(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

Transkript

1 Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler ,1 13,6 13,6 Efterskoler 167 4,9 5,5 5,5 Ungdommens uddannelsesv. 1,9 0,0 1,9 Elevtilskud 0,1 0,0 0,0 Svømmeundervisning: Forbrug 31/8 på kr Fejlpostering på kr vedrører betaling for undervisning i andre kommuner. Omposteres til Fællesudgifter Skoler. Syge.hjemme.Uv.: Budgetlagt med udgifter til entreprenøraftalen. Bemærkninger: Budgettet dækker alene den fælles fynske overenskomst vedr. sygehusundervisning. Reelt har Kommunen også udgifter til undervisning af f.eks. elever på institutionen Langebyhus, som grundet psykiske problemer ikke kan modtage undervisning på en folkeskole. Bruttoudgiften i skønnes at udgøre kr. Betaling fra anden kommune skønnes at udgøre ca kr. Nettoudgiften i vil således udgøre kr. Entreprenøraftalen i alt i : kr. Merudgift 0,3 mio. kr. Befordring af elever: Det vurderes ikke, at der kan afsættes 96%, da der betales et fast beløb. Budgettet er beregnet ud fra de indgåede kontrakter. Kørsel af skoleelever til kommunens folkeskoler. Udgifterne skal ses i sammenhæng med udgifterne til kollektiv trafik under teknik- og miljøudvalget. Kørslen af skoleeleverne sker på forskellig måde i de 3 kommuner. Udgifterne vedrører alene skoleelever. Bemærkninger: Forbrug 31/ Fejlpostering på kr vedrører transport af elever til skoler for vidtgående specialundervisning. Omposteres til konto for vidtgående specialundervisning. Reel udgift til befordring kr. for perioden 1/1-31/8-07 = 7 mdr. inkl. merudgift august. Årlig udgift Merudgift i = kr. + Nye kontrakter for skoleåret /08 = merudgift Merudgift i = 5/11 år = I alt merudgift befordring af elever 1,5 mio. kr. side 1 af 8 sider

2 Bidrag private skoler: Kan ikke reduceres til 96%, da staten udmelder en takst pr. elev. Der budgetteres med undervisning af 421 elever på private skoler samt 84 elever i SFO. Den tekniske korrektion er i forhold til den udmeldte takst på kr. pr. elev samt kr. pr. elev i SFO. Bemærkninger: Merforbrug i : kr. = 0,5 mio. kr. Efterskoler: Kan ikke reduceres til 96%, da staten udmelder en takst pr. elev. Der budgetteres med 167 elever på efterskoler. Den tekniske korrektion er i forhold til den udmeldte takst på kr. pr. elev. Bemærkninger: Merforbrug i : kr. = 0,6 mio. Ungdommens uddannelsesvejledning: Nordfyns Kommune er tilsluttet fælleskommunalt kontor for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense. Budgettet er afsat i henhold til udmelding herfra. Elevtilskud: Der er budgetteret med 3 elever på håndarbejdsskoler. Bemærkninger: Budgetbeløb afsat til statsbidrag for 3 elever på håndarbejdsskoler (efterskole). Budgetbeløbet omplaceres til konto for efterskoler. Mindreudgift 0,1 mio. kr Fællesudgifter Folkeskoler Aktivitetsforudsætninger (i mio.kr.) Budget Forbrug 31/8-07 Budget Fællesudgifter 10,4 Betaling for undervisning i andre kommuner 9,4 2,5 9,4 Betaling fra andre kommuner -1,3 0,0-1,3 Lokaleleje 0,2 0,0 0,2 Uddannelses og udviklingspulje Andre fællesudgifter 2,1 0,1 1,8 side 2 af 8 sider

3 Særlige forhold vedrørende budget I det oprindelige budget var der mange pulje, disse er indeholdt i institutionernes budgetter. Bemærkninger: Betaling for undervisning i andre kommuner er ikke analyseret. Mange kommuner har endnu ikke udsendt regninger herfor. Nordfyns Kommune har ikke fremsendt regninger til andre kommuner for undervisning her. Fejlpostering, på svømmeundervisning er undervisning i andre kommuner og omposteres hertil. I budget 2008 er der afsat en uddannelses og udviklingspulje på kr. I afholdes udgiften af andre fællesudgifter. Merudgiften til syge/hjemmeundervisning skønnes at kunne afholdes af konto for andre fællesudgifter. side 3 af 8 sider

4 Skoler Aktivitetsforudsætninger Pæd. og adm. personale Fuldtidsstillinger /08 Fuldtidsstillinger 2008/09 Skoler. 360,30 362,82. Hårslev Skole 13,20 13,04. Særslev Skole 20,66 22,14. Søndersø Skolen 53,54 54,03. Veflinge Skole 12,51 12,02. Havrehedskolen 37,66 38,86. Horsebækskolen 12,21 12,28. Krogsbølle Skole 27,84 29,20. Otterup Skole 55,51 55,23. Nordvestskolen 13,84 13,84. Skovløkkeskolen 12,75 12,65. Løkkemarkskolen 12,04 11,79. Bogense Skole 63,35 62,41. Kongslundskolen 11,58 11,70. Klinteskolen 13,61 13,63 Ressourcetildelingen for skoleåret /2008 vil blive reguleret i forhold til elevtal pr. 1. september. Antal børn Antal børn / /09 Skoler Hårslev Skole Særslev Skole Søndersø Skolen Veflinge Skole Havrehedskolen Horsebækskolen Krogsbølle Skole Otterup Skole Nordvestskolen Skovløkkeskolen Løkkemarkskolen Bogense Skole Kongslundskolen Klinteskolen Særlige forhold vedrørende budget I budget blev lønbudgetterne i folkeskolen ikke omfattet af den generelle 4 procents budgetreduktion. side 4 af 8 sider

