Nøgletal for regnskab 2015

Transkript

1 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: P Nøgletal for regnskab 2015 Side 1

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning Fritidsområder - Grønne områder og naturpladser Vandløbsvæsen Vejvedligeholdelse og belægninger Vintertjeneste Kollektiv trafik Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Sygedagpenge Kontanthjælp, uddannelseshjælp og revalidering mv Dagpenge og beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige Ressource- og jobafklaringsforløb Løntilskud mv Seniorjob til personer over 55 år Jobcentre administration Folkeskolen Kommunal tandpleje Kommunale sundhedstjenester Bidrag til statslige og private skoler Befordring af elever i grundskolen Efter- og videreuddannelse, efterskoler, ungdomskostskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning Pædagogisk psykologisk rådgivning Kommunale specialskoler Skolefritidsordninger og fritidshjem Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Dagtilbud Tilskud til private pasningsordninger eller privatinstitutioner Fritidsfaciliteter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Ungdomsskole, klubber og andre sociale fritidstilbud Førtidspension tilkendt før 1. juli Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Forebyggende indsats mv Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Botilbud til midlertidigt ophold Alkoholbehandling og hjælp til stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Sundhedsfremme og forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning Øvrige sundhedsudgifter Hjælpemidler og plejevederlag Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Jordforsyning Faste ejendomme Redningsberedskab Sekretariat og forvaltninger Fælles it og telefoni Politisk organisation, udvalg mv Side 2

3 Formål Dette notat præsenterer oversigten med nøgletal baseret på regnskabet for Formålet med notatet er, at Kommunalbestyrelsen får et bedre indblik i Ballerup Kommunes forbrug sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden Nøgletallene for forbrug på de øvre kommuner i Region Hovedstaden er tilpasset Ballerup Kommunes opbygning af de politiske rammer. Hvert nøgletal giver et indblik i, hvor Ballerup Kommunes omkostninger ligger på de politiske rammer i forhold til de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. Denne information giver et fundament for videre diskussion af, hvad der driver vores udgifter og en inspiration til, hvilke områder der er interessante for yderligere undersøgelse i forhold til effektiviseringer og prioritering af ressourcer. Sammenligning med kommuner i Region Hovedstaden For hver af de politiske rammer præsenteres der flere nøgletalstabeller. Selve sammenligningen sker med afsæt i den kommunale kontoplans 3. kontoniveau (funktionsniveau). Kontoen, der hører ind under den pågældende politiske ramme i Ballerup Kommune, præsenteres i en sammenligning med tilsvarende konto i de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. I tilfælde af at den politiske rammes område dækkes af flere kontoer, summeres disse, og sammenlignes med summen af de tilsvarende kontoer i de øvrige kommuner. Enkelte områder er udeladt, hvor der ikke er muligt at påvirke området, som eksempelvis forsyningsområdet. Mindre betydende områder er ej heller medtaget. Hvor det er relevant i forbindelse med sammenligningen, udregnes forbruget på kontiene i enten forbrug pr. indbygger eller forbrug pr. aldersgruppe. Politisk ramme Fordeling (Eks.: pr årig eller pr. indbygger) Beskrivende overskrift samt hvilke funktions 3. niveau konti der indgår i tabellen Side 3

4 I tabellen er markeret, hvor Ballerup Kommune ligger i forhold til andre kommuner. En høj placering er udtryk for, at Ballerup som kommune bruger flere penge end de øvrige kommuner, mens en lav placering er udtryk for det modsatte. Sammenligningen kigger udelukkende på de økonomiske nøgletal, og tager ikke højde for et højt lokalt valgt serviceniveau, som kan forklare højere udgifter. Side 4

5 10.12 Fritidsområder Vandløbsvæsen Grønne områder og naturpladser Vandløbsvæsen 1 Ishøj Gribskov 210 Grønne områder og naturpladser 2 Glostrup Fredensborg Grønne områder og naturpladser 3 Fredensborg Rødovre Lyngby-Taarbæk Hørsholm 74 5 Gladsaxe Egedal 59 Vandløbsvæsen 6 Herlev Hillerød Fælles formål (vandløbsvæsen) 7 Ballerup Frederikssund Vedligeholdelse af vandløb 8 København Allerød Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. 9 Vallensbæk Halsnæs Tårnby Albertslund Gribskov Høje-Taastrup Rudersdal Rudersdal Rødovre Vallensbæk Brøndby Bornholm Egedal København Halsnæs Helsingør Frederiksberg Ballerup 8 18 Gentofte Furesø 8 19 Høje-Taastrup Herlev 6 20 Hillerød Lyngby-Taarbæk 6 21 Bornholm Dragør 6 22 Furesø Hvidovre 5 23 Helsingør Ishøj 1 24 Hørsholm Albertslund Frederikssund Hvidovre Allerød Dragør Gladsaxe -3 Gennemsnit 221 Gennemsnit 38 Side 5

