BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
|
|
- Lone Bendtsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner kr./-pl (netto) 2019 Aktivitetsområde BEU Kontante ydelser 1 Mindreforbrug Sociale formål, enkeltydelser sygebehandling, flytning mv Sygedagpenge: færre overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, færre jobafklaringsforløb Uddannelseshjælp, korrektion som følge af færre på uddannelseshjælp Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, indsats efter No cure no payprincippet Forsikrede ledige; a-dagpenge og kontantydelse for forsikrede ledige efter to års ledighed 7 BEU : omplacering mellem aktivitetsområde/funktioner af en del af Mindreudgift på 05, Omplacering af udgifter til lån til etablering af egen virksomhed fra til Revalidering, færre forløb Ledighedsydelse, ændret fordeling Fleksjob, flere nye med lavere udgift færre efter gammel ordning med høj udgift 12 Beskæftigelsestilskud: modtaget 53,7 mio. kr. inkl. refusionsreform lagt svarende til handleplaner m.v. med 53,6 +3,5 mio. kr (refusionsreform) 13 Administrative merudgifter til myndighedsopgaver - forsikrede ledige har ret til 6 samtaler i det 1. halve år DUT Aktivitetsområde BEU Arbejdsmarkedsordninger 14 Jobrotation går fra 100 pct. statsrefusion til 60 pct. statsrefusion Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere efter No cure no payprincippet Seniorjob, ændret fordeling mellem ordinære seniorjob og kompenserende ydelse 17 Merudgifter til hjælpemidler m.v. til fastholdelse af handicappede i erhverv Erhvervsgrunduddannelse, egu flere elever færre udgifter Driftsloft 1: indsats for forsikrede ledige, kontanthjælp og uddannelseshjælp 20 Driftsloft 2: Indsats for modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidender. 21 Mentorramme Mindreudgifter til indsatsen for borgere i jobafklaringsforløb Mindreudgifter til indsatsen for borgere i ressourceforløb pga. lavere udgifter pr. borger 24 Virksomhedskonsulentgruppen overtager del af opsøgende virksomhedsindsats på integrationsområdet 25 Omlægning af virksomhedscentre - resultat af LEAN I alt Side 1 / 2
2 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner kr./-pl (netto) 2019 Refusionsreform 23 Konsekvenser af refusionsreformen beregnet på grundlag af KL's model, reduceret statsrefusion (færre indtægter) 24 Konsekvenser af refusionsreformen: Forsikrede ledige, øget kommunal medfinansiering 25 Konsekvenser af refusionsreformen: Særligt fleksbidrag fra staten på pct. af udbetalt fleksløntilskud Refusionsreform BEU i alt Tekniske korrektioner I alt Omplaceringer til/fra andre udvalg på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område O1 Modtagelse af flygtninge fra BEU til ØU, jf. BOF I Omplaceringer - i alt Antal helårspersoner Regnskab 2014 Opr Opr. Teknisk Sygedagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Forsikrede ledige Særlig uddannelsesydelse/arbejdsmarkedsydelse/kontantydelse (midlertidige ordninger, for personer, der har mistet retten til a-dagpenge som følge af varighedsbegrænsningen) Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Kontant- og uddannelseshjælp Forsikrede ledige og overgangsordninger Fleksjob og ledighedsydelse Side 2 / 2
3 VERSION 4 - pr. 24. august 2015 Bes Aktivitetsområde BEU Kontante ydelser 1 Mindreforbrug Sociale formål, enkeltydelser sygebehandling, flytning mv. 2 Sygedagpenge: færre overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb. 3 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, færre jobafklaringsforløb 4 Uddannelseshjælp, korrektion som følge af færre på uddannelseshjælp. Refusionsregler som i Det Oprindelige på netto 1,99 reduceres på grundlag af regnskab 2014 og forventet regnskab Området er ikke omfattet af refusionsreformen I det oprindelige er afsat netto 6,99 mio. kr. til jobafklaringsforløb. Ved indførelsen af sygedagpengereformen blev det skønnet, at 75 helårspersoner ville være i jobafklaringsforløb. Det har vist