Notat om overførselsudgifter Basisbudget
|
|
- Helle Dalgaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat om overførselsudgifter Basisbudget Resumé I henhold til procesplanen for Budget besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetlægges overførselsområdet ud fra nyeste viden, ny lovgivning, seneste budgetopfølgning og regnskab Nærværende notat uddyber budgettet for overførselsudgifterne i 2017, og der foretages en sammenligning med skøn for 2017 udarbejdet af KL. Basisbudget 2017 viser en forventet nettoudgift på 865,5 mio. kr. på overførselsudgifterne under budgetgarantien, hvilket er 3,6 mio. kr. under KLs fremskrivning. For samtlige overførselsudgifter excl. dagpenge til forsikrede ledige er budget 2017 på 1.253,9 mio. kr., hvilket er på niveau med KLs fremskrivning excl. grundtilskud ifm. flygtninge og voksne familiesammenførte. For samtlige overførselsudgifter inkl. forsikrede ledige er budget ,6 mio. kr. lavere end det forventerede regnskab for Budget 2017 afviger samlet fra KLs fremskrivning med 19,1 mio. kr., hvoraf 17 mio. kr. skyldes forskellig vurdering af indtægter fra grundtilskud ifm. flygtninge og voks ne familiesammenførte. Sammenfattende er Viborg Kommunes overførselsudgifter en afspejling af flere faktorer. Budgettet er bl.a. et udtryk for, at hele beskæftigelsesindsatsen i Viborg Kommune, bl.a. som følge af at statsrefusionerne er omlagt, så det ikke handler om at flytte borgere mellem ydelser, men om at de i stedet kommer i beskæftigelse. Det tager tid at se effekten af en sådan omlægning, og den usikkerhed er også afspejlet i budgettet. Refusionsreformen erstattede flere forskellige refusioner på forsørgelsesudgifter med en fælles model, hvor refusion aftrappes over tid uafhængigt af hvilke ydelse borgeren modtager. Refusionsreformen medfører samlet set en mindre refusion for kommunerne, og dermed øgede nettoudgifter. Alle forsørgelsesydelser er som udgangspunkt omfattet af refusionsomlægningen. Erfaringsgrundlaget for de økonomiske konsekvenser af refusionsreformen på de enkelte ydelser e r stadig spinkelt, og små ændringer i refusionsprocenten kan betyde store udsving. I budgetlægningen for 2017 er derfor foretaget en sammenligning med KLs fremskrivning, for at skabe øget sikkerhed i budgetlægningen. Budget for overførselsudgifter Tabel 1 herunder viser budget opdelt på budgetgaranti og øvrige overførsler samt en sammenligning med en udgiftsfremskrivning foretaget af KL. Udgiftsfremskrivningen foretaget af KL bygger på en række antagelser, som ikke nødvendigvis er retvisende for alle kommuner. Det samlede budget excl. dagpenge til forsikrede ledige stiger fra 1.238,9 mio. kr. i 2016 til 1.253,9 mio. kr. i 2017, hvilket er på niveau med KLs fremskrivning, hvis der ses bort fra grundtilskud ifm. flygtninge. For alle overførselsudgifter inkl. grundtilskud og forsikrede ledige er budget 2017 i alt 7,6 mio. kr. lavere end det forventerede resultat i I forbindelse med budgetforliget for blev der aftalt besparelser på politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet (i dette politikområde indgår ikke førtidspensioner, boligstøtte, personlige tillæg samt dele af residual-udgifterne), således at der i 2016 blev indarbejdet en besparelse på 15 mio. kr. stigende med 5 mio. kr. om året til 30 mio. kr. i De udarbejdede budgetter for inkluderer disse besparelser. Side 1 af 6
2 Tabel 1: Forventet regnskab 2016 (per 30/ i 2017 priser). Budget 2017, KLs Budget 2017 forslag og forskellen mellem de to. FVR 2016 KL Forskel B17 - Ydelse (2017 P/L) Budget 2017 Budget 2017 KL B17 Kontant- og uddannelseshjælp Ressourceforløb Jobafklaring Revalideringsydelser Ledighedsydelse Driftsudgifter til aktivering m.v Løntilskud Jobrotation Førtidspension EGU Integration (drift) Integration (ydelse, løntilskud) Budgetgaranti i alt Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Driftsudgifter uden refusion Boligstøtte (boligsikring og -ydelse) Personlige tillæg Grundtilskud Residual Øvrige overførsler i alt Overførselsudgifter i alt Forsikrede ledige I alt