6 10.22 Trafik og infrastruktur Trafik og infrastruktur Vejvedligeholdelse og belægninger Vintertjeneste 1 Bornholm Høje-Taastrup 233 Vejvedligeholdelse og belægninger 2 Albertslund Albertslund Vejvedligeholdelse m.v. 3 Allerød Lyngby-Taarbæk Belægninger m.v. 4 Rødovre Bornholm Helsingør Fredensborg 155 Vintertjeneste 6 Hillerød Allerød Vintertjeneste 7 Hørsholm Herlev Ishøj Gribskov Rudersdal Halsnæs Glostrup Furesø Høje-Taastrup Rudersdal Furesø Frederikssund Gribskov Rødovre Frederikssund Gentofte Lyngby-Taarbæk Ballerup Vallensbæk Vallensbæk Gentofte Hillerød Halsnæs Egedal Brøndby Hørsholm Herlev Helsingør Egedal Hvidovre Fredensborg Glostrup Hvidovre Tårnby København Ishøj Tårnby Gladsaxe Ballerup Brøndby Frederiksberg Dragør Dragør København Gladsaxe Frederiksberg 29 Gennemsnit 714 Gennemsnit 107 Side 6

7 10.22 Trafik og infrastruktur Kollektiv trafik 1 Rødovre Kollektiv trafik 2 Hørsholm Fælles formål (kollektiv trafik) 3 Hvidovre Busdrift 4 Allerød Færgedrift 5 Rudersdal Lufthavne 6 Fredensborg Jernbanedrift 7 Helsingør Dragør Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Hillerød Frederikssund Gribskov Furesø Gladsaxe Ballerup Høje-Taastrup Herlev Brøndby København Bornholm Gentofte Egedal Glostrup Tårnby Albertslund Vallensbæk Halsnæs Ishøj 279 Gennemsnit 589 Side 7

8 20.02 Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Sygedagpenge Pr årig Pr årig 1 Ishøj Frederikssund Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 2 Brøndby Ballerup Produktionsskoler 3 Albertslund Halsnæs Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 4 Bornholm Albertslund Sygedagpenge 5 Rødovre Ishøj Sociale formål 6 Ballerup Tårnby Kontant- og uddannelseshjælp 7 Høje-Taastrup Gribskov Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtn. 8 Glostrup Hvidovre Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodt. 9 Hvidovre Dragør Dagpenge til forsikrede ledige 10 Halsnæs Brøndby Særlig udd.ordn. og midlert. arb.ydelsesordning 11 København Egedal Revalidering 12 Helsingør Rødovre Løntilskud til pers. i fleksjob, pers. i løntilskud. i målg. 13 Herlev Allerød Ressourceforløb 14 Frederikssund Glostrup Ledighedsydelse 15 Tårnby Hillerød Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 16 Gribskov Helsingør Jobcentre 17 Fredensborg Høje-Taastrup Pilotjobcentre 18 Gladsaxe Vallensbæk Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 19 Hillerød København Servicejob 20 Frederiksberg Herlev Seniorjob til personer over 55 år 21 Vallensbæk Bornholm Beskæftigelsesordninger 22 Furesø Hørsholm Dragør Gladsaxe Sygedagpenge 24 Hørsholm Fredensborg Sygedagpenge 25 Egedal Rudersdal Lyngby-Taarbæk Furesø Gentofte Lyngby-Taarbæk Allerød Gentofte Rudersdal Frederiksberg Gennemsnit Gennemsnit Side 8

9 20.02 Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv. Kontanthjælp, uddannelseshjælp og revalidering mv. Dagpenge og beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige Pr årig Pr årig 1 Brøndby Ishøj Kontanthj., udd.hj. og revalidering mv. 2 Albertslund Brøndby Revalidering 3 Ishøj Bornholm Sociale formål 4 Høje-Taastrup København Kontant- og uddannelseshjælp 5 København Albertslund Kontanthjælp vedrørende visse grupper af 6 Rødovre Glostrup flygtninge 7 Helsingør Høje-Taastrup Aktiverede kontant- og 8 Glostrup Frederiksberg uddannelseshjælpsmodtagere 9 Herlev Herlev Særlig uddannelsesordning og midlertidig 10 Hvidovre Rødovre arbejdsmarkedsydelsesordning 11 Ballerup Tårnby Bornholm Hvidovre Dagpenge og besk.indsats til forsikr. ledige 13 Tårnby Vallensbæk Dagpenge til forsikrede ledige 14 Halsnæs Helsingør Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 15 Frederikssund Halsnæs Fredensborg Ballerup Gladsaxe Fredensborg Furesø Frederikssund Hillerød Gladsaxe Frederiksberg Gribskov Gribskov Furesø Hørsholm Dragør Vallensbæk Gentofte Gentofte Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Hørsholm Dragør Rudersdal Rudersdal Egedal Egedal Hillerød Allerød Allerød Gennemsnit Gennemsnit Side 9

