Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 1 Børneudvalget"

Transkript

1 Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 29. februar 2016

2 Overblik - Børneudvalget BOP I 1000 kr p/l Regnskab p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug = + Heraf forv. overførsler Heraf forv. øvrig drift Børneudvalg Overførselsudgifter Børn Sociale formål - børn Tilbud t.børn og unge med særlige behov Flygtningebørn Serviceudgifter Fælles - BU Omprioriteringspulje Pasningsordninger for børn Fælles formål indenfor børnepasning Dagplejen Daginstitutioner Særlige dagtilbud og klubber (handicap.) Tilskud til private pasningsordn Skoler m.v Folkeskoler fælles Folkeskoler Ungdomsskolen Skolefritidsordninger/ klubber Specialundervisn.regionale og km. tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Ungdommens uddannelsesvejledning Befordring af elever Familiehus og sundhedspleje Sundhedspleje PPR Tale-/høreundervisning Børne- og familiegrupper Egenbetaling og tilskud Forældrebetaling Fripladser Søskendetilskud Tilbud til børn og unge m. særlige behov Plejefam.og oph.steder mv.f.børn og unge Forebyggende foranst. for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninst. for børn og unge Tilbud til unge handicappede Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge m.særlige behov Central refusionordning Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

3 Overblik - Børneudvalget Overførselsudgifter På overførselsområdet forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., som fortrinsvis skyldes nye bevillinger og tilflyttere på tabt arbejdsfortjeneste. Serviceudgifter I forhold til korrigeret budget forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr., heraf 2,2 mio. kr. på områder med overførselsadgang mellem årene (mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring). På øvrig drift forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. I forhold til overholdelse af servicerammen er der følgende afvigelser: Forventet merforbrug incl. over-/underskud i forhold til korr. budget Forventet overførsel af underskud fra 2015 Øvrige forventede overførsler fra 2015 Merforbrug i forhold til overholdelse af servicerammen +6,3 mio. kr. -1,1 mio. kr. +0,2 mio. kr. +5,4 mio. kr. Pasningsordninger for børn Samlet for området forventes ingen afvigelse på øvrig drift. Der forventes ikke de store ændringer i forventet behov for pladser i forhold til det budgetteret. Der er dog flere som vælger private pasningsordninger, som dog modsvares af færre pladser i de kommunale institutioner. Herudover forventes et merforbrug på særlige dagtilbud og klubber. Skoler mv. Samlet forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på øvrig drift. Dette skyldes færre klasser end budgetteret pr. 1. august 2016 samt færre på aldersreduktion. Det skal dog bemærkes, at puljen til flere to-sprogede (flygtningekvote) stort set er disponeret fuldt ud. Familiehus og Sundhedspleje Der forventes ikke de store afvigelser på øvrig drift. Egenbetaling og tilskud Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. på øvrig drift. Dette skyldes fortrinsvis en mindreindtægt på forældrebetalingen i SFO erne i de første 7 måneder af Herudover forventes et merforbrug på fripladser og et lille merforbrug på søskendetilskud. Tilbud til børn og unge med særlige behov Med de nuværende kendte børn forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr., heraf skyldes 1,5 mio. kr. den indarbejdede rammebesparelse i budget 2016 (effektiviseringer). Merforbruget skyldes fortrinsvis nye sager i slutningen af 2015, hvor der er store udgifter i få sager. Dertil kommer et stigende antal underretninger og en deraf stigende sagsmængde, hvor der i mange sager iværksættes forebyggende foranstaltninger med udgifter til følge. På lidt længere sigt forventes det fortsat, at udgifterne kan nedbringes, ved at gøre øget brug af billigere foranstaltninger, f.eks. eget værelse til unge frem for plejeanbringelser og egen akutplejefamilie i stedet for anbringelser på institution. Der arbejdes også med enkelte dyre sager, således at det bliver både mere hensigtsmæssigt fra borgerens perspektiv og mere økonomisk. Takstfinansierede institutioner Samlet forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., som fortrinsvis skyldes den lave belægningsgrad i skoledelen. En del af børnene på Magnoliegården går i den almindelige folkeskole. Områder med overførselsadgang mellem årene (Rammeaftaler og lønsumsstyring) Fra 2015 til 2016 forventes der overførsel af underskud på 1,1 mio. kr. Ved udgangen af 2016 forventes underskuddet at stige til 2,2 mio. kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

4 Sociale formål - Børn Opgaver Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Delpolitikområde: Sociale formål - Børn Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 7,1 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning kr kr kr kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. 50% refusion kr. Der forventes et merforbrug, som fortrinsvis skyldes nye bevillinger og tilflyttere på tabt arbejdsfortjeneste. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