sig, at overgangen fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb er lavere, så der i stedet forventes 60 helårspersoner. Samtidig har det vist sig, at flere end forventet har sygedagpengeforløb og jobafklaringsforløb som til sammen er af mere end 52 ugers varighed, så ydelsen ikke udløser statsrefusion. Ydelsen på jobafklaringsforløb svarer til kontanthjælp. tet reduceres med netto 1,749 mio. kr. efter de nuværende refusionsregler. Merudgiften modsvarer delvist merudgifterne til sygedagpenge Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, indsats efter No cure no pay-princippet 6 Forsikrede ledige; a-dagpenge og kontantydelse for forsikrede ledige efter to års ledighed Mindreudgift til kontanthjælp som følge af indsats iværksat i Betalingen til anden aktør afregnes efter no cure no pay. Det vil sige, at der f.eks. kun betales bonus når borgeren rent faktisk er kommet i job og er forblevet i job i en periode. Derfor omplaceres midler fra kontanthjælp til indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. I det oprindelige var forudsat 361 kontanthjælpsmodtagere. I 2014 var 487 helårspersoner på kontanthjælp. Pt. er der 511. I en prognose fra STAR skønnes ledigheden blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere at falde med 27 pct. Hertil kommer en række indsatser i jobcentret, blandt andet ovennævnte. Derfor forudsættes 347 kontanthjælpsmodtagere. Hertil kommer reduktion af den gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager. (forudsætter at samregning videreføres) Det oprindelige for er baseret på 400 helårspersoner blandt forsikrede ledige og 9 på arbejdsmarkedsydelse. tet svarer sammen med udgifter til handicappede i erhverv til beskæftigelsestilskuddet. I modsætning til tidligere år var beskæftigelsestilskuddet ikke tilstrækkeligt. Derfor blev arbejdsmarkedsydelsen lagt med de midler, der var tilbage efter lægning af de øvrige områder. Regnskab 2014 viste 449 fuldtidspersoner på a-dagpenge og løntilskud under et. Herudover var 56 helårspersoner på særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse (ordninger for personer, der har brugt de to års dagpengeret, men fortsat er ledige). I Teknisk for forudsættes i alt 406 forsikrede ledige på a-dagpenge, løntilskud til forsikrede ledige og overgangsordning. Samtidig er der en forskydning fra funktion Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige til A-dagpenge. 7 BEU : omplacering mellem aktivitetsområde/funktioner af en del af Mindreudgift på 05, Omplacering af udgifter til lån til etablering af egen virksomhed fra til forslag BEU omfatter udgifter til lån og tilbagebetaling af lån til selvstændig virksomhed. Udgiften skal registreres under revalidering og ikke som oprindeligt forudsat under driftsudgifter til indsatsen fra FUUA Indsatsklare og sygemeldte under BEU Arbejdsmarkedsordninger til Revalidering under BEU Fleksjob m.v. jf. forslag BEU ovenfor. 9 Revalidering, færre forløb I tet er afsat 2,4 mio. kr. netto til revalideringsydelse til 20 helårspersoner. Da der kun forventes 15 helårspersoner, reduceres tet til netto 1,35 mio. kr. 10 Ledighedsydelse, ændret fordeling I tet er forudsat 34 helårspersoner på ledighedsydelse. I det oprindelige er lagt med 2 helårspersoner med ledighedsydelsesforløb af mere end 52 ugers varighed uden statsrefusion., men det synes ikke at være realistisk, så der omplaceres 4 helårspersoner fra korterevarende ledighedsydelsesforløb til lange ledighedsydelsesforløb. Samtidig opdateres gennemsnitspriserne. Det skal bemærkes, at ledighedsydelsesforløb påbegyndt før 1. juli 2014 ikke er omfattet af refusionsreformen og dermed fortsat vil være uden statsrefusion. Side 1