Forsørgelsesudgifter ydelser til borgere Forsørgelsesudgifter budgetteres ud fra nyeste viden omkring udviklingstendenser, ny lovgivning, regnskab 2015 og seneste budgetopfølgning. Med refusionsomlægningens ikrafttræden 1. januar 2016 overtog Styrelsen for Arbejdsmarkeds- og Rekruttering (STAR) beregning og udbetaling af refusioner til kommunerne. Indkøringsvanskeligheder forbundet med så stor en omlægning også systemmæssigt besværliggør budgetlægningen. Budgetlægningen bygger på de nyeste data fra STAR, JobIndsats og egne fagsystemer. De væsentligste antagelser er sammenfattet i Tabel 2 herunder, som viser ændringer i helårspersoner fra 2016 til 2017 samt forventede refusionsprocenter i Kontant- og uddannelseshjælp De budgetterede nettoudgifter til kontant- og uddannelseshjælp i 2017 ligger 6,5 mio. kr. under det forventede niveau for 2016 jf. budgetopfølgningen per 30/6 2016, men dog 3,3 mio. kr. højere end KLs fremskrivning. Forklaringen på det lidt højere niveau, er bl.a. at selvom andelen af unge på kontanthjælp er faldet, har Viborg Kommune en tilvækst af unge, som er højere end landsgennemsnittet, hvilket betyder at antallet af helårspersoner på forsørgelse ikke er faldet. KLs analyse udarbejdet for Viborg Kommune ifm. den tværgående indsats for ledige unge viser, at Viborg Kommune taber på de unges flyttemønstre. De der fraflytter kommunen er mere ressourcestærke end dem der bliver boende, mens de der tilflytter er på niveau med de unge, der boede i Viborg Kommune i udgangspunktet. Der er desuden en svagt stigende tilgang af kontanthjælpsmodtagerne i andre målgrupper, og derfor er der ikke budgetteret med en større samlet afgang. Side 2 af 6
3 Tabel 2: Forventede helårspersoner i 2016 og i 2017 samt forventede gennemsnitlige refusionsprocenter i Ændr. Budget Gns. Forv. Budget Forv. Refusion Ydelse Kontant- og uddannelseshjælp ,3% Ressourceforløb ,5% Jobafklaring ,0% Revalideringsydelser ,0% Ledighedsydelse ,5% Løntilskud ,0% Førtidspension ,5% Integration (ydelse, løntilskud) ,0% Budgetgaranti i alt ,5% Sygedagpenge ,0% Fleksjob ,5% Seniorjob ,0% Øvrige overførsler i alt ,2% Overførselsudgifter i alt ,8% Forsikrede ledige (A-dagpenge) ,0% I alt ,9% Ressourceforløb Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer udover ledighed, og som er i risiko for at komme på førtidspension. Et ressourceforløb kan vare i op til 5 år, og det er muligt at få tilbudt flere forløb. Hovedparten af borgere i et ressourceforløb tilkendes senere førtidspension eller et fleksjob. Juni 2016 var 384 borgere i Viborg Kommune i et ressourceforløb, mens der i juni 2015 var 291 borgere i ressourceforløb. I budget 2017 forventes det gennemsnitlige antal borgere i ressourceforløb at stige til 410 personer. De budgetterede udgifter til jobafklaring og ressourceforløb stiger med 10,2 mio. kr. fra 2016 til 2017, men ligger i 2017 samlet 2,5 mio. kr. under KLs fremskrivning. Jobafklaring Såfremt forlængelsesmulighederne ikke kan benyttes i en sygedagpengesag, overgår den sygemeldte til et jobafklaringsforløb. Både under et jobafklaringsforløb og ressourceforløb modtages en ressourceforløbsydelse, der som udgangspunkt er på kontanthjælpsniveau. Et jobafklaringsforløb skal sikre at den sygemeldte kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Et jobafklaringsforløb kan maksimalt vare 2 år, men kan derefter erstattes med et nyt forløb. Juni 2016 var 237 borgere i Viborg Kommune i et jobafklaringsforløb, mens der i juni 2015 var 129 borgere i et jobafklaringsforløb. I budget 2017 forventes det gennemsnitlige antal borge re i jobafklaringsforløb at stige til 250 personer. Den budgetterede udgift i 2017 er 2,4 mio. kr. højere end i 2016, hvilket er 1 mio. kr. under KLs fremskrivning. Revalidering Revalidering består af beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Antallet af borgere på revalidering i Viborg Kommune er halveret over 2 år, og udviklingen på landsplan er tilsvarende. Bl.a. på grund af det allerede lave niveau i Viborg Kommune forventes kun en mindre reduktion fra 2016 til 2017 i antallet af helårspersoner på revalidering, og følgelig en marginal mindre budgetteret udgift, som dog i 2017 ligger 1,8 mio. kr. under KLs fremskrivning. Side 3 af 6