5 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Delpolitikområde: Flygtningebørn Antal helårspersoner: Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

6 Fællesudgifter Opgaver Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. Delpolitikområde: Fællesudgifter Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

7 Pasningsordninger for børn Opgaver Fælles formål indenfor børnepasning, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger. Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Puljer på daginstitutionsområdet Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres Forventet behov for pladser Dagpleje og vuggestue Børnehave Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til normeringen i institutionerne er der en pulje på kr. (nettobeløb) i Lukkedage / Feriepasning (ingen ændringer) Der er afsat en pulje på kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 institutioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Opsigelsesrelaterede udgifter Der er afsat en pulje på til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) ved udmøntning af reduktioner ved nednormeringer i dagplejen og institutionerne pga. faldende børnetal, samt reduktion i specialgruppernes normering. Daginstitutioner Udvidet åbningstid I budget 2016 er der afsat kr. (brutto) til udvidet åbningstid i en institution i hvert af de fire områder. Daginstitutioner Reduktion i specialgruppernes normering I budget 2016 er indarbejdet en reduktion på kr. (brutto) i specialgruppernes normering, som enten udmøntes ved nedlæggelse af en plads eller ved ændring i tildelingen pr. barn i de enkelte tilbud. Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres Kommunale institutioner Budget 2016 Opr. BOP Gennemsnitlige pladser i 2016 Indm. Behov Norm. Indm. Behov Indm. Behov Dagpleje Vuggestue Børnehave Der forventes færre børn, både på 0-2 års området og på 3-5 års området, som medfører et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skal dog ses sammen med flere tilskud til private pasningsordninger. Lukkedage / Feriepasning (ingen ændringer) Der forventes et lille mindreforbrug på kr., som er skønnet på baggrund af regnskab Opsigelsesrelaterede udgifter På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere udgiftsniveauet, hvorfor der pt. ikke forventes en afvigelse på området. Daginstitutioner Udvidet åbningstid Budgettet er overført til daginstitutionerne. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

8 Pasningsordninger for børn Daginstitutioner Reduktion i specialgruppernes normering Der er sket en ændret tildeling pr. barn i specialgruppen i Hårlev og deres budget er reduceret med den indlagte besparelse. Et forventet mindreforbrug på kr. Dagpasnings fælles - Personale Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Børn & Læring. Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever Den nuværende dimensioneringsaftale udløber den 31. december Det er pt. usikkert, hvorvidt der indgås en ny aftale og hvad en aftale måtte indeholde af krav til kommunerne. Den nye EUD-reform træder i kraft til august 2015, men i forbindelse med budgetlægningen kunnde det ikke vurderes om det medfører en mer- eller mindreudgift. Derfor er der ikke ændret i budgetrammen fra 2015 til PAU-elever: Praktikpladser Praktikpladser: 13,5 helårspladser á kr. 9 helårspraktikanter á kr. Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på kr. Øvrige fællesudgifter Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Der er afsat kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Fællesarealer - Egestræde dage á 2,7 timers rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på kr. Bedre kvalitet i dagtilbud (ingen ændringer) Der er afsat kr. til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet. Sikkerhed på legepladser (ingen ændringer) Budget på kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om udarbejdelse offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

9 Pasningsordninger for børn Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave Børn i andre kommuner: 26 helårspersoner á kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 4 helårspersoner á kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 3,3 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 3,3 helårspersoner á kr. Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave Der er taget udgangspunkt i et gennemsnit af de sidste år års udgifter og indtægter. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 3 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 10 helårspersoner á kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser 96 pladser Ledelse 0,4 stilling Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 1,2 stillinger I alt et budget på 11,4 mio. kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktiske indmeldte børn, hvor der tages højde for forventede udsving over året. Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Dagplejen er organiseret under Område Store Heddinge. Pt. forventes ingen ændringer i de normerede pladser og der skønnes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser. Delpolitikområde: Daginstitutioner Busordning Der er afsat kr. (brutto) til busordning, som daginstitutionerne benytter til ture ud af institutionen. Projektmidler Mere personale i dagtilbud I 2015 og 2016 er der søgt om midler til mere personale i dagtilbud: Personale 2,33 stilling Revision mv kr. Tilskud fra staten kr. Daginstitutioner Daginstitutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