4 11 Fleksjob, flere nye med lavere udgift færre efter gammel ordning med høj udgift 12 Beskæftigelsestilskud: modtaget 53,7 mio. kr. inkl. refusionsreform. lagt svarende til handleplaner m.v. med 53,6 +3,5 mio. kr (refusionsreform) 13 Administrative merudgifter til myndighedsopgaver - forsikrede ledige har ret til 6 samtaler i det 1. halve år DUT Der forudsættes 255 personer i fleksjob. Det samlede antal er uændret i forholdt til det oprindelige, men 6 personer forudsættes af forlade fleksjob efter gammel ordning. Til gengæld etableres yderligere 6 fleksjob efter ny ordning. Herefter vil 84 være i fleksjob efter ny ordning mod oprindelig I beregningen af tilskud og udligning indgår et beskæftigelsestilskud på 53,7 mio. kr. baseret på 488 forsikrede ledige inkl. merudgifter som følge af refusionsreformen. Idet tekniske indgår et oprindeligt på 51,6 mio. kr. samt merudgifter jf. ovenfor "Forsikrede ledige; a-dagpenge..." på 1,718 mio. kr. og merudgifter til handicapede i erhverv på 0,155 mio. kr. I alt 53,6 mio. kr. Hertil kommer effekten af refusionsreformen (se nederst) på 3,5 mio. kr. i form af lavere statslig medfinansiering som følge af refusionsreformen jf. nedenfor Omplaceres efterfølgende til ØU-Jobcenter. Beskæftigelsesreformen, som træder i kraft 1. juli 2015 betyder blandt andet, at der skal gennemføres 6 jobsamtaler med forsikrede ledige inden for de første 6 måneders ledighed.samtidig skal nogle af samtalerne afholdes sammen med a-kasserne. For Furesø Kommune vil det betyde ca samtaler flere pr. år samt øgede opgaver i forbindelse med a-kassesamarbejdet. Kommunens andel af DUT-midlerne er opgjort il 2 mio. kr. i, 1,8 mio. kr. i og 1,7 mio. kr. i. Det søges dog ku 0,9 mio. kr. Aktivitetsområde BEU Arbejdsmarkedsordninger 14 Jobrotation går fra 100 pct. statsrefusion til 60 pct. statsrefusion Som følge af finanslov 2015 reduceres statsrefusionen for jobrotation fra 100 pct. til 60 pct. for nye projekter. Samtidig skærpes kravene til forudgående ledighed hos dem, der ansættes i jobrotationsstillingerne. I 2014 var der udgifter på ca. 4 mio. kr. Herunder en massiv indsats på kommunens skoler og i Drift og Teknik. I det oprindelige er forudsat udgifter på 2,067 mio. kr. modsvaret af 100 % statsrefusion. Herunder en massiv indsats på kommunens skoler og i Drift og Teknik. Jobrotationsordninger har med virkning fra 2015 skiftet funktion fra "Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige", som dækkes af beskæftigelsestilskuddet til , "Arbejdsmarkedsforanstaltning-ger", som er omfattet af garantien. Voksenlærlingeordningen, med 100 pct. statsrefusion har ligeledes skiftet funktion. Området er ikke omfattet af refusionsreformen. Ændringen medfører samlet set merudgifter for kommunerne på 352,1 mio. kr. i 2015-niveau. for Furesø Kommune svarer det til 2,5 mio. kr. Det søgte beløb på 0,827 mio. kr. er således væsentligt lavere end Furesøs andel af den forventede merudgift på landsplan. 15 Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere efter No cure no pay-princippet 16 Seniorjob, ændret fordeling mellem ordinære seniorjob og kompenserende ydelse 17 Merudgifter til hjælpemidler m.v. til fastholdelse af handicappede i erhverv 18 Erhvervsgrunduddannelse, egu flere elever færre udgifter. 19 Driftsloft 1: indsats for forsikrede ledige, kontanthjælp og uddannelseshjælp 20 Driftsloft 2: Indsats for modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidender Indsats iværksat i 2014 omfatter i alt 140 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Der omplaceres derfor midler svarende til 17 helårspersoner fra aktiverede Kontanthjælp til Indsatsklare og sygemeldte svarende til betaling af bonus for kontanthjælpsmodtagere, der som følge af projektet er kommet i beskæftigelse m.v. (aprilskøn) Der lægges med 4,5 årsværk i seniorjob med et tilskud pr. årsværk på kr. og 7 årsværk på kompenserende ydelse. I det oprindelige var forudsat 7 årsværk i seniorjob og 4 på kompenserende ydelse Ud af et samlet på 0,5 mio. kr. netto afsættes yderligere netto 0,15 mio. kr. til hjælpemidler og personlig assistance for handicappede i erhverv. Udgiften udløser 50 pct. statsrefusion og er pt. omfattet af beskæftigelsestilskuddet Der er forudsat 8 