10 20.02 Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv. Ressource- og jobafklaringsforløb Løntilskud mv. Pr årig Pr årig 1 Bornholm Bornholm Ressource- og jobafklaringsforløb 2 Gladsaxe Gribskov Ressourceforløb 3 Hvidovre Halsnæs Ishøj Frederikssund Gribskov Ballerup Albertslund Rødovre Løntilskud mv. 7 Rødovre Tårnby Brøndby Glostrup Løntilskud til pers. i fleksjob, pers. i løntilskud. i målg. 9 Halsnæs Egedal Glostrup Hillerød Herlev Albertslund Helsingør Hvidovre Ballerup Helsingør Høje-Taastrup Brøndby Tårnby Fredensborg Fredensborg Høje-Taastrup Hillerød Gladsaxe Frederiksberg Allerød Dragør Hørsholm Allerød Herlev Frederikssund Dragør Lyngby-Taarbæk Furesø Rudersdal Ishøj Furesø Lyngby-Taarbæk Egedal Rudersdal København Vallensbæk Vallensbæk Gentofte Hørsholm København Gentofte Frederiksberg 612 Gennemsnit 716 Gennemsnit Side 10

11 20.02 Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv. Seniorjob til personer over 55 år Jobcentre administration Pr årig 1 Ishøj Gribskov Seniorjob til personer over 55 år 2 Dragør Albertslund Seniorjob til personer over 55 år 3 Glostrup Ballerup Rødovre Fredensborg København Bornholm Gribskov Glostrup 863 Jobcenter administration 7 Herlev København Jobcentre 8 Frederiksberg Frederikssund Egedal Halsnæs Bornholm Hillerød Albertslund Hørsholm Hvidovre Herlev Brøndby Tårnby Vallensbæk Helsingør Helsingør Vallensbæk Tårnby Hvidovre Frederikssund Egedal Halsnæs Høje-Taastrup Hillerød Rødovre Ballerup Gladsaxe Høje-Taastrup Brøndby Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Rudersdal Gentofte Furesø Ishøj Fredensborg Rudersdal Hørsholm Frederiksberg Gentofte Allerød Lyngby-Taarbæk Furesø Allerød Gennemsnit 955 Gennemsnit 688 Side 11

12 30.30 Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Folkeskolen Kommunal tandpleje Pr årig Pr årig 1 Halsnæs Ballerup Folkeskolen 2 Brøndby Ishøj Folkeskoler 3 Allerød Halsnæs Glostrup Bornholm Rødovre Albertslund Kommunal tandpleje 6 Ballerup Gribskov Kommunal tandpleje 7 Ishøj Brøndby Høje-Taastrup Frederikssund Helsingør Rødovre Albertslund Herlev Furesø København Gladsaxe Helsingør Hvidovre Frederiksberg Egedal Egedal Vallensbæk Hvidovre Tårnby Høje-Taastrup Fredensborg Hillerød Rudersdal Tårnby Frederikssund Glostrup Herlev Allerød Hillerød Furesø Lyngby-Taarbæk Rudersdal Dragør Gladsaxe København Fredensborg Gribskov Gentofte Bornholm Vallensbæk Frederiksberg Lyngby-Taarbæk Hørsholm Hørsholm Gentofte Dragør Gennemsnit Gennemsnit Side 12

13 30.31 Sundheds- og tandpleje Øvrige folkevirksomhed Kommunale sundhedstjenester Bidrag til statslige og private skoler Pr årig Pr årig 1 København Gribskov Kommunale sundhedstjenester 2 Albertslund Bornholm Kommunale sundhedstjenester 3 Ishøj Gentofte Brøndby København Frederiksberg Hørsholm Bidrag til statslige og private skoler 6 Høje-Taastrup Høje-Taastrup Bidrag til statslige og private skoler 7 Glostrup Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Helsingør Brøndby Hvidovre Ishøj Halsnæs Hillerød Hillerød Fredensborg Egedal Frederikssund Hørsholm Herlev Gladsaxe Furesø Ballerup Helsingør Vallensbæk Albertslund Dragør Halsnæs Rudersdal Ballerup Frederikssund Lyngby-Taarbæk Furesø Rudersdal Rødovre Glostrup Gribskov Rødovre Gentofte Egedal Fredensborg Hvidovre Bornholm Tårnby Allerød Vallensbæk Tårnby Allerød Herlev Dragør 768 Gennemsnit 906 Gennemsnit Side 13

