Samlede afvigelser (i kr.)

Transkript

1 Bemærkninger til Udvalget for Arbejdsmarked Samlede afvigelser (i kr.) Note Merudgift/ mindreindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0 Mindreudgift/ merindtægt Overførsler: 2 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Førtidspensioner Sygedagpenge Sociale formål 0 6 Kontanthjælp (passiv) Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dagpengeretten Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelse 0 11 Ressourceforløb 83 I alt Beskæftigelsesrammen*): 8 Dagpenge til forsikrede ledige I alt I alt: Mindreudgift/merindtægt *) Det seneste skøn for midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013 er på 7,768 mio. kr. Vedr. den samlede beskæftigelsesramme: Ved økonomivurderingen pr. 30. april blev der afleveret 1,574 mio. kr. og pr. 30. juni 3,040 mio. kr. I den aktuelle økonomivurdering er der beregnet mindre udgifter på 2,5 mio. kr., - i alt 7,114 mio. kr. Der søges om negativ tillægsbevilling med 5,795 mio. kr. i budget 2013 og med 1,114 mio. kr. i budget 2014 og overslagsårene (pensionsområdet er undtaget).

2 Note 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Det korrigerede budget udgør 6,005 mio. kr. efter tillægsbevilling jævnfør økonomivurdering pr. 30. juni med 0,3 mio. kr.endvidere er der tilført DUT-midler med 1,139 mio. kr., benævnt som UngepakkeII - (videreførsel i 2013 af Aftale af 8. november 2012 om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti ) til brug ved mere vejledning via UU-centrene. Kompensationen har ikke gennemslag i budget 2014 og overslagsår. Note 2 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Det korrigerede budget udgør 4,047 mio. kr. efter tillægsbevilling, jævnfør økonomivurdering pr. 30. juni med 0,918 mio. kr. Der er aktuelt 63 ydelsesmodtagere ved udgangen af august måned. Herudover medtages 3 ydelsesmodtagere primo september måned og der kommer yderligere 1 ydelsesmodtager pr. 1. oktober og 2 ydelsesmodtagere pr. den 2. november Der forventes en merudgift ved årets udgang på netto kr. efter at det aktuelle antal ydelsesmodtagere er indregnet. Mariagerfjord Kommunes andel af flygtningekvoten i 2013 udgør 50 personer, hvoraf 18 voksne og 8 børn er ankommet pr. 31. august. Udgiften til årets kvote på 50 personer er ikke indregnet i budgettet, men medtages successivt i de løbende økonomivurderinger. Note 3 - Førtidspensioner De 3 funktionsområder er budgetteret med nettobeløb på alt 165,107 mio. kr. Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar nettobudget udgør 20,573 mio. kr. Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 nettobudget 43,097 mio. kr. Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglergældende fra 1. januar 2003 nettobudget 101,437 mio. kr. Med oprettelsen af Udbetaling Danmark ved. Lov nr. 324 af 11. april 2012, er der sket ændringer af ansvaret for udbetaling af en række ydelser og tilskud til borgerne, herunder førtidspensioner, som blev overdraget den 1. marts i år med nettoafregninger for ydelser den 1. i måneden. Kommunerne udbetalte selv ydelserne med forudbetalinger sidste gang den 1. marts. Udbetalinger bagud pr. 31. marts blev foretaget af Udbetaling Danmark med kommunal medfinansiering, der afregnes den 1. april sammen med forudbetalinger for april måned. Det bevirker, at kommunen forventes at have en likviditet i forhold til årsbudgettet 2013 på grund af bagud-afregningen for december måned automatisk vil blive konteret den 1. januar 2014 i regnskab ca. 13,4 mio. kr. KL har gjort Udbetaling Danmark opmærksom på problemstillingen. Udbetaling Danmark vil undersøge mulighederne for at rette op på problemstillingen. Afregningsproblematikken følges nøje frem til næste økonomivurdering pr. 31. oktober.

3 På baggrund af et beregningsgrundlag i nettoudbetalingen vedr. ydelser for januar og februar måned 2013 omregnet til årsbasis og indregnet mellemregninger med kommuner indtil 31. august, fremregnet resten af året med august måneds resultat, forventes en mindre udgift på førtidspensionerne i forhold til årsbudgettet på netto 4,681 mio. kr. På ydelseskontiene skyldes det den minimale tilgang af nye pensionister. Ved ekstern bistand til afdækning af mellemkommunal forpligtelse for borgere, har kommunen videresendt forpligtelser og opnået en mindre udgift, som i det væsentligste svarer til det forventede overskud. Et arbejde der er fortsat fokus på og med godt resultat fra vor egen Borgerservice. Note 4 - Sygedagpenge Det korrigerede budget på området udgør netto 60,457 mio. kr. - efter en negativ tillægsbevilling på 10,178 mio. kr. pr. 28. februar, en negativ tillægsbevilling pr. 30. juni på 2,741 mio. kr., hvoraf 1,655 mio. kr. blev overført til ressourceforbrug i forbindelse med den skærpede opfølgning på området. Lov- og cirkulæreprogrammet medfører en reduktion af bevilling til sygedagpenge i 2013 med netto 0,247 mio. kr. færre modtagere/hurtigere afklaringsforløb på funktionsområdet. Reduktionen fortsættes i overslagsårene. Der ses en stigning i dagpengeydelser efter 52 uger i forhold til budgettet pr. 30. juni, som modsvares beløbsmæssig ved fald i antallet af sygedagpengemodtagere på de refusionsberettigede grupperinger, som vist i tabellen nedenfor. Merindtægten vedr. regres er på netto 0,310 mio. kr. Tekst Antal pers Brutto budget Stats ref. Beløb i 1000 kr. Netto budget Fakt. pers. Netto Mer forbrug forbrug omr. til år Årsværk uden refusion Årsværk med 50% refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 50% kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn Årsværk med 50% refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 30% refusion fra udbetalingsuge Regresindtægter Hjælpemidler Befordring I alt

4 Note 5 Sociale formål Budgettet vedr. sociale formål, som omfatter enkeltudgiftsbevillinger, udgør netto 0,970 mio. kr. På grundlag af lov nr af 23. december 2012, er der tillagt DUT kompensation i 2013 pr. 30. juni med netto 0,492 mio. kr., som omfatter tilskud til tandlæge og hjælp til udsættelsestruende lejere 0,621 mio. kr. modsat er der fratrukket netto 0,129 mio. kr. jfr. Lov nr af 23. december 2012 om aktiv socialpolitik (færre modtagere af kontanthjælp). Det undersøges, hvorvidt omfanget af ydelser er proportionel med kompensationen. Resultatet forventes at foreligge ved næste økonomivurdering. Note 6 Kontanthjælp, passiv Det korrigerede nettobudget på området udgør mio. kr. med 30 % statsrefusion. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 31. august omregnet til årsbasis kan forventes et merforbrug på netto 0,808 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 85 ydelsesmodtagere i perioden fra 31. august 2012 til 31. august Der er en nettotilgang på 60 passive kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf passive Note 7 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Det korrigerede nettobudget på området pr. 31. august 16,370 mio. kr. med 50 % statsrefusion til ydelsesmodtagere med erhvervsrettede aktiviteter og med 30 % refusion til ydelsesmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 31. august omregnet til årsbasis kan forventes en mindre udgift på netto 0,400 mio. kr.

5 Økonomivurderingen pr. 31. august viser et udgiftsfald efter omberegning i følge udbetalingssystemet er der en nettotilgangpå 25 ydelsesmodtagere i perioden fra 31. august 2012 til 31. august Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede Note 8 Dagpenge til forsikrede ledige Det oprindelige budget på netto 100,6 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på grundlag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. Der er givet tillægsbevillinger pr. 28. februar på 17,1 mio. kr., pr. 30. april på -1,6 mio. og pr. 30. juni på -1.7 mio. kr., således det korrigerede budget nu udgør 114,4 mio. kr. Denne fremregning på grundlag af 34 uger må betragtes som usikker. Kommunen skal fra 1. januar 2013 bidrage til finansieringen af arbejdsløsheds-dagpenge til forsikrede ledige: Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunal finansiering (suspenderet i 2013 og 2014) Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag (virksomhedspraktik/ordinær uddannelse) Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag (kortvarige kurser) Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Der er aktuelt afregnet bidrag for uge Hvis bidrag i perioden uge omregnes til 52 uger, så vil der være et overskud på omkring 2,5 mio. kr. ved regnskabets afslutning. Det skal dog bemærkes, at der fra starten har været nogle uregelmæssigheder med indberetning fra a-kasser. Det har medført usikkerhed omkring bidragets størrelse, idet der stadig kan forekomme regulering tilbagevirkende i senere perioder.

6 Den seneste prognose på ledigheden på landsplan viser ledige. Kilde: KL s prognosemodel for beskæftigelsestilskud pr. 28. februar 2013, hvor der er henvisning til Økonomisk redegørelse, december I budgettet er forudsat ledige. Kilde: KL Budgetvejledning 2013, Vejl. 5-6 af Sektorskrivelse om beskæftigelse og integration, Punkt 3.4 Beskæftigelsestilskud for Tabel 9: Ledighedsskøn for beskæftigelsestilskud for Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013 i juni 2014 på funktion 7.86 Særlige tilskud. Note 9 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Målgruppen, der kan gøre brug af den nye uddannelsesordning, er ledige, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra den 30. december 2012 og senest den 30. juni Ordningen skal give disse personer ret til visse uddannelser og en særlig uddannelsesydelse i op til 6 måneder efter, at dagpengeretten er opbrugt. Ydelsen udgør 80 % af højeste dagpengesats. Staten refunderer 50 % af kommunens driftsudgifter til uddannelse og til befordringsgodtgørelse og transportudgifter. Ligeledes refunderer staten 50 % af udgifterne til den særlige uddannelsesydelse, når personen deltager i uddannelse efter denne lov. I perioder, hvis personen er omfattet af ordningen uden at deltage i uddannelse udgør statsrefusionen 30 %. Efter jobcentrets pejling pr. 22. maj er der 150 personer, som kan være berettiget til denne ydelse. Ud fra forbruget pr. 31. august og med august måneds forbrug som basis for resten af året kan forventes en nettoudgift på i alt 3,452 mio. kr. en nettostigning på 1,051 mio. kr. i forhold til 30. juni. Nettotilgang på nedennævnte tidspunkter: Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede Note 10 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelse Det korrigerede budget udgør netto 56,649 mio. kr. Af nettobudgettet medgår 21,095 mio. kr. til ledighedsydelse og 34,903 mio. kr. til løntilskud til personer i fleksjob

7 Budgettet til ledighedsydelsesområdet svarer til i alt 135 helårspersoner. Ledighedsydelser: På grundlag af lov nr af. 23. oktober 2012 om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, førtidspension- og fleksjobsreform er der reduceret i budgettet pr. 30. juni vedr. ledighedsydelser med netto 0,698 mio. kr. Ud fra forbruget pr. 31. august omregnet til helårsbasis forventes området med ledighedsydelser at være i balance. Udviklingen på løntilskudsområdet følges nøje frem mod næste økonomivurdering pr. 31. oktober. Note 11 - Ressourceforløb Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. I ressourceforløbet, som varer et til fem år, indgår tværfaglig indsats, som skal bidrag til, at borgeren når frem til den rette vej til arbejdsmarkedet. Fra 1. juli er der udgifter til 2 forløb med 30 % statsrefusion. Ud fra forbruget pr. 31. august fremregnet til årsbasis forventes en nettoudgift på kr.