4 Ledighedsydelse Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiteret til et fleksjob og er ledige. Fleksjobvisiterede har ikke ret til dagpenge, men har i stedet ret til en ledighedsydelse, indtil de bliver ansat i et fleksjob. Tilsvarende hvis borgeren bliver ledige fra et fleksjob. Antallet af personer på ledighedsydelse i 2017 forventes at være lidt lavere end i 2016 (7 helårspersoner), idet der er pga. stigningen i ansatte i fleksjob er nået et lavt niveau for ledighedsydelse, som er faldet markant over de seneste 2 år. Viborg Kommune har nu den laveste andel af fuldtidspersoner i pct. af befolkningen mellem år (0,4 % i juni 2016 mod 0,7% i juni 2014) på ledighedsydelse blandt kommunerne i regionen. Den budgetterede udgift i 2017 forventes at være på niveau med den forventede udgift i 2016, og ligger dermed i ,7 mio. kr. under KLs fremskrivning. Førtidspension Førtidspensionsreformen fra 2012 betyder, at unge under 40 år som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension, men i stedet skal tilbydes et ressourceforløb. Førtidspensionsreglerne er ændret ad flere omgange, og der er forskellige regler for statsrefusion til hver regelsæt statsrefusionen udgør 50 % for nogle grupper, 35 % for andre, og bevillinger efter 1. juli 2014 placeres ind på refusionstrappen med 80, 40, 30 og 20 % refusion. Refusionsomlægningen omfatter førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014, og da førtidspension altovervejende er en permanent ydelser sker der i refusionssammenhæng en ophobning på laveste refusionstrin (20 %), da kun meget få personer får bevilget en førtidspension uden først at have modtaget andre former for offentlig forsørgelse forud for pensionen. Der er således i 2017 budgetteret med stigende udgifter til førtidspension, selvom det samlede antal helårspersoner er uændret fra 2016 til 2017 jf. Tabel 2. Andelen af borgere på førtidspension i % af arbejdsstyrken ligger i Viborg Kommune på niveau med sammenlignelige kommuner. Budgettet for 2017 ligger 7,3 mio. kr. over KLs fremskrivning. Vurderingen af udviklingen inden for førtidspensionsområdet er baseret på en prognose over antallet af nye tilkendelser og antal førtidspensionssager der ophører. Afgange af førtidspensionister sker enten ved overgang til folkepension, som følge af dødsfald eller flytning fra kommunen. KLs fremskrivning for 2017 ligger under det forventede niveau for Der er vurderingen at Viborg Kommunes egen prognose for 2017 er mere retvisende end KLs fremskrivning pga. en højere detaljeringsgrad. Integration Folketinget vedtog i henholdsvis 2015 og 2016 nye regler for kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse fra hhv. 1. april, 1. juli og 1. oktober 2016, som bl.a. betyder, at kontanthjælp ifm. integrationsprogrammer erstattes med en integrationsydelse, som for de fleste er væsentlig lavere end kontanthjælpsydelsen. Den budgetterede udgift til integrationsydelse (inkl. løntilskud) er i 2017 på 61,9 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. lavere end KLs fremskrivning. Den reelle udgift afhænger af antallet af flygtninge, som Viborg Kommune modtager, og er derfor behæftet med stor usikkerhed. Sygedagpenge Sygedagpengereformens nye regler trådte i kraft 1. juli 2014, og betyder bl.a. at sygemeldte, der har modtaget dagpenge i 22 uger ikke automatisk forlænges. Efter 22 uger vurderes om sygedagpengeperioden skal forlænges. Hvis sygedagpengeperiode ikke forlænges, tilbydes et jobafklaringsforløb reelt uden tidsbegrænsning - hvor borgeren modtager en ydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne. Det var forventningen at sygedagpengereformen ville reducere den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge Side 4 af 6
