Budget ,6 2,6 2,5 2,5 2,5 3,2 2,5

Transkript

1 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 2,6 2,6 3,2 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg 2,6 2,6 Skive 3,2 Viborg,,5 1, 1,5 2, 3, 3,5 Tabellen og figuren viser, hvor stor en andel summen af driftsudgifterne til teknik og miljø opgjort i kapitlet udgør af de samlede nettodriftsudgifter. Teknik og miljø omfatter vejområdet og busdrift. I forhold til tidligere rapporter er tabellen vedr. natur- og miljøbeskyttelse udgået, da det har vist sig, at nøgletallene pga. store konteringsforskelle mellem kommunerne ikke er sammenlignelige. Området vil blive nærmere analyseret med henblik på at danne sammenlignelige og brugbare nøgletal, så fremtidige nøgletalsrapporter igen vil omfatte natur- og miljøbeskyttelsesområdet. Vejområdet: Området omfatter diverse opgaver vedr. drift og anlæg af kommunens vejnet, herunder bl.a. vedligeholdelse af kørebaner, fortove, grøfter og rabatter, færdselstavler, signalanlæg, snerydning samt gadebelysning. Nøgletal for udgifter til drift og anlæg på vejområdet er vist i tabel 3a-3c. Busdrift: Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende bybusdriften i de 7 kommuner. Busdriften varetages af Midttrafik, og den endelige afregning foretages ved regnskabsårets afslutning. For 27 indgår den endelige afregning i regnskab 28 og som følge heraf er nøgletallene i 27 og 28 ikke sammenlignelige. Nøgletal for driftsudgifter og aktiviteter er vist i tabel 3d og 3e. Midttrafik har ikke lavet passagertællinger i 21, og tabel 3e er således identisk med tabellen i 21-rapporten. Der er foretaget tælling i april 211, og tallene herfra vil indgå i næste nøgletalsrapport. 23

2 Tabel 3a. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Hovedfunktion 2.22 og Eksklusiv parkeringsindtægter og vejafvandingsbidrag. Tabel 3b. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. kilometer vej Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Hovedfunktion 2.22 og Eksklusiv parkeringsindtægter og vejafvandingsbidrag. Tabel 3c. Veje. Årlige nettoanlægsudgifter i kr. pr. indbygger Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Hovedfunktion 2.22 og 2.28 dranst 3. 24

3 Figur 3a. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Figur 3b. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. kilometer vej Figur 3c. Veje. Årlige nettoanlægsudgifter i kr. pr. indbygger

4 Tabel 3d. Busdrift. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Funktion Tabellen omfatter samtlige udgifter til busdrift, herunder bybusdrift, regional busdrift og handicapkørsel men ekskl. skolekørsel, der indgår i tabel 4a og 4d. Tabel 3e. Bybusdrift: aktiviteter Antal Antal Antal køreplan- rejser rejser timer pr. kørt time Herning ,23 Holstebro ,73 Horsens ,23 Randers ,34 Silkeborg ,38 Skive Viborg ,39 Kilde: Midttrafik. Note: Antal rejser og køreplantimer kan først opgives fra 28. Pga. omfattende gravearbejde i Skive og deraf følgende ruteomlægning er der ikke foretaget optælling i 29. Midttrafik har ikke foretaget optælling i 21, og der foreligger således ikke statistik over antal rejser for 21 endnu. 26

5 Figur 3d. Busdrift. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Figur 3e. Busdrift: aktivitet. Antal rejser pr. kørt time 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 29 27