10 Pasningsordninger for børn Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 159 pladser Børnehave 505 pladser Specialgruppe børnehave 18 pladser I alt et budget på 55,6 mio. kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Der er sket en nednormering i forhold til den oprindelige normering af pladser. Dette er reguleret via puljen til demografisk udgiftspres. Prisen til busordningen er aftalt til kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: Kørsel: Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: Kørsel: 1,6 helårspersoner á kr. 9 helårspersoner á kr kr. 2 helårspersoner á kr. 9 helårspersoner á kr kr. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 44,5 helårstilskud á kr. (0-2 år) 26 helårstilskud á kr. (vuggestue) 81 helårstilskud á kr. (børnehave) 46 helårstilskud á kr. (0-2 år) 30 helårstilskud á kr. (vuggestue) 81 helårstilskud á kr. (børnehave) Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

11 Pasningsordninger for børn Områder med overførselsadgang Pasningsordninger for børn Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Daginstitutioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Daginstitutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Daginstitutionerne forventer et underskud på 1,5 mio. kr. og der forventes et underskud på 0,4 mio. kr. på den samlede lønsumsstyring for Børn & Læring. Et forventet underskud på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

12 Skoler mv. Opgaver Folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning i regionale tilbud, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. ungdommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles Puljer på folkeskoleområdet Demografisk udgiftspres Der er indarbejdet en pulje på kr. til flere to-sprogede (flygtningekvote). Herudover er der etableret to velkomstklasser i skoleår 2015/2016 og en velkomstklasse i skoleår 2016/2017. Velkomstklasserne finansieres delvist af skolernes tildeling til to-sprogede og delvist central finansiering. Den centrale finansiering udgør kr. Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på kr. til kvalitetsløft af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. Pulje på kr. til f.eks.ekstra tildeling til skolerne ved overførsel af elever fra specialtilbud til normaltilbud. Skolereform Pulje til udvikling Ved ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der afsat en pulje på kr. til kompetenceudvikling Pulje til enkeltintegration af elever (ingen ændringer) Der er afsat en pulje på kr. til enkeltintegration af elever. Puljen fordeles efter specielle behov på de tre skoler Sammenlægning/omstrukturering af specialtilbud (1 stilling) Der skal ses på strukturen på specialundervisningstilbuddene i Stevns Kommune. En mulighed kan eksempelvis være at sammenlægge og placere tilbud på samme matrikel med mulighed for at optimere klassekvotienten. Der ses også på andre strukturændringer. Samlet er der indarbejdet en reduktion på 1 stilling fra skoleår 2016/2017. Pulje til specialundervisning Ved budget 2015 er indarbejdet en pulje på kr. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Dette videreføres i 2016 og overslagsårene. Demografisk udgiftspres Der forventes to klasser mindre pr. 1. august 2016 og færre på aldersreduktion end budgetteret. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Puljen til flere to-sprogede (flygtningekvote) forventes brugt til fortsættelse af ekstra velkomstklasse fra 1. august 2016 (se særskilt sag på Børneudvalgets møde den 5. april 2016), samt til flere to-sprogede på skolerne, jf. tildelingen i ressourcestyringsmodellen. Der er pt. en rest på kr., som der ikke er disponeret over, men som forventes brugt i Tværgående aktiviteter på skoleområdet ændringer Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. ændringer Skolereform Pulje til udvikling ændringer. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

13 Skoler mv. Pulje til enkeltintegration af elever ændringer. Sammenlægning/omstrukturering af specialtilbud (1 stilling) ændringer Pulje til specialundervisning Samlet for specialundervisningsområdet er der et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Merforbruget på øvrige områder finansieres af denne pulje og resten af puljen på 0,2 mio. kr. afsættes til eventuelle yderligere elever. Et forventet mindreforbrug på kr. Folkeskoler fælles - Personale Personale Folkeskoler (ingen ændringer) IT-/mediekonsulent: 1,0 stilling Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring Naturfagskoordinator (nr ) Der er bevilget kr. årligt i fire år (fra skoleår 2012/2013 til og med skoleår 2015/2016) til en naturfagskoordinator. Frikøb Folkeskoler 1,45 stilling er frikøbt til TR-arbejde mv. Udgiften finansieres af lærerkredsen. Personale Folkeskoler (ingen ændringer) ændringer. Naturfagskoordinator (nr ) ændringer. Frikøb Folkeskoler ændringer. Folkeskoler Fælles IT mv. Folkeskoler Fælles IT Til fællesudgifter på IT-området er afsat et budget på kr. IT-/mediekonsulent Til diverse materialer mv.til IT-konsulenten er afsat et budget på kr. Konsulentnetværk Region Sjælland Til konsulentnetværk Region Sjælland er afsat et budget på kr. Betaling til Stevns Bibliotek Stevns Bibliotek udfører opgaver for skolebibliotekerne. Til dette formål er afsat kr. Folkeskoler Fælles IT ændringer. IT-/mediekonsulent ændringer. Konsulentnetværk Region Sjælland Forventes pt. ikke brugt, men ses sammen med øvrige fælles IT-udgifter. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

