NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
|
|
- Gerda Mortensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til regnskabsresultatet for 2014 på serviceudgifter og det lovbestemte område under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Ved 3. Økonomisk Redegørelse blev der indarbejdet et mindreforbrug på 29 mio. kr. på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, som følge af den generelle ledighedsudvikling samt effekten af kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen. Efterfølgende er der overført 2,5 mio. kr. til færdiggørelse af ombygning på ungecentret. Økonomi og Analyse Køge Rådhus Torvet Køge Tlf Fax Kontakt: Dorthe Rasmussen Direkte tlf: Mail: dorthe.rasmussen@koege.dk Samlet set forventes ved 4. Økonomisk Redegørelse et mindreforbrug på i alt kr. Tabel 1: Oversigt over budget på EAUs område. Årets priser, netto i kr. Ny forventning Korrigeret budget Ændring Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Lovbestemte områder Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og aktivering Sygedagpenge Revalidering Fleksjob og Ledighedsydelse Erhvervsgrunduddannelser Arbejdsmarkedsforanstaltninger Ressourceforløb Andet Forsikrede ledige I alt Kilde: OPUS Side 1/11
2 Som det fremgår af ovenstående tabel, er der merudgifter på service på i alt kr., mindreudgifter på det lovbestemte område og til forsikrede ledige på hhv kr. og kr. Det samlede mindreforbrug på i alt kr. anbefales at tilgå kassen. Ledighedsudvikling Ledighedsudviklingen generelt i kommunen er mere positiv end tidligere antaget den positive udvikling har betydning for både forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og ledige fleksjobbere (ledighedsydelsesmodtagere). Der er forsat stor usikkerhed i forhold til a-kassernes indmelding af ledige til KMD A-refusion, som er det system, der bruges til opkrævning af den kommunale medfinansiering, det betyder at kommunens medfinansiering kan blive efterreguleret flere måneder tilbage 1. Det forventes imidlertid, at budgettet kan reduceres med 4,85 mio. kr. Men der har ikke været udgifter til medfinansiering af arbejdsmarkedsydelsen, da afregningssystemet som er KMD/A-kassernes ansvar, endnu ikke fungerer optimalt. Der er forventet et fald i kontanthjælp og uddannelseshjælp på hhv. 40 helårspersoner og 19 helårspersoner, hvilket bevirker at budgettet kan reduceres med 2,8 mio. kr. Modtagere af ledighedsydelse er faldet meget især i gruppen før første fleksjob derimod er antallet ledighedsydelsesmodtagere der har modtaget ledighedsydelse i mere end 78 uger ikke faldet så meget som forventet. Samlet betyder det, at budgettet kan reduceres med 1,5 mio. kr. Årets priser, netto i kr. Tillægsbevilling Indkomstoverførsler Kontanthjælp og uddannelseshjælp Fleksjob og Ledighedsydelse Andet Forsikrede ledige I alt Netop for at understøtte den gode udvikling i ledigheden og for at sikre den langsigtede økonomiske gunstige situation, blev der i forbindelse med 3. 1 I princippet kan a-kasserne efterregulere helt op til 36 måneder bagud. Side 2/11
3 økonomisk redegørelse afsat 2 mio. kr. til en ekstraordinær indsats til kompetenceudvikling for ledige, hvilket sker i samarbejde med 3F. Sygedagpengereform Udgifterne til sygedagpenge har gennem længere tid været faldende og som følge af sygedagpengereformen, som trådte i kraft 1. juli 2014 var der forventet et yderligere fald i udgifterne i og med en del af sygedagpengemodtagerne ville skulle overgå til jobafklaringsforløb. I lighed med andre kommuner har der dog ikke været den forventede afgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb, som der var forudsat, hvilket medfører flere udgifter til sygedagpenge end tidligere forventet. Selvom det er dyrere at have en person på sygedagpenge end i jobafklaringsforløb forventes det, at de øgede udgifter til sygedagpenge kan holdes inden for rammen. Der forventes et merforbrug til sygedagpenge på 1,3 mio. kr. og et tilsvarende mindreforbrug til jobafklaringsforløb. Årets priser, netto i kr. Tillægsbevilling Indkomstoverførsler Sygedagpenge Ressourceforløb/Jobafklaring I alt 0 Aktivitetsændringer Antallet af fleksjob efter den gamle ordning er nu faldende, efter en periode hvor der reelt ikke har været nogen afgang. Samtidig har tilgangen i fleksjob på ny ordning over sommerferien været lavere end forventet, hvilket medfører et samlet mindreforbrug på kr. Der er i budget 2015 reduceret på måltallet for antallet af revalidender fra 125 helårspersoner til 105 helårspersoner, det har medført at måltallet for 2014 også er blevet reduceret således, at der ved udgangen af 2014 forventes at være 100 personer i revalidering. Det betyder at udgifterne i indeværende år til revalidering er reduceret med kr. Side 3/11
