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 13 Kultur og Borgerservice DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 137.567-15.373 122.194

Læs mere

politikområde Kultur og Fritid

politikområde Kultur og Fritid politikområde Kultur og Fritid Beskrivelse af fagområdet Politikområdet består af stadions, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller hvis primære formål ikke er skoleidræt. Drift af Kulturcenter, kunstmuseum,

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 13 Kultur og Borgerservice DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015riser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 135.460-14.134 121.326

Læs mere

Opfølgning på budgetforlig for 2017

Opfølgning på budgetforlig for 2017 Opfølgning på budgetforlig for 2017 Budgetforliget indeholder en række mål, som der følges op på i dette dokument. Opfølgningen sker ud fra nedenstående skala. Opfølgning i 2017 Resultatet forventes nået.

Læs mere

Bilag 2. Næstved Kommune. Boligudbygningsplan for

Bilag 2. Næstved Kommune. Boligudbygningsplan for Bilag 2 Næstved Kommune Boligudbygningsplan for 2015-2024 57 Boligudbygningsplan for Næstved Kommune 2015-2024 Borup Ris Skolens distrikt: Del af Borup Ris, tidligere Grønbro Skole, som er fordelt således:

Læs mere

ENDELIG FAKTURERING 168 / 195

ENDELIG FAKTURERING 168 / 195 ENDELIG FAKTURERING 168 / 195 Bedre Mad for mænd Gert Segato Figenvej 137 Faktura nr. 10579 Kunde 40BEDREMAD Debetkonto 8148138703 Boknr 0038487 Lejeafgift booking Lige uger 070115 - kl 1800-2300 500,00

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2015

Budgetkontrol pr. 1. april 2015 Budgetkontrol pr. 1. april 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 118.303 106.032 25.464 121.170 15.138 Udenfor

Læs mere

Udvikling og aktuelle udfordringer i Næstved Kommune v/ direktør Per B. Christensen. Byvisitats i Næstved 22. maj 2016

Udvikling og aktuelle udfordringer i Næstved Kommune v/ direktør Per B. Christensen. Byvisitats i Næstved 22. maj 2016 Udvikling og aktuelle udfordringer i Næstved Kommune v/ direktør Per B. Christensen Byvisitats i Næstved 22. maj 2016 Næstved Kommune Næstved Kommune Befolkningsudvikling Flygtninge Folkeskoler og ungdomsuddannelser

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Hovedtal og forudsætninger

Hovedtal og forudsætninger Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2015 Forventet regnskab 2016 Budget 2017 Budgetoverslagsene 2018 2019 2020 Skatter 7.717,1 7.965,2 8.256,3 8.515,3 8.756,5 9.046,3 Tilskud

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Jan R. Johansen

Jan R. Johansen Side 1 af 5 Fra: Dorthe Brinck Lillelund [dolil@naestved.dk] Sendt: 11. september 2012 15:11 Hej jan Vi er stadig i gang med at kigge på sagen og jeg lover at vende tilbage så snart at vi er nået til en

Læs mere

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Sjølundsskolen Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Læs mere

politikområde Kultur og Fritid

politikområde Kultur og Fritid Bemærkninger til budget 2019 politikområde Kultur og Fritid Politikområdet består af stadions, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller hvis primære formål ikke er skoleidræt. Drift af Kulturcenter, kunstmuseum,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Sjølundsskolen Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Handicaprådet - møde den

Handicaprådet - møde den Næstved Kommune Team Fagcentersekretariat www.naestved.dk Handicaprådet - møde den 12.8.2014 Mødedato 12-8-2014 Tid 16:00 Sted Rådmandshaven 20, lokale 4 (Indgang ved INDGANG 3) Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-13

Læs mere

Notat om virksomhederne på Kulturområdet

Notat om virksomhederne på Kulturområdet Notat om virksomhederne på Kulturområdet Talentskolen Talentskolen er et tilbud til unge ml. 15-25, der drømmer om en karriere som: skuespiller, musicalstjerne, filminstruktør, animator, billedkunstner,

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Overblik over kollektiv trafik/kørsel - i Næstved Kommune

Overblik over kollektiv trafik/kørsel - i Næstved Kommune Overblik over kollektiv trafik/kørsel - i Næstved Kommune Landdistriktsudvalget - 21. januar 2019 Trafikbestiller, Michael Stonor Nielsen Center for Trafik og Ejendomme Dagsorden Togbetjening i Næstved

Læs mere

Referat. Mødeforum MED Områdeudvalg Administration. Sagsnr Dokumentnr Mødedato Torsdag den 6.