14 Skoler mv. Betaling til Stevns Bibliotek ændringer. Folkeskoler Mellemkommunale betalinger Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Plejebørn - støtteundervisning: Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Basisudgift: Udgift pr. elev pr. år Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning: Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Plejebørn - støtteundervisning: Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Basisudgift: Udgift pr. elev pr. år 7 helårselever á kr. 14,6 helårselever á kr. Indtægt på kr. Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt skolerne. 91 helårselever á kr. (heraf 36 elever i 10. klasse i Køge) 44 helårselever á kr kr. 5,8 elever á kr kr. 8 helårselever á kr. 18 helårselever á kr. Indtægt på kr. Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne. 85,1 helårselever á kr. (heraf 37 elever i 10. klasse i Køge) 35,3 helårselever á kr kr. 5 elever á kr. Modersmålsundervisning ændringer Et forventet merforbrug på kr. Specialundervisning Mellemkommunale betalinger / Interne afregninger Specialundervisning i andre kommuner Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: 1 helårsperson á kr kr. Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune Elever i Stevns Kommune: kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Strøbyskolen Undervisning En elev fra anden kommune går i specialtilbuddet på Strøbyskolen, som medfører en nettoindtægt på kr. Strøbyskolen behandling En indtægt på kr. for behandlingsdelen i Regnbuegruppen og Autismegruppen. Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen på skolen. Specialundervisning i andre kommuner ændringer Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

15 Skoler mv. Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune Elever i Stevns Kommune: kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Strøbyskolen Undervisning ændringer. Strøbyskolen behandling ændringer Et forventet merforbrug på kr. Syge- og hjemmeundervisning Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: kr kr. ændringer. Skole-IT IT-medarbejdere: Øvrige udgifter: 2 stillinger kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. ændringer. Delpolitikområde: Folkeskoler Folkeskoler Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune: Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I budget 2016 er der tildelt ressourcer i forhold til 81 helårsklasser (81 klasser i skoleår 2015/2016 og 81 klasser i skoleår 2016/2017) og følgende elevtal (helårselever): Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår 2015/ / / /2017 Strøbyskolen 32 klasser 753 elever 32 klasser 733 elever Store Heddinge Skole 26 klasser 575 elever 26 klasser 565 elever Hotherskolen 22 klasser 450 elever 21 klasser 426 elever I alt 80 klasser elever 79 klasser elever Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme. Herudover har skolerne tildeling til følgende specialtilbud: Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

16 Skoler mv. Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: Regnbuegruppen og autismetilbud Specialklasserækken Tale-/høregruppen H-klassen I alt et oprindeligt budget på kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af målog rammeaftaler. Projektmidler til folkeskolerne Af Statslige kompetencemidler forventes et tilskud i 2016 på kr. Herudover er der fra A.P. Møller fonden bevilget midler til Projekt Naturlig-VIS. Der forventes ændringer i tildelingen til skolerne, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. Se bemærkninger under demografisk udgiftspres. Delpolitikområde: Ungdomsskolen Ungdomsskolen - Fælles formål Puljer Svømmeundervisning: Ny knallertlov: Omprioritering af budget: Rammebesparelse: kr kr kr kr. Omprioritering af budget er en pulje, som er afsat til nye tiltag, f.eks. fælles idrætsdage. Puljen blev afsat i forbindelse med nedlæggelse af juniorklubben. Puljen udmøntes af Ungdomsskolen. Rammebesparelse er indarbejdet fra budget Skal udmøntes indenfor Ungdomsskolens budgetområde. Personale Leder: SSP-Konsulent Forebyggende arbejde Administration Servicemedarbejder: 1 stilling 1 stilling ca. 0,5 stilling 0,5 stilling 0,25 stilling Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Øvrige områder under er omfattet af mål- og rammeaftaler. Øvrig drift for hele ungdomsskolens område Kontorhold mv. Forebyggende arbejde: kr kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Drift af køretøjer Befordring af elever Drift af bus, biler og cross-maskinger: kr. Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever (Stevns Dagskole mv.) Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