helårspersoner på uddannelsen som varer 3 år med 20 ugers skoleophold. Heraf er to i lønnet praktik i kommunen, 1 helårsperson udløser ordinær skoleydelse og 1 helårsperson er på værkstedsskole (andre skoleophold uden refusion). Der forventes mindreudgifter på 0,1 mio. kr. modsvaret af mindreindtægter i statsrefusion på 0,065 mio. kr. Uddannelsen er ikke omfattet af refusionsreformen. Samlet set er antallet af elever steget fra 5 til Driftsudgifter til indsatsen for forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp refunderes af staten med 50 %, dog maks. 50 % af kr. pr. helårsperson. Udgifter til ordinær uddannelse og øvrige driftsudgifter er lagt inden for dette loft. Der forventes at indsatsen for 933 helårspersoner er omfattet af driftsloftet på i alt mio. kr. I det oprindelige indgår udgifter på ca. 13 mio. kr. og statsrefusion på 6,5 mio. kr. (bortset af no cure no pay) Driftsudgifter til indsatsen for modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidender refunderes af staten med 50 % dog maks kr. pr. helårsperson. Indsatsen for 543 helårspersoner forventes at være omfattet af dette loft. Udgifterne er lagt inden for dette loft (bortset af no cure no pay) Side 2
5 21 Mentorramme Indenfor en fastsat ramme for hver enkelt kommune refunderes udgifter til mentor med 50 pct. statsrefusion. Mentor til forsikrede ledige, jobparate på kontanthjælp og uddannelsesparate udløser dog ikke statsrefusion. Det tekniske korrigeres svarende til samlede indtægter fra mentorrefusion i2015 på 1,482 mio. kr.. Der afsættes således udgifter til mentor på i alt 2,964 mio. kr. Herudover er afsat udgifter til internt mentorkorps under FUUA-Ungeenheden. 22 Mindreudgifter til indsatsen for borgere i jobafklaringsforløb I det oprindelige var forudsat 75 helårspersoner i jobafklaringsforløb. Der skønnes nu 60 helårspersoner i og efterfølgende år, hvilket medfører mindreudgifter til indsatsen for personer i jobafklaringsforløb i form af mentor og øvrige driftsudgifter på 1,1 mio. kr. modsvaret af 50 pct. statsrefusion, svarende til netto mindreudgifter på 0,57 mio. kr. 23 Mindreudgifter til indsatsen for borgere i ressourceforløb pga. lavere udgifter pr. borger 24 Virksomhedskonsulentgruppen overtager del af opsøgende virksomhedsindsats på integrationsområdet 25 Omlægning af virksomhedscentre - resultat af LEAN Aktivitetsområde BEU Erhverv Refusionsreform 23 Konsekvenser af refusionsreformen beregnet på grundlag af KL's model, reduceret statsrefusion (færre indtægter) 24 Konsekvenser af refusionsreformen: Forsikrede ledige, øget kommunal medfinansiering 25 Konsekvenser af refusionsreformen: Særligt fleksbidrag fra staten på 30 pct. af udbetalt fleksløntilskud I det oprindelige for var forudsat gennemsnitlige udgifter på ca kr. pr. helårsperson. Dette har vist sig ikke at være nødvendigt. Den gennemsnitlige udgift reduceres derfor med ca kr. Det ydes 50 pct. statsrefusion af udgiften Virksomhedskonsulentgruppen overtager del af opsøgende virksomhedsindsats på integrationsområdet frem for nyansættelse/køb af ydelse Virksomhedscentre nedlægges som funktion i stedet arbejdes med individuelle virksomhedspraktikker - resultat af LEAN-projekt i jobcentret Refusionsreformen indebærer, at kommunens indtægter fra statsrefusion af udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, jobafklarings- og ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og fleksløntilskud beregnes ud fra den enkelte borgers forløb på offentlig forsørgelse inden for de sidste tre år. Refusionen fordeles således: 0-4 uger 80 pct. statsrefusion 5-26 uger 40pct. statsrefusion uger 30 pct. statsrefusion over 52 uger 20 pct. statsrefusion Kommunens udgifter til løntilskud udløser statsrefusion efter de samme regler. Konsekvensen af refusionsreformen er beregnet på grundlag af det tekniske beregnet efter de nuværende refusionregler og gennemsnitlige refusionsprocenter efter de nye regler i et værktøj udarbejdet af KL:. Kommunen