Referat. Mødeforum MED Områdeudvalg Administration. Sagsnr Dokumentnr Mødedato Torsdag den 6. Referat Mødeforum MED Områdeudvalg Administration Sagsnr. 2012-3235 Dokumentnr. 2012-414507 Mødedato Torsdag den 6. december 2012 Tid Kl. 13.30-15.00 Sted Rådhuset, Teatergade 8, mødelokale 4, 3. sal Medarbejderrepræsentanterne

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

ENDELIG FAKTURERING 150 / 174

ENDELIG FAKTURERING 150 / 174 ENDELIG FAKTURERING 150 / 174 Bedre Mad for mænd Gert Segato Figenvej 137 Faktura nr. 11213 Kunde 40BEDREMAD Debetkonto 8148138703 Boknr 0043856 Lejeafgift booking Lige uger 130116 - kl 1800-2300 300,00

Læs mere

Årsrapport for 2015 Grønnegades kaserne Kulturcenter

Årsrapport for 2015 Grønnegades kaserne Kulturcenter Årsrapport for 2015 Grønnegades kaserne Kulturcenter Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3.

Læs mere

VELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017

VELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017 VELKOMMEN Kursus for interesserede kandidater til Byrådet 2018-21 Den 17. august 2017 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 29.600 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2.200 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling.

Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling. Firkanter er overbygningselever Trekanter er mellemtrinselever Prikker er indskolingselever Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling. Elever i Fuglebjerg

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Næstved Kommunes undersøgelse af bustrafikken i Næstved

Tak fordi du vil deltage i Næstved Kommunes undersøgelse af bustrafikken i Næstved Busserne i Næstved Kommune - Giv din mening til kende Tak fordi du vil deltage i Næstved Kommunes undersøgelse af bustrafikken i Næstved Kommune. Du vil blive stillet nogle spørgsmål om dig selv og dine

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Kultur og Fritid

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Kultur og Fritid Bemærkninger til budget 2018 politikområde Kultur og Fritid Politikområdet består af stadions, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller hvis primære formål ikke er skoleidræt. Drift af Kulturcenter, kunstmuseum,

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder. BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative

Læs mere

Virksomhederne har leveret nedenstående beskrivelser i april 2014 i forbindelse med behandling af budget for 2015.

Virksomhederne har leveret nedenstående beskrivelser i april 2014 i forbindelse med behandling af budget for 2015. Sagsnr. 20.00.00-G01-18-14 Dato 22-10-2014 Sagsbehandler Jakob Hansen Bilag 1 Notat om virksomhederne på kulturområdet Virksomhederne har leveret nedenstående beskrivelser i april 2014 i forbindelse med

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller

Læs mere

21. september 2017 Budgetforlig med fokus på kerneopgaven og velfærd

21. september 2017 Budgetforlig med fokus på kerneopgaven og velfærd 21. september 2017 Budgetforlig med fokus på kerneopgaven og velfærd Forligspartierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ønsker med budgetforliget at sætte øget

Læs mere

ENDELIG FAKTURERING 1 / 169

ENDELIG FAKTURERING 1 / 169 ENDELIG FAKTURERING 1 / 169 Afghansk Forening Asef Hassani Kildemarksvej 79A, 1 th 4700 Næstved Dato 10-12-2015 Faktura nr. 10723 Kunde 11AFGHANSK Debetkonto 8144638701 Boknr 0045503 Lejeafgift booking

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018 STOP for 1 %-besparelser fra 2018 på velfærdsområderne De automatiske besparelser på alle velfærdsområder stoppes. I stedet igangsættes en kvalitativ/reel

Læs mere

September Årsrapport for 2013/14 Sct. Jørgens Skole

September Årsrapport for 2013/14 Sct. Jørgens Skole September 2014 Årsrapport for 2013/14 Sct. Jørgens Skole Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Hovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014

Hovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014 Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2013 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Budgetoverslagsår 2016 2017 2018 Skatter 7.499,6 7.570,9 7.723,7 7.879,7 8.079,2 8.256,7 Tilskud

Læs mere

Børn- og Ungedirektør

Børn- og Ungedirektør Børn- og Ungedirektør Børn- og Ungedirektør Vini Lindhardt Trelleborg sekretariatet Jesper Rønn Kristiansen Program Ringparken og Motalavej Bo Mouritzen Børn og Familie Berit Vilsbøll Handicap og psykiatri