17 Skoler mv. Bygningsdrift Der er afsat kr. til drift (rengøring, forbrugsafgifter og mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende bygninger: Almen Ungdomsskole Stevns Dagskole Ungdomsdagskolen Industrivej 28, Hårlev Kystvejen 361 Sommerhus (forudsat udgiftsneutralt pga. lejeindtægter) Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Mellemkommunal betaling En nettoindtægt på kr. for undervisning og kr. for behandling for en elev fra anden kommune i Stevns Dagskole. Interne afregninger En indtægt på kr. for behandlingsdelen i Ungdomsdagskolen og en indtægt på kr. for behandlingsdelen i Stevns Dagskole. Skolerne har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i henholdsvis Ungdomsdagskolen og Stevns Dagskole. Almen Ungdomsskole Souschef Undervisning: Knallertkøreskole: Materialer, aktiviteter mv. 1 stilling, heraf 0,25 stilling til undervisning ca. 2,5 stilling kr kr. Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler Dagskoler Ungdomsdagskolen Normering: Ledelse, undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 20 elever, heraf modtager 4 elever behandling 6 stillinger kr. Ungdomsdagskolen er omfattet af mål- og rammeaftaler Stevns Dagskole Normering: Undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 35 elever 10 stillinger kr. Stevns Dagskole er omfattet af mål- og rammeaftaler Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

18 Skoler mv. Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Puljer Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) Forventet behov for pladser SFO Morgen SFO klasse SFO klasse Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. I forhold til de normerede pladser er der en pulje på kr. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger Der er afsat en pulje på til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) på grund af det faldende børnetal. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger Der er afsat kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning. Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Budget 2016 Opr. BOP Gennemsnitlige pladser i 2016 Indm. Behov Norm. Indm. Behov Indm. Behov SFO Morgen SFO klasse SFO - 3. klasse SFO klasse Der er stort set ingen afvigelse, idet vippeafregningsbeløbet stort set svarer til egenbetalingen. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger ændringer. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger ændringer. Et forventet mindreforbrug på kr. Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: 24 helårspersoner á kr. 13,4 helårspersoner á kr. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 3,8 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 10 helårspersoner á kr. Pasning over kommunegrænser Der er taget udgangspunkt i et gennemsnit af de sidste år års udgifter og indtægter. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 4 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 12,5 helårspersoner á kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

19 Skoler mv. Et forventet mindreforbrug på kr. Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 6. klasse og består af følgende institutioner: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) UngStevns SFO (Hyttefadet Ungdomsskolen) Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i den oprindelige tildeling: SFO - Morgenmodul 375 pladser SFO klasse 710 pladser SFO klasse 247 pladser SFO - Specialgrupper morgen 8 pladser SFO - Specialgrupper klasse 33 pladser SFO Specialgrupper klasse 53 pladser I alt et samlet oprindeligt budget på kr. (incl. rengøring øvrig bygningsdrift budgetteres under skolerne) Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. UngStevns Fritid (Ungdomsskolen) UngStevns Fritid (Ungdomscafé) er organiseret under Ungdomsskolen og har en samlet tildeling på kr. Drift af Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler. Budgettet bliver reguleret, jf. ressourcetildelingsmodellen. er medtaget under demografisk udgiftspres. Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: Nedlukningsudgifter Nyborgskolen: Kommunale tilbud Egne specialskoler: Specialundervisningstilbud: Undervisning i interne skoler på opholdssteder: kr. 2 helårselever á kr kr. 11 helårselever á kr. 7,4 helårselever á kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

20 Skoler mv. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: kr. Taleinstitut (abonnementsordning): 1 helårselever á kr. Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: Nedlukningsudgifter Nyborgskolen: Kommunale tilbud Egne specialskoler: Specialundervisningstilbud: Undervisning i interne skoler på opholdssteder: kr. 2 helårselever á kr kr. 1,2 helårselever á kr. 11,5 helårselever á kr kr. vedrørende ,7 helårselever á kr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: kr. Taleinstitut (abonnementsordning): 1 helårselever á kr. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: 645 elever á kr. 265 elever á kr. 666 elever á kr. 264 elever á kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Betaling til staten Eftersk. Handicap. Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Betaling til staten Eftersk. Handicap. Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: 123 elever á kr. 4 elever á kr. 2,2 elever á kr kr kr. 130 elever á kr. 1 elever á kr. 2,2 elever á kr kr kr. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

21 Skoler mv. Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til Køge Kommune til Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i efteråret 2015, svarende til en udgift på kr. Delpolitikområde: Befordring af elever Specialkørsel i kommunen incl. velkomstklasse: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Kørsel til 10. klasse og EUD10 Sygekørsel: Sproggruppen: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Samlet set forventes ingen afvigelser. Områder med overførselsadgang Følgende skoler/skolefritidsordninger er omfattet af mål- og rammeaftaler: Folkeskoler: Skole-IT Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Ungdomsskolen Ungdomsskolen Fælles formål Almen Ungdomsskole UngStevns Fritid - Ungdomscafé Skolefritidsordninger: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) UngStevns Fritid - Hyttefadet Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring It-/mediekonsulent Folkeskoler (lederlønninger) Ungdomsskolen (lederløn) Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