14 30.32 Øvrige folkevirksomhed Øvrige folkevirksomhed Befordring af elever i grundskolen Efter- og videreuddannelse, efterskoler, ungdomskostskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning Pr årig Pr årig 1 Halsnæs Helsingør Befordring af elever i grundskolen 2 Furesø Hvidovre Befordring af elever i grundskolen 3 Egedal København Allerød Bornholm Frederikssund Dragør Efter- og videreuddannelse, efterskoler, 6 Gribskov Lyngby-Taarbæk ungdomskostskoler og Ungdommens 7 Bornholm Tårnby Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 8 Dragør Frederiksberg Efterskoler og ungdomskostskoler 9 Brøndby Frederikssund Ungdommens Uddannelsesvejledning 10 Høje-Taastrup Brøndby Fredensborg Hillerød Hillerød Ishøj Glostrup Vallensbæk Rødovre Glostrup Gladsaxe Gladsaxe Rudersdal Herlev København Halsnæs Hørsholm Høje-Taastrup Helsingør Furesø Ishøj Allerød Frederiksberg Ballerup Ballerup Gribskov Tårnby Albertslund Vallensbæk Egedal Albertslund Rødovre Herlev Gentofte Lyngby-Taarbæk Hørsholm Gentofte Rudersdal Hvidovre Fredensborg Gennemsnit 478 Gennemsnit Side 14

15 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning Kommunale specialskoler Pr årig Pr årig 1 Albertslund Ishøj Pædagogisk psykologisk rådgivning 2 Glostrup Frederikssund Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 3 Halsnæs Hillerød Herlev Glostrup Brøndby Halsnæs Kommunale specialskoler 6 Rødovre Ballerup Kommunale specialskoler 7 Helsingør Hvidovre Ishøj Herlev Frederikssund Tårnby Hvidovre København Tårnby Bornholm Furesø Vallensbæk Bornholm Hørsholm Fredensborg Fredensborg Frederiksberg Frederiksberg Hørsholm Lyngby-Taarbæk Vallensbæk Høje-Taastrup Rudersdal Brøndby Egedal Gentofte Allerød Rudersdal Ballerup Albertslund Hillerød Rødovre Gentofte Helsingør Høje-Taastrup Gribskov Lyngby-Taarbæk Egedal Gladsaxe Dragør København Furesø Dragør Gladsaxe Gribskov 0 29 Allerød Gennemsnit Gennemsnit Side 15

16 30.34 Ballerup Fritidsordning(BFO) Skolefritidsordninger og fritidshjem Pr. 6-9 årige 1 Dragør Skolefritidsordninger og fritidshjem 2 Glostrup Skolefritidsordninger 3 Ballerup Fritidshjem 4 Frederiksberg Hvidovre Rødovre Ishøj Furesø Albertslund Tårnby Herlev Brøndby Egedal Høje-Taastrup Halsnæs Gladsaxe Helsingør Lyngby-Taarbæk Allerød Frederikssund Gribskov Hørsholm Hillerød Fredensborg København Vallensbæk Gentofte Bornholm Rudersdal Gennemsnit Side 16

17 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn Forebyggelse/anbringelse af børn Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pr årig Pr årig 1 Ishøj Gribskov Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 2 Brøndby Halsnæs Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 3 Høje-Taastrup Bornholm Halsnæs Fredensborg Albertslund Frederikssund Forbyggende foranstaltninger for børn og unge 6 Rødovre Brøndby Forbyggende foranstaltninger for børn og unge 7 Ballerup Ishøj Bornholm København Helsingør Hillerød Herlev Albertslund Hillerød Gladsaxe Glostrup Helsingør Frederikssund Ballerup Hvidovre Herlev Gribskov Rødovre Gladsaxe Egedal Vallensbæk Høje-Taastrup Egedal Hvidovre Tårnby Glostrup København Rudersdal Hørsholm Furesø Allerød Tårnby Rudersdal Gentofte Lyngby-Taarbæk Hørsholm Frederiksberg Lyngby-Taarbæk Fredensborg Frederiksberg Gentofte Vallensbæk Furesø Dragør Dragør Allerød Gennemsnit Gennemsnit Side 17

18 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn Forebyggelse/anbringelse af børn Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Pr årig Pr årig 1 København Brøndby 936 Døgninstitutioner for børn og unge 2 Halsnæs Bornholm Døgninstitutioner for børn og unge 3 Rudersdal Høje-Taastrup Albertslund Ballerup Brøndby Helsingør 472 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 6 Helsingør Herlev Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 7 Frederiksberg Ishøj Hvidovre Fredensborg Furesø Albertslund Bornholm Frederiksberg Gribskov Rødovre Lyngby-Taarbæk Gribskov Glostrup Hørsholm Gladsaxe København Høje-Taastrup Hvidovre Ishøj Gladsaxe Ballerup Tårnby Allerød Frederikssund Herlev Hillerød Hørsholm Glostrup Fredensborg Rudersdal Frederikssund Dragør Gentofte Lyngby-Taarbæk Dragør Halsnæs Egedal Egedal Hillerød Allerød Rødovre Gentofte Tårnby Furesø Vallensbæk Vallensbæk 84 Gennemsnit Gennemsnit 303 Side 18