5 Lønninger er budgetteret i.h.t. nuværende normeringer indtil Driftsudgifterne er budgetteret med 96%. Området indeholder alle udgifter vedrørende de 14 kommunale folkeskoler samt fællesudgifter vedrørende skolerne bl.a. udgifter/indtægter vedrørende mellemkommunal betaling for undervisning, IT-puljer, pension vedrørende afskedigede lærere, leje af lokaler, indvendig vedligeholdelse samt kurser. Bemærkninger: Folkeskolernes budgetrammer for er reguleret, således at der er indarbejdet normering for skoleåret 2006/07 for 7 måneder og normering for skoleåret /08 reguleret i forhold til elevtallet pr. 5. september for 5 måneder. Merudgift 5,0 mio. kr Skolebiblioteket Skolebibliotek pædagogisk servicecenter. Forefindes i henhold til folkeskoleloven på alle skoler. Til varetagelse af rådgivning, udvikling, fælles indkøb m.v. er tilknyttet en konsulentfunktion SFO Fællesudgifter (i mio. kr.) Budget Forbrug 31/8-07 Budget Fællesudgifter Bet. Til og fra kom. -0,10 0,00-0,1 Søskenderabat 2,40 1,80 2,7 Fripladser 2,60-0,80 2,6 Forældrebetaling -13,40-8,70 13,4 Udgifterne er budgetteret ud fra en gennemsnitsberegning i de 3 kommuner. Bemærkninger: Fejlpostering fripladser omposteres senere. Merudgift søskenderabat, jf. forbrug august måned, kr. = 0,3 mio. kr. side 5 af 8 sider

6 SFO Aktivitetsforudsætninger Pædagogisk personale Fuldtidsstillinger /08 Fuldtidsstillinger 2008/09 SFO. og Klub 64,88 69,68. Hårslev Skole 2,70 2,70. Særslev Skole 2,68 2,68. Søndersø Skolen 6,45 6,34. Veflinge Skole 3,11 3,07. Havrehedskolen 9,86 9,24. Horsebækskolen 3,17 3,17. Krogsbølle Skole 3,37 3,37. Otterup Skole 3,73 3,66. Nordvestskolen 3,36 3,29. Skovløkkeskolen 3,76 3,70. Løkkemarkskolen 2,21 2,21. Bogense Skole 6,20 6,13. Kongslundskolen 2,80 2,80. Klinteskolen 2,68 2,68 Klubben Bogense 3,21 3,21 Klubben Otterup 5,59 5,39 Klubben Søndersø 5,98 6,04 Lønnen er budgetter med 100 % og øvrige driftsudgifter med 96%. Skolefritidsordninger tilknyttet de 14 kommunale folkeskoler samt fritidstilbud vedrørende børn med vidtgående handicap. Bemærkninger: Merudgift til leasing af bygning Bogense SFO. Er ikke indregnes i budgetrammen for. Indregnes senere. Merudgift 0,2 mio. kr Heldagsskolen side 6 af 8 sider

7 ( i mio.kr.) Budget Forbrug 31/8-07 budget Budgetramme. 4,50 1,70 4,50 Bemærkninger: Forbruget er bogført både under skoler og børn og unge. Vil blive omposteret til heldagsskolen under skoler senere. Heldagsskolen er ændret pr. 1/ Værkstedsklasser ( i mio.kr.) Budget Forbrug 31/8-07 budget Budgetramme. 2,60 1,60 2,60 Øvrige indtægter -0,80 0,00 0,00 Bemærkninger: Forbrug bogført både under skoler og PPR. Vil blive omposteret til værkstedsklassen under skoler senere. Mindreindtægt på kr. idet værkstedsklassen ikke har elever fra andre kommuner. Mindreindtægt 0,8 mio. kr Ungdomsskolen Budgetramme : 4,8 mio. kr. Der afsættes 96% af budgettet Ungdomsskolen har afdelinger i Bogense, Otterup og Søndersø. Der er oprettet ungdomsklubber under de enkelte afdelinger. Bemærkninger: Ingen Musikskolen Budgetramme : 5,0 mio. kr. Der er afsat 98% i.h.t. s beslutning. Musikskolen har afdelinger i Bogense, Otterup og Søndersø. Bemærkninger: Ingen side 7 af 8 sider

8 Servicelovsklubber ( i mio.kr.) Budget Forbrug 31/8-07 budget Klubben,. Søndersø 2,60 1,60 2,60 Aktivitetshuset, Otterup 2,40 1,60 2,40 Klubben i Bogense 0,00 0,20 0,70 Bemærkninger: Opstart af Servicelovsklub i Bogense med drift i 5/12-år. side 8 af 8 sider