22 Skoler mv. Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Skolerne forventer et underskud på 0,3 mio. kr. på rammeaftaler. Et forventet underskud på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

23 Familiehus og sundhedspleje Opgaver Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn og Børne- og familiegruppen. Delpolitikområde: Sundhedspleje Lønsum: Personaleuddannelse/kurser Befordring og øvrige personaleudgifter: Administration: Drift og aktiviteter: Grunde og bygninger: kr kr kr kr kr kr. Fra budget 2016 er tildelt midler til Tilbud om forældreuddannelse Midlerne er indarbejdet i ovenstående budget. Sundhedsplejen er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: PPR Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter kr kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning Tale-/høreundervisning Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter: kr kr kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

24 Familiehus og sundhedspleje Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Sprogstimulering af førskolebørn Lønsum: Drift og aktiviteter: kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen Lønsum incl. ledelse af Familiehuset: kr. Lønsum familieterapeut og psykolog: kr. Befordring og øvrige personaleudgifter: kr. Drift og aktiviteter: kr. 40 støttetimer pr. uge: kr. Interne afregninger (behandling) kr. Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov) Lønningerne (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Børn & Læring Sundhedsplejen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familiehuset PPR Tale-/høreundervisning Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

25 Familiehus og sundhedspleje Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Der forventes samme overførsel til 2017, som forventes overført fra Et forventet underskud på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

26 Egenbetaling og tilskud Opgaver Egenbetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Søskende- og fripladstilskud i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og private pasningsordninger. Delpolitikområde: Forældrebetaling Dagplejen og Daginstitutioner Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% i dagplejen og 98% i daginstitutionerne. I alt en forventet indtægt på kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Skolefritidsordninger Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): SFO Morgen 305 kr. SFO klasse kr. SFO 3. klasse kr. SFO klasse 830 kr. SFO klasse Kontrolleret ordning kr. Den samlede egenbetaling svarer i 2015 til 64,5% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret. I alt en indtægt på kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Samlet forventes en mindreindtægt på 0,5 mio. kr., som fortrinsvis skyldes færre indmeldte i skolefritidsordningerne i de første 7 måneder. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Fripladser Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.: Fripladstilskud Frokostmåltid: Fripladstilskud Privatinstitutioner: kr kr kr. Fripladstilskuddet excl. frokostmåltid og privatinstitutioner udgør 18,1% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 2% af det samlede tilskud til privatinstitutioner. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

27 Egenbetaling og tilskud En uændret andel af forældrebetalingen i forhold til regnskab 2015, medfører et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Søskendetilskud Søskendetilskud excl. frokostmåltid: Søskendetilskud Frokostmåltid: kr kr. Søskendetilskuddet excl. frokostmåltid udgør ca. 11,9% af forældrebetalingen. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen En uændret andel af forældrebetalingen i forhold til regnskab 2015, medfører et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier: Udd. Og supervision af plejefamilier: Netværksplejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Egenbetaling: Effektiviseringer Samlet for hele området: 29 helårspersoner á kr kr. 3 helårspersoner á kr. 21,8 helårspersoner á kr. 3 helårspersoner á kr. 2 helårspersoner á kr kr kr kr. (indtægt) kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand kr. Samlet set forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr., heraf er 1,5 mio. kr. rammebesparelsen (effektiviseringer), som pt. ikke forventes opnået i Der er væsentlige merforbrug på opholdssteder og eget værelse. Der forventes væsentlig mindreforbrug på plejefamilier. Som noget nyt er der indarbejdet et forbrug til akutplejefamilie, som forventes at kunne minimere udgifterne ved akutte anbringelser. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: Familiebehandling: Aflastningsordninger: Fast kontaktperson: Formidling af praktikophold: Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: Økonomisk støtte: Støtteperson i f.m. anbringelse: Børnehuse Objektiv finansiering: Rådgivning og afledte ydelser: Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 10 helårspersoner á kr. 12 helårsperson á kr. 18,8 helårspersoner á kr. 33 helårspersoner á kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Et forventet merforbrug på 2 mio. kr. Der forventes væsentlige merforbrug på familiebehandling og døgnophold. Der forventes væsentlig mindreforbrug på aflastningsordninger. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