4 Årets priser, netto i kr. Tillægsbevilling Indkomstoverførsler Revalidering -950 Fleksjob og Ledighedsydelse I alt Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) Området omfatter Køge Kommunes betaling for elever, som er tilknyttet UUV samt driftsudgifter og indtægter vedrørende UUV. UUV har i forbindelse med årets lov- og cirkulæreprogram fået kr. til ungepakken, som søges som en tillægsbevilling. Produktionsskoler På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af antal elever på produktionsskoler i Ved 3. økonomisk redegørelse blev området tilført kr. på baggrund af en forventning om flere elever end tidligere forudsat jf. den kvartalsvise opgørelse fra undervisningsministeriet. Ministeriet har efterfølgende reguleret opgørelsen således, at den faktiske udgift for elever på produktionsskoler i 2013 er kr. mindre end forventet ved 3. økonomisk redegørelse, beløbet tilbageføres derfor til kassebeholdningen. Øvrige arbejdsmarked På området registreres følgeudgifterne (feriepenge mv.) til forsikrede ledige, som er ansat i løntilskud i kommunen med 50 pct. refusion samt udgifter vedrørende det boligsociale arbejde og flygtningeboliger for midlertidig placering. tet forventes overholdt. Lovbestemte område Introduktion for udlændinge Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende forsørgelsesydelser og selve introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Side 4/11
5 Der forventes et merforbrug på kr. Den udmeldte flygtningekvote på landsplan er steget fra til i indeværende år, hvilket medfører øgede udgifter til både flygtninge og familiesammenførte. Udgifterne til især danskuddannelse er stege kraftigt og der er risiko for at der vil være yderligere merudgifter resten af året. Tabel 2 viser udviklingen i det faktiske antal kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven i januar til september sammenholdt med det forventede budgettal for Tabel 2 Kontanthjælp omfattet af integrationsloven Kontanthjælp og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. som alene kan tilskrives forventningen om færre kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Tabel 3-5 viser udviklingen i det faktiske antal kontanthjælpsmodtager i januar til juli sammenholdt med det forventede budgettal for Tabel 3: Kontanthjælp i alt Side 5/11
6 Tabel 4: Kontanthjælp aktiv Tabel 5: kontanthjælp passiv Tabel 6-8 viser udviklingen i det faktiske antal uddannelseshjælpsmodtagere i januar til juli Tabel 6: Uddannelsehjælp i alt Tabel 7: Uddannelseshælp - aktiv Tabel 8: Uddannelseshjælp - passiv Side 6/11
7 Sygedagpenge På dette område registreres indtægter og udgifter vedrørende sygedagpenge. I alt forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af flere sygedagpengemodtagere, fordi der ikke har været den forventede afgang til jobafklaringsforløb. Tabel 9-10 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge mellem 5 og 52 uger og over 52 uger sammenholdt med det forventede budgettal for Tabel 9: Sygedagpenge 5 til 52 uger Kilde: KMD Tabel 10: Sygedagpenge over 52 uger Kilde: KMD Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedrørende revalidering. Der forventes et mindreforbrug på kr. Tabel 11 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på revalidering fra januar til september sammenholdt med det forventede budgettal for Tabel 11: Revalidering Side 7/11
8 Fleksjob og ledighedsydelse. På området registreres indtægter og udgifter vedrørende ledighedsydelse og fleksjob. Der forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. som overvejende kan tilskrives den positive ledighedsudvikling for ledighedsydelsesmodtagere og et fald i fleksjob efter den gamle ordning. Samtidig har udviklingen i fleksjob efter den nye ordning været lavere end forventet hen over sommerferien. Tabel 12 til 14 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner i fleksjob i alt og på hhv. ny og gl. ordning. Tabel 12: Fleksjob i alt Tabel 13: Fleksjob ny ordning Tabel 14: Fleksjob gl. ordning Tabel 15 og 16 viser udviklingen i antal helårspersoner på ledighedsydelse i alt og ledighedsydelse uden refusion. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere uden refusion ligger betydeligt over hvad der var forventet i budgettet. Side 8/11
9 Tabel 15: Ledighedsydelse i alt Tabel 16: Ledighedsydelse uden refusion Kilde: KMD Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. tet forventes at balancere, men der vil blive foretaget en intern omplacering mellem aktivering og seniorjob. Tabel 17 viser udviklingen i antal personer i seniorjob. Tabel 17: Seniorjob Kilde: OPUS Erhvervsgrunduddannelser Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelserne (EGU). tet forventes at balancere. Side 9/11