5 pga. overgang til jobafklaring. I praksis har det vist sig, at reformens syv regler vedrørende muligheder for forlængelse medfører flere forlængelser end ventet. Den gennemsnitlige varighed over de seneste 12 måneder er uændret på ca. 10,5 uger og antallet af helårspersoner på sygedagpenge er juni 2016 på niveau med juni Der forventes ikke forbedring på sygedagpenge i 2017, og budgettet i 2017 er på niveau med KLs fremskrivning. Fleksjob Fleksjob skal være med til at sikre, at mennesker med nedsat arbejdsevne får adgang til arbejdsmarkedet. I et fleksjob tages der hensyn til den enkeltes behov og muligheder, og kommunen betaler et ti lskud som supplement til lønnen, idet ansatte i et fleksjob kun får løn for den arbejdsindsats, de reelt yder. Førtidspensionsreformen fra 2012 omfattede også fleksjob, og medførte at fleksjobordningen blev målrettet, så også personer med en meget begrænset arbejdsevne fremover kan få glæde af ordningen. Borgere tilkendt et fleksjob før 1. juli 2014 er ikke omfattet af refusionsomlægningen. Ved overgang til nyt fleksjob, vil borgeren dog blive omfattet af den nye refusionsmodel, og borgeren starter forfra på refusionstrappen. Der er derfor et økonomisk incitament til, at borgere fastholdes i nuværende fleksjob (gammel ordning), hvis det er bevilget før 1. juli 2014, idet der her er 65% refusion. De budgetterede udgifter til fleksjob i 2017 er 7,5 mio. kr. højere end KLs fremskrivning, hvilket dels skyldes den forventede stigning i antallet af helårspersoner i fleksjob på 45 fra et i forvejen højt niveau, og dels skyldes et andet skøn for overgang til den nye refusionsordning. De højere udgifter til fleksjob skal ses sammen med de lavere udgifter til ledighedsydelse. Den høje andel af fleksjob afspejler, at fleksjob er et fokusområde og indsatsområde i Viborg Kommune. Seniorjob Ledige seniorer, som højst har fem år til efterløns alderen, kan have ret til et seniorjob i deres bopælskommune, hvis de har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Antallet af borgere i seniorjob forventes at stige med 11 helårspersoner fra 2016 til 2017 og følgelig forventes nettoudgiften af stige fra 12 mio. kr. i 2016 til 14,3 mio. kr. i Da ordningen blev søsat var forventningen at personer på landsplan ville tage et seniorjob. I 2015 var tallet Boligstøtte Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for en stor gruppe borgere, og pensionen kan suppleres med bl.a. helbredstillæg og trangsbestemt personlige tillæg. Et stort udbud af lejeboliger både til unge og til pensionister er en del af tilbuddet til borgerne, og boligstøtte (boligsikring og boligydelser) giver mange borgere mulighed for bo i lejlighederne. Historisk har udgifterne til boligstøtte udvist en årlig vækst på 3-4 %. Kontanthjælpsloftet der træder i kraft 1. oktober 2016 sætter en øvre grænse for den samlede støtte, en borger i målgruppen kan modtage. Det er regeringens forventning, at udgifterne til boligstøtte derfor ikke stiger, men falder lidt. Den budgetterede udgift i 2017 er derfor på niveau med 2016, og følger KLs fremskrivning. Grundtilskud Kommunerne modtager et årligt grundtilskud i tre år for hver flygtning og familiesammenført over 18 år, som er omfattet af integrationsprogrammet, samt et årligt grundtilskud pr. uledsaget flygtningebarn under 18 år. Grundtilskuddet skal dels dække de generelle udgifter til integration som f.eks. udgifter til tolkebistand, information, vejledning og rådgivning samt udgifter i forbindelse med indkvartering m.v. Den 17. marts 2016 indgik Regeringen og arbejdsmarkedets parter en såkaldt trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration, som bl.a. indebærer en forhøjelse af grundtilskuddet med 50% i 2017 og 2018 (som modsvarer afskaffelsen af de ekstraordinære integrationstilskud i 2015 og 2016). Side 5 af 6