19 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Dagtilbud til 0-5 årige Dagtilbud Tilskud til private pasningsordninger eller privatinstitutioner Pr. 0-5 årig Pr. 0-5 årig 1 København Hørsholm Dagtilbud 2 Albertslund Bornholm Fælles formål (dagtilbud til børn og unge) 3 Glostrup Dragør Dagpleje 4 Tårnby Helsingør Vuggestuer 5 Gentofte Furesø Integrerede institutioner (institutioner som 6 Høje-Taastrup Gribskov omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, 7 Brøndby Fredensborg Daginstitutioner (Institutioner kun for børn 8 Hvidovre Frederiksberg indtil skolestart) 9 Ishøj Halsnæs Ballerup Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Egedal Herlev Hillerød Tilskud til private pasningsordninger eller 13 Gladsaxe Frederikssund privatinstitutioner 14 Rødovre København Tilskud til privatinstitutioner mm 15 Vallensbæk Glostrup Halsnæs Allerød Rudersdal Ballerup Lyngby-Taarbæk Rudersdal Frederikssund Brøndby Hillerød Herlev Allerød Gentofte Furesø Hvidovre Gribskov Gladsaxe Fredensborg Rødovre Dragør Høje-Taastrup Helsingør Egedal Hørsholm Bornholm Gennemsnit Gennemsnit Side 19

20 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Fritidsfaciliteter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 1 Albertslund Gentofte 408 Fritidsfaciliteter 2 Tårnby Furesø Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 3 Ishøj Brøndby Andre fritidsfaciliteter 4 Furesø Rødovre Hvidovre Tårnby Glostrup Rudersdal 378 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 7 Gentofte Gribskov Fælles formål 8 Rødovre Lyngby-Taarbæk Folkeoplysende voksenundervisning 9 Brøndby Hillerød Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 10 Hørsholm Frederiksberg Lokaletilskud 11 Gladsaxe Herlev Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningslov 12 Rudersdal København Daghøjskoler 13 Høje-Taastrup Fredensborg Kommunale tilskud til statsligt finansierede 14 København Gladsaxe 286 selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 15 Helsingør Hørsholm Gribskov Glostrup Dragør Hvidovre Lyngby-Taarbæk Dragør Halsnæs Ballerup Vallensbæk Helsingør Fredensborg Høje-Taastrup Ballerup Albertslund Hillerød Frederikssund Frederiksberg Halsnæs Egedal Allerød Allerød Ishøj Herlev Egedal Frederikssund 4 28 Bornholm Bornholm 3 29 Vallensbæk 110 Gennemsnit 536 Gennemsnit 266 Side 20

21 40.37 Folkebiblioteker Folkebiblioteker 1 Albertslund 954 Folkebiblioteker 2 Helsingør Folkebiblioteker 3 Tårnby Dragør Ballerup Gladsaxe Herlev Hvidovre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Allerød Gentofte Hørsholm Ishøj Fredensborg Glostrup Rødovre Høje-Taastrup Hillerød Halsnæs Frederiksberg Gribskov Furesø Frederikssund Vallensbæk Bornholm Egedal Brøndby København 354 Gennemsnit 576 Side 21

22 40.38 Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kulturel virksomhed Ungdomsskole, klubber og andre sociale fritidstilbud Pr år 1 Helsingør Albertslund Kulturel virksomhed 2 Albertslund Høje-Taastrup Museer 3 Furesø Egedal Biografer 4 Herlev Helsingør Teatre 5 Hørsholm Dragør Musikarrangementer 6 Rudersdal Gladsaxe Andre kulturelle opgaver 7 Ballerup Ballerup Frederikssund Tårnby Ishøj Hvidovre Ungdomsskole, Klubber og andre soc. fritidstilbud 10 Bornholm Vallensbæk Ungdomsskolevirksomhed 11 Hvidovre Rødovre Klubber og andre socialpædagogiske 12 Høje-Taastrup Gentofte fritidstilbud 13 Halsnæs Fredensborg København Frederikssund Rødovre Ishøj Dragør København Brøndby Allerød Allerød Glostrup Fredensborg Hillerød Frederiksberg Brøndby Gribskov Frederiksberg Tårnby Rudersdal Gentofte Gribskov Hillerød Bornholm Vallensbæk Hørsholm Glostrup Herlev Gladsaxe Halsnæs Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Egedal Furesø Gennemsnit 421 Gennemsnit Side 22