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Kultur og Fritid

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Kultur og Fritid Bemærkninger til budget 2017 politikområde Kultur og Fritid Politikområdet består af stadions, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller hvis primære formål ikke er skoleidræt. Drift af Kulturcenter, kunstmuseum,

Læs mere

Sygefravær Næstved Kommune

Sygefravær Næstved Kommune Sygefravær - Direktør for CBU, CKB, CDS Center for Børn og Unge Center for Dagtilbud og Skole Center for Kultur og Borgerservice Direktør for CSA, CHP, CAM Center for Arbejdsmarked Center for Handicap

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Kulturområdet Nationalt, regionalt og i Næstved

Kulturområdet Nationalt, regionalt og i Næstved Kulturområdet - 1998-2017 Nationalt, regionalt og i Næstved Overdragelse til ny direktør for kulturområdet Hanne Dollerup, 22. juni 2017 Af Per B. Christensen Nationale tendenser Kommunalreformen decentralisering

Læs mere

Uddannelsesdirektør. Administrativ organisation - Uddannelsesdirektør. Vini Lindhardt. Børn og Familie. Kultur, Fritid og Borgerservice Mette Mandrup

Uddannelsesdirektør. Administrativ organisation - Uddannelsesdirektør. Vini Lindhardt. Børn og Familie. Kultur, Fritid og Borgerservice Mette Mandrup - Uddannelsesdirektør 1. august 2015 Uddannelsesdirektør Vini Lindhardt Ny Trelleborg Jesper Rønn Kristiansen Program Ringparken og Motalavej Bo Mouritzen Tværgående Resurseog Målstyring Anders Skare Arbejdsmarkedog

Læs mere

Velkommen til dialogmøde om Budget

Velkommen til dialogmøde om Budget Velkommen til dialogmøde om Budget 2016-2019 Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres

Læs mere

Økonomi og Personale. Direktør Klaus Christiansen

Økonomi og Personale. Direktør Klaus Christiansen Økonomi og Personale Direktør Klaus Christiansen Økonomi Stram statslig styring 3 0-vækst i serviceudgifterne. Skattestop i kommunerne under ét. Rammer for både serviceudgifter og anlæg Økonomiske sanktioner,

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Pris pr. støttetime til fysisk handikappede Vikartimeløn 193 Rettet Vikarløn beregnet pba. Pædagogmedhjælper gennemsnitsløn delt med 1680

Pris pr. støttetime til fysisk handikappede Vikartimeløn 193 Rettet Vikarløn beregnet pba. Pædagogmedhjælper gennemsnitsløn delt med 1680 Nøgletal skoleår 16/17 Skoleåret 2017/18 Løn Årsløn pr. medarbejder 394.764 Rettet Pris pr. støttetime til fysisk handikappede 8.168 Rettet Vikartimeløn 193 Rettet Vikarløn beregnet pba. Pædagogmedhjælper

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

Vejen Byråd Politikområder

Vejen Byråd Politikområder Vejen Byråd 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Vejen Kommune Foto: Colourbox og Vejen Kommune Ordrenr.: 863-18 Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Juni 2018 Vejen Byråd Vejen Kommune er et godt sted, hvor det gode

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Grønt Regnskab

Grønt Regnskab Grønt Regnskab 29 1 Indledning og læsevejledning Næstved Kommune præsenterer her det grønne regnskab for 29, der er det andet grønne regnskab efter Kommunesammenlægningen. Der er sket en del ændringer

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Regnskab Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Anlæg Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen, Naturskolen og

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Sjølundsskolen

Årsrapport for 2014/2015 Sjølundsskolen Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår i budgetaftalen for 2019.

Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår i budgetaftalen for 2019. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,

Læs mere

Området har 2 selvforvaltningsrammer Boligkontoret og Administrationen. Regnskab 2016

Området har 2 selvforvaltningsrammer Boligkontoret og Administrationen. Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Administrationens organisation og bygninger. Det omfatter lønninger og andre driftsudgifter vedrørende administrationen i kommunen. Området har 2 selvforvaltningsrammer

Læs mere

KULTURPOLITIK (UDKAST)

KULTURPOLITIK (UDKAST) KULTURPOLITIK (UDKAST) Næstved Kommune 2018 2022 INDHOLD 1. Fælles om et stærkt kulturliv 2. Kulturpolitikkens fokusområder 3. Næstved som kulturhovedstad 4. Styrkelse af kultur i lokalområderne 5. Kunst

Læs mere

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2018

BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere