Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus

Transkript

1 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet Journal nr.: 08/10191 Telefon: Dato: 28. maj 2009 Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for og Fynbus Notatet indeholder en række nøgletal for og Fynbus baseret på regnskab 2007, regnskab 2008 og revideret budget 2009 samt for budgetforslag 2010 vedr. kollektiv busdrift ekskl. handicapkørsel. Vestbanen er medtaget under, da denne togdrift erstatter busdrift 1. Notatet beskriver følgende nøgletal for og Fynbus: Nettoudgifter (afsnit 1), Dækningsbidrag (afsnit 2), Bruttoudgifter - fordelt på busdrift og administration samt indtægter (afsnit 3) Køreplantimer (afsnit 4). Konklusion (afsnit 5). 1. Nettoudgifter til kollektiv busdrift. Fig. 1 og 2 viser den kommunale og regionale nettoudgift i perioden /10 for og Fynbus. Hos er kommunernes gennemsnitlige udgifter steget fra 309 kr. i 2007 til 455 kr. i I 2010 forventes den gennemsnitlige kommunale udgift at stige til 481 kr. Regionens tilskud er i samme periode steget fra 93 kr. til 124 kr. I 2010 forventes det regionale tilskud at udgøre 109 kr. Kommunernes bidrag er meget forskelligt. Billund bidrager med 293 kr. i 2009, mens Fanø kommunes nettoudgifter er 846 kr. Hos Fynbus er kommunernes gennemsnitlige andel steget fra 325 kr. i 2007 til 472 kr. i Regionens tilskud er i samme periode steget fra 142 kr. til 191 kr. Kommunernes bidrag er også her varierende, men forskellen er ikke så stor som for s vedkommende. Den regionale nettoudgift var således i kr. højere på Fyn end i Jylland, mens den tilsvarende forskel i 2009 er på 67 kr. svarende til, at det regionale nettotilskud er 35% mindre i Jylland end på Fyn. Kilde : Regnskab 2007: Bestyrelsesmøde 14/8-2008, Regnskab 2008: Bestyrelsesmøde 16/4-2009, revideret Budget 2009-apr.09: Bestyrelsesmøde 14/ og budgetforslag 2010: Bestyrelsesmøde 16/ Kilde Fynbus: Regnskab 2007: Bestyrelsesmøde 13/6-08, Regnskab 2008: Bestyrelsesmøde 14/ og Budget 2009: Bestyrelsesmøde 6/

2 2 Fig. 1. Kommunale nettoudgifter til kroner Billund Esbjerg Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Aabenraa Kommunale udgifter (gns.) Region Syddanmark (jysk gns.) Regnskab 2007 Regnskab 2008 Budget 2009 Budgetforslag 2010 Fig. 2. Kommunale nettoudgifter til Fynbus kroner Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg 464 Odense Svendborg Kommunale udgifter (gns.) Region Syddk. (fynsk gns.) Regnskab 2007 Regnskab 2008 Budget 2009

3 3 2. Dækningsbidrag. Fig. 3 viser dækningsbidraget d.v.s. forholdet mellem indtægter (billetindtægter m.v. ekskl. kommunale og regionalt tilskud) og bruttoudgifter hos og Fynbus. Hos er dækningsbidraget faldet fra 2007, hvor indtægterne samlet finansierede 50% af bruttoomkostningerne, til 41% i Bag dette skjuler det sig, at i 2007 dækkede 62% af indtægterne bruttoudgifterne til den regionale busdrift, mens det var faldet til 54% i På de kommunale ruter faldt dækningsbidraget i samme periode fra 44% til 36%. Hos Fynbus var dækningsbidraget med 53% i 2007 lidt højere end hos, men udviser også en faldende tendens til at udgøre 41% i På Fyn er dækningsbidraget lidt højere på de regionale busruter end hos, men med samme faldende tendens. På de kommunale ruter er bidraget lidt mindre end hos. Fig. 3. Dækningsbidrag for og Fynbus - fordelt på samlet kørsel, kommunal og regional kørsel Procent (Indtægter/bruttoudgifter) 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% R2007 R2008 B2009 B2010 Budget-/regnskabsår Fynbus - I alt Fynbus - Kommunerne Syddtrafik - Region Syddanmark Fynbus - Region Syddanmark Syddtrafik - I alt Syddtrafik - Kommunerne 3. Bruttoudgifter, udgifter til buskørsel og administrationsudgifter samt indtægter Fig. 4 viser fordelt på I alt, kommunerne og Region Syddanmark Bruttoudgifter Udgifter til buskørsel

4 4 Administrationsomkostninger Indtægter Fig. 4. og Fynbus - Bruttoudgifter, udgifter til buskørsel og administrationsomkostninger samt indtægter. Fordelt samt I alt, kommunerne og Region Syddanmark (løbende priser). R2007 R2008 B2009 B2010 R2007 Fynbus R2008 B2009 Bruttoudgifter - i alt I alt Regionen Kommunerne Buskørsel I alt Regionen Kommunerne Adm.omkostninger m.v. I alt Regionen Kommunerne Indtægter I alt Regionen Kommunerne De samlede bruttoudgifter d.v.s. udgifter til busdrift og administration m.v. - er stigende hos både fra 701 kr. i 2007 til 858 kr. i og Fynbus fra 930 kr. i 2007 til 1168 kr. i De samlede bruttoomkostninger er således mindre hos end hos Fynbus. Hos er bruttoomkostninger til de regionale busruter noget mindre end hos Fynbus f.eks. i 2009 hhv. 268 kr. og 512 kr. svarende til næsten dobbelt så meget hos Fynbus. For de kommunale ruter er forskellen ikke så stor. Samme mønster genfindes i bruttoudgifterne til busdrift og udgifter til administration. er billigst på begge områder. På indtægtsiden har Fynbus en betydelig større indtjening end. I 2009 f.eks. var de samlede indtægter hos Fynbus 475 kr., hvoraf de 291 kr. kommer fra de regionale ruter, mens tjente 366 kr., hvoraf de 141 kr. kommer fra de regionale ruter. 4. Køreplantimer. Fig. 5 viser s og Fynbus køreplantimer fordelt på regional og kommunal busdrift. Andelen af den regionale kørsel hos udgør ca. 1/3 med en faldende tendens, mens den udgør ca. 50% hos Fynbus.

5 5 Udgifterne til administration fordeles udfra andelen af køreplantimer på hhv. regional og kommunal buskørsel, hvilket kan medvirke til at forklare forskellen i udgifterne til administration hos de to selskaber. Fig. 5. og Fynbus - Køreplantimer - fordelt på regional og kommunal buskørsel. Fynbus* Region Syddanmark Kommunerne I alt Region Syddanmark Kommunerne I alt *Note: Oplysninger for 2007 og 2008 haves ikke. Regional buskørsels andel af køreplantimerne 35% (2007) 34% (2008) 31% (2009) 49,95% (2009) Fig. 6 viser det regionale tilskud til den regionale busdrift til begge selskaber samt det regionale tilskud pr. køreplantime. I 2009 kostede en regional køreplantime hos 309 kr. og 245 kr. hos Fynbus. Fig. 6. Regionalt tilskud pr. køreplantime. Fynbus* Regionalt tilskud* Regionalt tilskud pr. regional køreplantime Regionalt tilskud* Regionalt tilskud pr. regional køreplantime 245 *Note: Faktisk afholdte udgifter 2007 og For 2009 forventet regionalt tilskud hos og udmeldt regional budgetramme til Fynbus. 5. Konklusion. Kort sammenfattet viser nøgletallene, at De regionale nettoudgifter er lavest hos. Fynbus har det største dækningsbidrag på de regionale ruter. er billigst m.h.t. til bruttoudgifterne til busdrift og administration. Fynbus har en større indtægt på den regionale busdrift. Den regionale busdrift udgør en større del af den samlede busdrift hos Fynbus, Region Syddanmark får den billigste køreplantime hos Fynbus.