23 50.44 Førtidspension tilbud til ældre pensionister Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 ( ) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pr årig Pr. 70- årig 1 Bornholm København Førtidspension 2 Brøndby Lyngby-Taarbæk Førtidspension med 50 pct. refusion 3 Ballerup Frederiksberg Ishøj Rødovre Albertslund Brøndby Halsnæs Hvidovre Fredensborg Tårnby Hvidovre Gentofte Helsingør Gladsaxe Herlev Rudersdal Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Høje-Taastrup Bornholm Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 12 Gribskov Ishøj Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 13 Rødovre Hillerød Gladsaxe Glostrup Glostrup Herlev Hillerød Helsingør Furesø Fredensborg Frederikssund Ballerup Tårnby Høje-Taastrup Frederiksberg Halsnæs Egedal Frederikssund Lyngby-Taarbæk Albertslund Hørsholm Gribskov Rudersdal Furesø Allerød Vallensbæk København Hørsholm Gentofte Allerød Vallensbæk Egedal Dragør Dragør Gennemsnit Gennemsnit Side 23

24 50.52 Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særlige behov ** Plejehjem og beskyttede boliger Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Pr. 80- årig Pr årig 1 Vallensbæk Fredensborg Plejehjem og beskyttede boliger 2 Dragør Furesø Plejehjem og beskyttede boliger 3 Ballerup Egedal Rødovre Tårnby Brøndby Frederikssund Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 6 Albertslund Vallensbæk Ungdomsuddannelse for unge med særlige 7 Fredensborg Hillerød behov 8 København Høje-Taastrup Ishøj Rudersdal ** 10 Gladsaxe Hvidovre Funktion er fordelt på flere politiske ramme 11 Frederiksberg Halsnæs Pædagogisk psykologisk rådgivning: 12 Hørsholm Dragør Tilbud ti voksne med særlige behov 13 Glostrup Herlev Furesø Rødovre Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Glostrup Helsingør Hørsholm Rudersdal Gribskov Bornholm Allerød Frederikssund Albertslund Allerød Helsingør Høje-Taastrup Ballerup Gentofte København Bornholm Lyngby-Taarbæk Halsnæs Ishøj Hvidovre Brøndby Tårnby Frederiksberg 768 Gennemsnit Gennemsnit Side 24

25 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Forebyggende indsats mv Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Pr årig Pr årig 1 Ballerup København 313 Forebyggende indsats mv. 2 Halsnæs Vallensbæk Forebyggende indsats for ældre og 3 Gentofte Frederiksberg 249 handicappede 4 Hillerød Albertslund Kontaktperson- og ledsagerordninger 5 Hørsholm Glostrup Beskyttet beskæftigelse 6 Bornholm Ishøj Aktivitets- og samværstilbud 7 Ishøj Fredensborg Gribskov Hillerød Furesø Høje-Taastrup 168 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 10 Gladsaxe Hvidovre Botilbud mv. til personer med særlige sociale 11 Høje-Taastrup Ballerup 135 problemer 12 Albertslund Helsingør Rudersdal Tårnby Brøndby Dragør Egedal Rødovre Allerød Halsnæs Glostrup Gladsaxe Helsingør Frederikssund Fredensborg Brøndby Frederikssund Furesø Dragør Rudersdal Herlev Herlev Hvidovre Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Gribskov Rødovre Gentofte Vallensbæk Hørsholm Tårnby Bornholm Frederiksberg Allerød København Egedal 35 Gennemsnit Gennemsnit 125 Side 25

26 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold Alkoholbehandling og hjælp til stofmisbrugere ( ,45) Pr årig Pr årig 1 Fredensborg Glostrup 831 Botilbud til midlertidigt ophold 2 Herlev Albertslund Botilbud til midlertidigt ophold 3 Hvidovre Høje-Taastrup Albertslund København Frederikssund Halsnæs 595 Alkoholbehandling og hjælp til stofmisbrugere 6 Rudersdal Tårnby Alkoholbehandling og behandlingshjem for 7 Rødovre Helsingør 518 alkoholskadede 8 Furesø Brøndby Behandling af stofmisbrugere 9 Dragør Ballerup Gribskov Rødovre Ballerup Hillerød Lyngby-Taarbæk Ishøj Egedal Hvidovre Bornholm Hørsholm Helsingør Gladsaxe Brøndby Frederiksberg Halsnæs Lyngby-Taarbæk Hørsholm Gribskov Ishøj Herlev Hillerød Frederikssund Tårnby Fredensborg Vallensbæk Gentofte Allerød Furesø Frederiksberg Vallensbæk Høje-Taastrup Bornholm København Rudersdal Gentofte Allerød Gladsaxe Dragør Glostrup Egedal 203 Gennemsnit Gennemsnit 440 Side 26