6 Den årlige budgetterede indtægt fra grundtilskud beregnes på baggrund af det forventede antal månedlige grundtilskud i løbet af året, og dækker over tilgange og afgange efterhånden som flygtninge og voksne familiesammenførte ind- og udtræder af programmet. Den budgetterede indtægt i 2017 på 33,5 mio. kr. tager højde for, at Viborg Kommune i 2016 ikke forventer at modtage den fulde udmeldte kvote på 384 flygtninge (excl. familiesammenførte), men kun cirka 220. I 2017 regnes med den senest udmeldt kvote på 391 for Viborg Kommune. I Tabel 1 er fratrukket 7,1 mio. kr. fra det budgetterede grundtilskud, så beløbet er 26,4 mio. kr. Merindtægten på 7,1 mio. kr. fremgår at notatet om flygtninge, og indgår i det samlede regnestykket for merindtægter og merudgifter ifm. flygtninge (Bilag 4a i budgetmaterialerne) Ovenstående kan sandsynligvis forklare hvorfor Viborg Kommunes forventede indtægter fra grundtilskud i 2017 ligger 17 mio. kr. (9,9 mio. kr. excl. merindtægter) under KLs fremskrivning på 43,4 mio. kr. Den væsentlig lavere budgetterede indtægt fra grundtilskud skal ses i sammenhæng med forventede mindre udgifter til integration sammenholdt med KLs fremskrivning. Residual øvrige udgifter Øvrige udgifter vedrører hovedsageligt Sprogcenter Viborg, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), og udgifter ifm. børn med nedsat funktionsevne. Overførselsudgifterne under Børn & Ungdomsudvalgets område udgør i ,9 mio. kr., mens resten henhører under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Den samlede budgetterede udgift i 2017 er 49,2 mio. kr., hvilket er på niveau med 2016 og 5,9 mio. kr. lavere end KLs skøn. Driftsudgifter udgifter til beskæftigelses- og integrationsindsatsen Driftsudgifter på beskæftigelsesområdet vedrører den daglige drift af jobcenteret samt udgifter til anden aktør. Driftsudgifterne er fordelt på tre politikområder, hvor kun udgifter ifm. primært lov om aktiv beskæftigelsesindsats betegnes som overførselsudgifterne (under politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet). Disse overførselsdriftsudgifter vedrører integration, indsats til forsikrede ledige, uddannelses- og kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, løntilskud til forsikrede ledige, hjælpemidler og personlig assistance, indsats og mentor til ressourceforløb og jobafklaring, STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelsesforløb), mentorer, jobrotation, hjælpemidler m.v. De største udgiftsposter vedrører Jobigen, indsatser varetaget af medarbejdere i Jobcentret, køb af ordinær uddannelse og særlig tilrettelagt uddannelse, STU, EGU og mentorudgifter. De samlede driftsudgifter er i 2017 budgettet til 92,8 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. lavere end KLs fremskrivning. I de samlede driftsudgifterne er modregnet de resultattilskud, som Viborg Kommune forventes at kunne hjemtage. Kommunerne modtager resultattilskud (engangstilskud) når en udlænding omfattet af integrationsprogrammet kommer i job eller uddannelse i en sammenhængende periode på minimum 6 måneder, samt når den afsluttende prøve i dansk bestås inden for en 5-årig periode. Der er i 2017 budgetteret med 4,1 mio. kr. i resultattilskud (KLs fremskrivning er 5,6 mio. kr.). Mentorudgifter er fra 2016 en del af driftsudgifter til aktivering mv. under budgetgarantien. I forbindelse med finansloven for 2016, blev der vedtaget en reduktion af statsrefusionen på driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen. Brug af mentorer er stadig lovbestemt, men er reduceret i omfang. Driftsloftet per helårsperson (grænsen for hvornår kommunen kan få refusion) er i 2016 væsentlig lavere end i 2015, og de foreløbige driftslofter for 2017 er på niveau med 2016, hvilket presser de kommunale driftsudgifter. Viborg Kommune benchmarker sig løbende med sammenlignelige kommunen (KLs klynge af sammenlignelige kommuner), og har i disse sammenligninger lavere driftsudgifter per borger end flertallet af kommunerne i klyngen. Side 6 af 6
Notat om overførselsudgifter Basisbudget
Notat om overførselsudgifter Basisbudget 2018-2021 16. august 2017 Resumé I henhold til procesplanen for Budget 2018-2021 besluttet af Byrådet, budgetlægges overførselsområdet ud fra nyeste viden, ny lovgivning,
Læs mere8. august 2018 Beskæftigelse, Økonomi og Personale
Notat om overførselsudgifter Basisbudget 2019-2022 Resumé I henhold til procesplanen for Budget 2019-2022 besluttet af Byrådet, budgetlægges overførselsområdet ud fra nyeste viden, ny lovgivning, seneste