10 Ressourceforløb Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som alene skyldes færre på jobafklaringsforløb end forventet. I forbindelse med sygedagpengereformen skulle en del af sygedagpengemodtagerne fra 1. juli 2014 overgå til jobafklaringsforløb. Der har imidlertid ikke været den forventede afgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb (og dermed ressourceforløbsydelse) i de første måneder efter reformen, hvorfor mindreforbruget til jobafklaringsforløb modsvares af et merforbrug til sygedagpenge. Der forventes en betydelig tilgang til jobafklaringsforløb i sidste kvartal Det er blevet politisk besluttet, at overføre i alt 2,5 mio. kr. til færdiggørelse af ombygningen på ungecentret. En del af overførslen er finansieret af budgettet til ressourceforløb, hvorfor det er blevet nedskrevet mellem 3. og 4. økonomisk redegørelse, svarende til en reduktion på 18 helårspersoner. Tabel 18 viser udviklingen i antal helårspersoner på ressourceforløb i januar til september sammenholdt med det forventede budgettal for Tabel 18: Ressourceforløb Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige samt udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der forventes et mindreforbrug på kr. som følge af faldende ledighed. Tabel 19 og 20 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner med a- dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i januar til august sammenholdt med det forventede budgettal for Side 10/11
11 Tabel 19: Forsikrede ledige 4. Ø Tabel 20: Arbejdsmarkedsydelse Ved 3. Økonomisk Redegørelse var der forventet ledige a-dagpengemodtagere ved en fejl indgik ledige på arbejdsmarkedsydelse i budgettallet, mens a-dagpengemodtagere som Køge Kommunen ingen medfinansiering havde på ikke indgik. tallet for 3. Økonomisk Redegørelse er her i forbindelse med 4. Økonomisk Redegørelse reguleret fra til helårspersoner og dækker nu over alle a-dagpengemodtagere med og uden kommunal medfinansiering. Arbejdsmarkedsydelse indgår ikke i budgettallet. Side 11/11
Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereSocial- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 6,895 mio. Det dækker over mindreforbrug
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereSocial- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse 2018
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse GENERELT FOR SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreudgifter på 10,7 mio. kr. Det dækker over mindreudgifter
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereFor budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.
Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mere1 of 7. Indholdsfortegnelse
1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereHalvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereUddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget
1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017
Læs mereBilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 29. april 2013 Sagsbeh: thol Sag: 2013/0006724 Økonomiafdelingen
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereLEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET
LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET Pr. 31-08-2015 1. Økonomisk oversigt Tabel 1.1 Forbrugsoversigt på forsørgelsesområdet Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2015 Forbrug 31-08-2015
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereForventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015
Læs mereKorr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereBudgetområde: 722-Beskæftigelse
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereUdvalget for Erhverv og Beskæftigelse
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mereStatus på økonomi pr Korr. budget
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 7. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning
Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBUDGET DRIFTSKORREKTION
BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereØkonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget
Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. januar 2017 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereBilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen
Læs mereSamlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt
BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet
Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser
Læs mere1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion 561.347 541.516 404.990 74,79 529.999-11.518 385.282
Læs mere