27 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Sundhed og forebyggelse Botilbud til længerevarende ophold Sundhedsfremme og forebyggelse Pr årig 1 Brøndby København 330 Botilbud til længerevarende ophold 2 Bornholm Ballerup Botilbud til længerevarende ophold 3 Albertslund Vallensbæk Herlev Herlev Rødovre Ishøj 196 Sundhedsfremme og forebyggelse 6 Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Sundhedsfremme og forebyggelse 7 Fredensborg Rødovre Hvidovre Egedal Allerød Tårnby Høje-Taastrup Hvidovre Frederikssund Brøndby København Glostrup Furesø Gladsaxe Rudersdal Halsnæs Tårnby Allerød Egedal Høje-Taastrup Dragør Gentofte Hørsholm Fredensborg Halsnæs Furesø Ishøj Frederikssund Frederiksberg Gribskov Helsingør Lyngby-Taarbæk Gribskov Hillerød Gladsaxe Helsingør Glostrup Rudersdal Hillerød Hørsholm Ballerup Bornholm Gentofte Albertslund Vallensbæk Dragør 7 Gennemsnit Gennemsnit 112 Side 27

28 50.56 Sundhed og forebyggelse Sundhed og forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning 1 Halsnæs Gladsaxe Aktivitetsbestemt medfinansiering 2 Herlev Rudersdal Aktivitetsbestemt medfinansiering af 3 Bornholm Gentofte 663 sundhedsvæsenet 4 Albertslund Brøndby Ishøj Ishøj 557 Kommunal genoptræning 6 Brøndby Herlev Ballerup Lyngby-Taarbæk Gribskov Rødovre Glostrup Ballerup Frederikssund Halsnæs Helsingør Glostrup Dragør Dragør Rødovre Helsingør Tårnby Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Fredensborg Bornholm Hørsholm Furesø Gladsaxe Frederikssund Frederiksberg Hillerød Høje-Taastrup Egedal Hillerød Hvidovre Vallensbæk Allerød Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Rudersdal København Furesø Fredensborg Egedal Tårnby Gentofte Vallensbæk Allerød Gribskov København Hørsholm 44 Gennemsnit Gennemsnit Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Side 28

29 50.56 Sundhed og forebyggelse Sundhed og forebyggelse Øvrige sundhedsudgifter Hjælpemidler og plejevederlag 1 Furesø Halsnæs 879 Øvrige sundhedsudgifter 2 Rødovre Bornholm Vederlagsfri behandling hos en fysioterap. 3 Rudersdal Gribskov Andre sundhedsudgifter 4 Helsingør Frederikssund Brøndby Dragør Tårnby Hørsholm 733 Hjælpemidler og plejevederlag 7 Halsnæs Rødovre Hjælpemidler, forbrugsgoder, 8 Lyngby-Taarbæk Gladsaxe 704 boligindretning og befordring 9 Gribskov Ballerup Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. 10 Hillerød Høje-Taastrup 649 lign. ved pasning af døende i eget hjem 11 Hvidovre Ishøj Frederikssund Hillerød Herlev Herlev Bornholm Brøndby Allerød Vallensbæk Ballerup Fredensborg Fredensborg Tårnby Egedal Gentofte Gentofte Lyngby-Taarbæk Ishøj Albertslund Albertslund Rudersdal Gladsaxe Glostrup Dragør Allerød Vallensbæk Helsingør Hørsholm Furesø Høje-Taastrup Frederiksberg Glostrup Hvidovre København Egedal Frederiksberg København 423 Gennemsnit 253 Gennemsnit 606 Side 29

30 50.58 Boligstøtte Boligstøtte Boligydelser til pensionister Boligsikring Pr. 65- årig Pr årig 1 Brøndby Brøndby 985 Boligydelser til pensionister 2 Rødovre Ishøj Boligydelser til pensionister 3 København Ballerup Ballerup Albertslund 907 Boligsikring 5 Ishøj Rødovre Boligsikring 6 Herlev Høje-Taastrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Glostrup Albertslund Hvidovre Glostrup Fredensborg Helsingør Gladsaxe Halsnæs Helsingør Høje-Taastrup Frederikssund Lyngby-Taarbæk København Hillerød Hillerød Fredensborg Bornholm Frederiksberg Halsnæs Frederikssund Gribskov Furesø Furesø Bornholm Lyngby-Taarbæk Tårnby Frederiksberg Rudersdal Hørsholm Hørsholm Rudersdal Gribskov Tårnby Gentofte Vallensbæk Allerød Allerød Dragør Egedal Egedal Dragør Vallensbæk Gentofte 274 Gennemsnit Gennemsnit 613 Side 30