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereIndarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereØkonomiske temaer. v/ Klaus Christiansen. Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Viborg Kommune
Økonomiske temaer v/ Klaus Christiansen Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Emner 1. Finansiering af overførselsområdet 2. Forsørgelsesudgifter fordeling på typer 3. Udvikling i forsørgelsesudgifter
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning
Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017
Læs mereTabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18
Notat Vedrørende: Indkomstoverførsler i basisbudget 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen og Jan Kjeldmann E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:
Læs mereBudgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger
Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs merePerspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering,
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereNotat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019
Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereNotat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU
Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget 16.546 Tilbud til udlændinge 13.814 16.588 16.588 16.588 16.557 Midlertidige ydelser 245.495 245.476 245.476 245.476 16.558 Permanente ydelser 258.684 260.690 260.690 260.690 16.568
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Der er nu erfaringer fra 6 driftsmåneder med de nye refusionsregler, og der begynder at tegne sig et stabilt billede af nettoudgifterne på overførselsområdet. Der er dog
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBevillingsoversigt 2019 i mio. kr.
Vækstudvalget Bevillingsoversigt -2022 Vækstudvalget (i hele kr.) forslag Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Beskæftigelsesindsats (Jobcentret/myndighed) 42.146.419 41.781.727 41.781.728 41.781.727
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019
Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereUddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr Ø Dato: Generelle bemærkninger Budget 2019
Uddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr. 15.00.00-Ø00-3-17 Dato: 23.4.2018 Generelle bemærkninger Budget 2019 Indhold Generelle bemærkninger Budget 2019... 1 1. Indledning... 2 2. Budgetforslag 2019... 2 3.
Læs mereHjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag
Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer
Læs mere1 of 7. Indholdsfortegnelse
1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger
Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereBruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,
Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet
Læs mereLedelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter
Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Initiativer A-dagpenge 3 1 0 Samlet har Jobcentret fortsat den proces, som der blev indstillet til i tidligere møde
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereRefusionsprocent 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct.
Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 11.03.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning Reform af refusionerne
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET
ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Opslagsværk til beskæftigelsesudvalget Styregruppen for Jobforum Indholdsfortegnelse Autoriserede kontoplan...2 Beskæftigelsestilskud...2 Budgetgaranti...2 Driftslofter
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.05.2014 regnskab 2013 Afvigelser
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereFor budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.
Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereVækstudvalget - Beskæftigelsesindsats
Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 7. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238
Læs mere