Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Transkript

1 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

2 DTU Strategi DTU skal på globalt plan være kendt og respekteret som et førende teknisk eliteuniversitet på grund af sit forskningsniveau, sine dimittender, sine værdier og sin universitetskultur. DTU skal være blandt de 5 førende tekniske universiteter i Europa. DTU skal konsolidere og udvikle sine internationale alliancer for at understøtte universitetets kerneaktiviteter inden for uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation samt supplere disse, hvor dette strategisk bidrager til universitetets værdiskabelse. DTU skal prioritere smukke og funktionelle campusser med et synligt og alsidigt socialt liv, herunder engagerende studentermiljøer. DTU s administration af sin virksomhed som selvejende institution skal udvikles til et mønstereksempel på effektiv universitetsdrift

3 2013 Antal studerende ca Ph.d.-stud. ca Ansatte ca Publikationer ca Leiden Ranking 2013: nr. 1 i Norden nr. 7 i Europa

4 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

5 DTU s excellence model for - Strategisk forankring DTU s Vision, Mission og Strategi Instituttets strategi (UMV) Sektionens handleplan Individuelle mål (MUS) 5

6 Campus Service CAS Strategi, Mission og Vision (CAS UMV) Strategi 1. DTU s infrastruktur skal understøtte uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation 2. DTU skal prioritere en smuk og funktionel campus med et synligt og alsidigt socialt liv, herunder et attraktivt studentermiljø. 3. DTU s administration af sin virksomhed som selvejende institution skal udvikles til et mønstereksempel på effektiv universitetsdrift. Strategi Mission CAS er DTU s Facility Management organisation. CAS skal sikre, at drift, vedligehold og udvikling af DTU s bygninger, arealer og faciliteter bedst muligt understøtter DTU kerneaktiviteter; forskning, uddannelse, forskningsbaseret rådgivning og innovation. Vision CAS skal sikre, at DTU s campus, bygningsmasse, faciliteter og den tilknyttede service er nationalt og internationalt attraktiv, og CAS skal være ledende i sit bidrag til at øge den gældende standard. Mission Vision

7 Understøtte kerneforretningen Hvordan? Analyse af: Institutternes strategi (UMV) Hvor mange studerende? (databser) Hvor mange ansatte? (databaser) Hvilke faciliteter skal der bruges i forskningen? (kvalitative kilder og dialog) CAS Strategi (UMV), samt Budget og handlingsplan CAS Sektionens handleplan 7

8 Facilities Management Spiral Portefølje management (ejendom) Beslutning Køb Leje Byggeri Space management Planlægning Behovsanalyser Prognoser Scenarier Facilities Management Bryggeri Nybyggeri Ombygning Tilbygning Bygherrefunktion Drift Forsyning Administration Vedligehold Services Driftsherrefunktion 8

9 Ledelseskommunikation gennem fakta (eksempel m2/enhed) 9

10 Bygherre 1 Claus Møller Rasmussen Bygherre 2 Søren Ulslev Bygherre 3 Nils Møller Driftplanlægning & -projekter Allan A. Murphy BMS Tommy Plesner Servicecenteret Nils Turpie Administrationen Uffe G. Thomsen KONCERNSTAB - DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET CAMPUS SERVICE Jacob Steen Møller Portefølje Management (Beslutning) Space Facilities Management Management (Planlægning) Bygherrefunktion (Byggeri) Driftsherrefunktion (Drift) FUNKTIONEN BYGHERRE Ole Kristian Bottheim FUNKTIONEN DRIFTSHERRE Anders B. Møller FUNKTIONEN PORTEFØLJE- & SPACEMANAGEMENT Uffe G. Thomsen LYNGBY Park & Vej Michael Jepsen Bygninger Synne Remvig EL Allan Egetoft VVS Anders Wang- Holm FREDERIKSBERG CAS Frederiksberg Finn L. Mosegaard MØRKHØJ CAS Mørkhøj Finn L. Mosegaard BALLERUP CAS Ballerup Finn L. Mosegaard RISØ CAS Risø Poul Erik Søderdahl LINDHOLM CAS Lindholm Jesper Dose Fagligt ansvar

11 Ledelseskommunikation gennem fakta (Hvad koster DTU FM?) 11

12 Eksempel: DTU s udviklingskontrakt med Uddannelsesministeren Mål 16. Bæredygtighed: DTU vil spare 15% af det samlede energiforbrug pr. årsværk fra 2010 til DTU vil øge genbrugsandelen fra 35% til 40% fra 2010 til

13 Laboratorier kræver meget energi Energifokus på laboratorier er afgørende for ikke at få stigende forbrug. Der skal styres efter behov og ikke 24/

14 16,0 14,0 12,0 15,1 Målsætning for energiforbrug i MWh pr. årsværk og STÅ 14,6 14,2 13,7 13,3 12,8 10,0 Faktiske forbrug [MWh/STÅ + årsværk] 8,0 6,0 15,1 14,3 13,9 12,8 Målsætning 4,0 2,0 0,

15 100% Udvalgte affaldsmængder til målsætningsberegning % 90 Tallene på søjlerne angiver mængderne i tons 80% 80 70% % 60 Affald, ikke genanvendeligt 50% 50 Affald, genanvendeligt 40% målsætning for genanvendelses% iht målsætningskriterier 30% 30 20% % 10 0%

16 Hvordan? Arealrationalisering - gennem viden og ledelse Bedre tekniske løsninger samt re- og ny-investeringer Adfærdsændringer blandt ansatte og studerende

17 Arealforbrug * Omsætning (Mkr) Vækst (%/år) 6,8 3,0 Årsværk Vækst (%/år) 5,5 2,5 Studerende (STÅ) Vækst (%/år) 5,3 3,5 Areal (brutto m2)** Vækst (%/år) 0,3 1,6 Omsætning/Areal (kr/m2) Areal/Årsværk Areal/STÅ Areal/(Årsværk+STÅ) *: 2016= (2011+Ballerup)*skønnet % pr. år **: Eksklusiv særlige arealer: Hirtshals, DSC, Silkeborg, Østerild, Høvsøre, mv

18 DTU Campus Lyngby, Bygning 324 Super Light Constructions Hybrid ventilation inkl. varmegenvinding Lavenergibygning

19 Bæredygtighedsmål CO2 og kwh Eksempel: DTU LifeScience center Fraflyttede lokaliteter Areal (m2) el (kwh) olie (liter) gas (m3) fjernvarme (kwh) CO2 (kg) Energi (kwh) Rockefeller Charlottenlund Mørkhøj Frederiksberg Lindholm Lindholm færgedrift Århus I alt (342 kwh/m2) Samlokalisering Areal (m2) el (kwh) olie (liter) gas (m3) fjernvarme (kwh) CO2 (kg) Energi (kwh) Bygning Bygning A Bygning 205B I alt (104 kwh/m2) Besparelse Areal (m2) el (kwh) olie (liter) gas (m3) fjernvarme (kwh) CO2 (kg) Energi (kwh) I alt Besparelse % 79% 80%

20 Adfærdsændringer via kampagner

21 Slut