29 Tilbud til børn og unge med særlige behov Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Døgninstitutioner Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 5 helårspersoner á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Samlet forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som skyldes færre børn på døgninstitutioner med sociale adfærdsproblemer. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Objektiv finansiering: Takstfinansiering: kr. 0,3 helårsperson á kr. Delpolitikområde: Tilbud til unge handicappede Plejefamilier og opholdssteder: Opholdssteder: 2,2 helårsperson á kr. Forebyggende foranstaltninger: Aflastningsordninger: 2,8 helårspersoner á kr. Fast kontaktperson for hele familien: 1 helårsperson á kr. Økonomisk støtte: kr. Ledsageordning Nedsat funktionsevne: kr. Et samlet forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes forventet merforbrug på kontaktperson og økonomisk støtte og forventet mindreforbrug på opholdssteder. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

30 Takstfinansierede institutioner Døgninstitution for børn og unge ( 67) Opgaver Delpolitikområde: Magnoliegården Magnoliegården består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland". I døgnbehandling og skoletilbud er der følgende forudsætninger (Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. november 2015): Døgnbehandling 22 pladser med en belægningsgrad på 95% Skoletilbud 22 pladser med en belægningsgrad på 85% Takster i 2016 Døgnbehandling: kr. pr. døgn Skole 852 kr. pr. dag Driftsbudget Driftsudgifter: 27,9 mio. kr. Indtægter via takster 29,7 mio. kr. Der forventes en belægningsprocent på døgnbehandlingen på 93,4% og en belægningsprocent på skoledelen på 61,1%. Dette medfører følgende forventede driftsudgifter og indtægter: Driftsudgifter: 26,3 mio. kr. Indtægter via takster 27,9 mio. kr. Den lave belægningsgrad i skoledelen skyldes bl.a. at en del af børnene går i den almindelige folkeskole. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

31 Tilbud til børn og unge med særlige behov Central refusionsordning til særlig dyre enkeltsager. Opgaver Delpolitikområde: Central refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder: Forebyggende foranstaltninger: Døgninstitutioner: Sikrede døgninstitutioner: 9,9 helårspersoner á kr. 1,0 helårspersoner á kr. 6 helårspersoner á kr. 0,3 helårspersoner á kr.. Der er ikke udarbejdet budgetopfølgning, da der normalt ikke er de store afvigelser på området. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

32 Mål- og rammeaftaler / Lønsumsstyring Forventede over-/underskud på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring Overskud = - Underskud = + Mål- og rammeaftaler Lønsumsstyring I 1000 kr. Forv. overført fra 2015 til 2016 Over-/ underskud 2016 Budgetramme 2016 Over-/ underskud i procent Integrerede institutioner Område Nordstevns ,5% Område Store Heddinge ,2% Område Hårlev ,5% Område Rødvig ,4% Integrerede institutioner i alt ,6% Skoler og SFO er Strøbyskolen Strøbyskolens SFO er ,5% Store Heddinge Skole Hopstar (SFO) ,0% Hotherskolen Krudthuset (SFO) ,9% Ungdomsskolen UngStevns ,6% Skoler i alt ,6% Sundhedspleje Sundhedspleje ,8% Sundhedspleje i alt ,8% Lønsumsstyring og Skole-IT Børn & Læring ,4% Skole-IT ,8% Lønsumsstyring og Skole-IT i alt ,3% Øvrige Projektmidler - Daginstitutioner Projektmidler - Skoler Øvrige i alt I alt - Overførselsadgang ,0% Kommunalbestyrelsen har endnu ikke godkendt overførslerne fra I denne budgetopfølgning er indarbejdet Børneudvalgets anbefalinger til overførsel. Underskuddet fra 2015 på 1,1 mio. kr. forventes at stige til et underskud på 2,2 mio. kr. ved udgangen af Område Store Heddinge arbejder videre med at nedbringe underskuddet, så de kommer under 2,5% af budgetrammen. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