31 Øvrige sociale formål * *)Funktion er fordelt på flere rammer. Øvrige sociale formål Pr. 65- årig Forebyggelse/ anbringelser af børn og uge 1 Ballerup Tilbud til ældre pensionister 2 Albertslund Tilbud til voksne med særligt behov 3 Høje-Taastrup Sundhed og forebyggelse 4 Furesø Boligstøtte 5 Rødovre Øvrige sociale formål 6 Gladsaxe Hørsholm Frederiksberg 664 Øvrige sociale formål 9 Helsingør Øvrige sociale formål 10 Fredensborg København Herlev Brøndby Allerød Tårnby Hillerød Halsnæs Gentofte Rudersdal Dragør Vallensbæk Gribskov Egedal Lyngby-Taarbæk Ishøj Glostrup Hvidovre Frederikssund Bornholm -396 Gennemsnit 541 Side 31

32 60.60 Jordforsyning, fast ejendom og redningsberedskab Jordforsyning, fast ejendom og redningsberedskab Jordforsyning Faste ejendomme 1 Fredensborg 94 1 Lyngby-Taarbæk 946 Jordforsyning 2 Halsnæs 83 2 Ishøj Fælles formål (jordforsyning) 3 Helsingør 74 3 Albertslund Boligformål (jordforsyning) 4 Hørsholm 38 4 Glostrup Erhvervsformål (jordforsyning) 5 Herlev 38 5 Ballerup Offentlige formål (jordforsyning) 6 Hillerød 22 6 Hørsholm Ubestemte formål (jordforsyning) 7 Gribskov 18 7 Fredensborg Frederiksberg 16 8 København Glostrup 15 9 Helsingør 251 Faste ejendomme 10 Albertslund 8 10 Furesø Fælles formål (faste ejendomme) 11 Høje-Taastrup 7 11 Brøndby Beboelse 12 Frederikssund 6 12 Hvidovre Erhvervsejendomme 13 Furesø 2 13 Halsnæs Andre faste ejendomme Høje-Taastrup Byfornyelse Dragør Anvisningsret 16 Gentofte Herlev Driftsikring af boligbyggeri 17 Ishøj Frederikssund Bornholm Rødovre Rudersdal Frederiksberg Allerød Vallensbæk Hvidovre Bornholm Egedal Hillerød Rødovre Tårnby Tårnby Rudersdal Dragør Egedal Brøndby Gentofte Ballerup Gribskov København Allerød 2 29 Lyngby-Taarbæk Gladsaxe -66 Gennemsnit 6 Gennemsnit 243 Side 32

33 60.60 Jordforsyning, fast ejendom og redningsberedskab Redningsberedskab 1 København 404 Redningsberedskab 2 Dragør Redningsberedskab 3 Halsnæs Lyngby-Taarbæk Tårnby Frederiksberg Bornholm Frederikssund Albertslund Vallensbæk Gentofte Helsingør Ishøj Glostrup Brøndby Allerød Fredensborg Hvidovre Rudersdal Rødovre Egedal Ballerup Høje-Taastrup Hillerød Gladsaxe Herlev Hørsholm Gribskov Furesø 155 Gennemsnit 216 Side 33

34 60.62 Den centrale administrative funktion Den centrale administrative funktion Sekretariat og forvaltninger Fælles it og telefoni 1 Dragør Vallensbæk Sekretariat og forvaltninger 2 Albertslund Allerød Sekretariat og forvaltninger 3 Egedal Hørsholm Vallensbæk Albertslund Fælles IT og telefoni 5 Ballerup Høje-Taastrup Fælles IT og telefoni 6 Halsnæs Dragør Lyngby-Taarbæk Halsnæs Hørsholm Helsingør Helsingør Bornholm Glostrup Ballerup Hvidovre Gentofte Frederikssund Gribskov Ishøj Fredensborg København Frederikssund Gladsaxe Ishøj Herlev Rudersdal Fredensborg Egedal Rødovre Gladsaxe Brøndby Hillerød Gribskov Furesø Høje-Taastrup Brøndby Gentofte Tårnby Allerød Frederiksberg Hillerød Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Hvidovre Rudersdal Herlev Furesø Rødovre Bornholm København Tårnby Glostrup 307 Gennemsnit Gennemsnit 940 Side 34

35 60.64 Politiske organer, valg mv. Politisk organisation, udvalg mv. 1 Dragør 344 Politisk organisation, udvalg mv. 2 Vallensbæk Fælles formål (politisk organisation) 3 Ishøj Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4 Hørsholm Kommissioner, råd og nævn 5 Glostrup Valg m.v. 6 Halsnæs Allerød Gribskov Fredensborg Albertslund Rødovre Bornholm Ballerup Furesø Høje-Taastrup Egedal Helsingør Tårnby Hvidovre Brøndby Lyngby-Taarbæk Rudersdal Herlev Frederikssund Hillerød Gladsaxe Frederiksberg Gentofte København 121 Gennemsnit 213 Side 35