har ikke oplysninger, der kan bruges til at opgøre den enkelte borgers samlede forløb på offentlig forsørgelse. KL har haft mulighed for at opgøre fordelingen på varighed i Det er derfor fordelingen på refusionsprocenter (gennemsnitlige varigheder) fra 2013, der danner grundlag for konsekvensberegningen, hvad angår varigheder på de enkelte ydelser. Samtidig er beregningsgrundlaget for aktiviteten (bestanden) de forventede antal helårspersoner på den enkelte ordninger i. Det tekniske beregnet efter de nuværende regler er videreført uændret i overslagsårene. Derfor er konsekvenserne af refusionsreformen også uændrede i overslagsårene. Der henvises i øvrigt til uddybende notat til tekniske korrektioner vedr. virkningerne af refusionsreformen Den kommunale medfinansiering af udgifter til a-dagpenge er ligeledes omfattet af refusionsreformen. Merudgiften til medfinansiering er opgjort efter de samme principper som beskrevet oven for Som led i refusionsreformen indføres fleksbidrag, som er et statstilskud til kommunen på op til 30 pct. af fleksløntilskuddet til personer, der er startet i fleksjob efter 1. juli Fleksbidraget kan dog maks. udgøre kr. kr. pr. måned pr. fleksløntilskud. I tet er forudsat, at 84 fuldtidspersoner udløser bidraget. Refusionsreform BEU i alt Øvrige tekniske korrektioner Tekniske korrektioner I alt inkl. refusionsreform Omplac O1 Modtagelse af flygtninge fra BEU til ØU, jf. BOF I I forlængelse af BOF I 2015 omplaceres lønudgifter til modtagelse af flygtninge fra BEU, FUUA-Ungeenheden til ØU-Integration Omplaceringer - i alt BEU i alt Side 3
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereIndarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereØkonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget
Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. januar 2017 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 7. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning
Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereUDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV
BEU - Sygedagpenge N 1.505 - - 1.467 05.57.71 I maj havde Furesø den 10. laveste andel af sygedagpengemodtagere i landet (jobindsats.dk). Niveauet er derfor, som i 2017 lavt i forhold til resten af landet.
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereBevillingsoversigt 2019 i mio. kr.
Vækstudvalget Bevillingsoversigt -2022 Vækstudvalget (i hele kr.) forslag Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Beskæftigelsesindsats (Jobcentret/myndighed) 42.146.419 41.781.727 41.781.728 41.781.727
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBUDGET DRIFTSKORREKTION
PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL
Læs mere1 of 7. Indholdsfortegnelse
1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereBruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,
Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker
Læs mereUddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget
1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mereVækstudvalget - Beskæftigelsesindsats
Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats
Læs mereKorrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mere5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 7. marts 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. april 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereForventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015
Læs mereHalvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte
Læs mereIndkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200
Læs mereUdvalget for Erhverv og Beskæftigelse
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereSamlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBudgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs mereBudgetområde: 722-Beskæftigelse
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mere5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mere