33 Mål- og rammeaftaler / Lønsumsstyring Skoler og institutioners bemærkninger til over-/underskud Daginstitutioner Område Nordstevns Området er opmærksom på, at der pt. er et underskud. De vil arbejde på, at finde midler til at mindske underskuddet. Pt. er der et merforbrug på lønkontoen, hvorfor underskuddet måske ikke kan hentes i år. De forventer dog ikke at øge underskuddet. Område Store Heddinge bemærkninger, udover at Område Store Heddinge arbejder på at nedbringe underskuddet fra Område Store Heddinge forventer et underskud på 1,1 mio. kr. i Område Hårlev Der forventes ikke de store afvigelser. Forventer at komme ud af året med et lille overskud. Område Rødvig Område Rødvig forventer at nedbringe underskuddet på kr. fra 2015 og forventer et overskud på kr. i Det skyldes, at der ikke er nogen kendte barsler og der forventes ikke længerevarende sygdom. Skoler og SFO er Strøbyskolen og Strøbyskolens SFO På grund af sygdom er der ikke udarbejdet budgetopfølgning. Der arbejdes på at nedbringe det samlede underskud, men pt. er det ikke sikkert, at det kan nås i Store Heddinge Skole og Hopstar (SFO) Store Heddinge Skole og SFO forventer at brug overskuddet fra 2015 fuldt ud i Hopstars overskud forventes brugt til renovering af legeplads (er igangsat). Skolens overskud forventes brugt til: Løn (indtægt givet i 2015) Udeområder: undervisning Rekruttering/uddannelse Skolemøbler Buffer til løn/vikardækning Udgifter i forb. med afskedigelser I alt kr kr kr kr kr kr kr. Hotherskolen og Krudthuset (SFO) Hotherskolen arbejder fortsat med at nedbringe underskuddet fra tidligere år. Krudthuset forventer stort set at overføre samme overskud, som forventes overført fra Ungdomsskolen og UngStevns Det er forventet, at Ungdomsskolen med den forventede overførsel fra 2015 kan holde budgetrammen. Ungdomsskolen planlægger at bruge overført overskud i 2016 således: Løn almen Ungdomsskole samt bidrag til dagskole Løn Dagsskolen (Flere UNV timer. Længere skoledage) Buffer til vikardækning Drift og aktiviteter i Dagskole og Ungdomsdagskole ifm. PULS I alt 0,3 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,7 mio. kr. Med det faktiske børnetal i Hyttefadets SFO-del hænger budgettet ikke sammen længere. Budgettet i Dagskolens mellemtrin er stramt, da der normeres efter en normal SFO-gruppe. Samlet set har Ungdomsskolen og Ungstevns ikke en forventning om at overføre et nævneværdigt overskud til Årsag hertil er, at den forventede overførsel fra 2015 er mindre end 2014, samtidigt med at en rammebesparelse på 0,3 mio. kr. i 2016 skal indarbejdes. Sundhedspleje, Lønsumsstyring og Skole-IT Sundhedspleje, Skole-IT, Børn & Læring s lønsumsstyring og konto 06 skal ses samlet. Samlet set forventes stort set samme underskud, som forventes overført fra Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget August 2016 Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 2-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Regnskab 2015 2015 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Juni 2016 Version 1 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 3-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler Mindreforbrug

Læs mere

Budgetforudsætninger 2018 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2018 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2018 Børneudvalget Maj 2017 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis budget 2018 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2017 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3-2017 I 1000 kr. 2017 p/l Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget August 2015 - Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2017 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2-2017 I 1000 kr. 2017 p/l Forventet regnskab BOP 1 Forventet regnskab Forventet afvigelse

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring August 2018 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring Pr. 28. februar 2018 Overblik - Børneudvalget Korr. budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet afvigelse 2018 Mindreforbrug = - Merforbrug = + Heraf forv. overførsler

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring Maj 2018 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2015 Overblik - Børneudvalget BOP 2-2015 I 1000 kr. Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug = +

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 28. februar 2015 Overblik - Børneudvalget BOP 1-2015 I 1000 kr. Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring Pr. 31. marts 2019 Overblik - Børneudvalget BOP 2 I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 2019 Over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring Pr. 30. september 2018 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3-2018 I 1000 kr. Korr. budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet afvigelse

Læs mere

Budgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring

Budgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring Budgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring Juni 2019 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Opr. budget 2019 Basisbudget 2020 Budgetforslag 2020 Budgetoverslag

Læs mere

Budget Temadrøftelse

Budget Temadrøftelse Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter

Læs mere

Budgetforslag 2014 Børneudvalget

Budgetforslag 2014 Børneudvalget Budgetforslag 2014 Børneudvalget August 2013 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2013-prisniveau Regnskab 2012 12-pl Opr. budget 2013 Korr. basisbudget 2014 B01 2015 B02 2016 B03 217 Børneudvalg 327.961

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 28. februar 2014 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 BOP 1-2014 I 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2-2014 I 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik - Børneudvalget BOP 3-2014 I 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Overførselsudgifter Version 2 Børn 3001 Sociale formål - Børn 4.319 4.684 4.684-100 -100-100 -100 21.08.18 Anbefales Overførselsudgifter - Indarbejdet

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.): tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring Regnskab 2018 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Daginstitutioner - Yderligere 5 lukkedage BU : Anbefales til prioritering 1)

Daginstitutioner - Yderligere 5 lukkedage BU : Anbefales til prioritering 1) IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud 30.100

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere