Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 4. maj 2009 Kl i Mødelokale F2, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Mogens Andersen (A) Ole Søbæk (C) Preben Gøttsche (A) Side 1 af 10

2 Indhold Åben dagsorden Sag nr. 8 Statusdrøftelse med direktøren for Væksthus Hovedstadsregionen Sag nr. 9 Budgetopfølgning pr. 31/3-09 Sag nr. 10 Overførsel af driftsresultat fra 2008 til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Sag nr. 11 Resultater af Jobcentrets indsats i 4. kvartal 2008 Sag nr. 12 Meddelelser Side 2 af 10

3 Sag nr. 8 Statusdrøftelse med direktøren for Væksthus Hovedstadsregionen Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Væksthuset er etableret for at kunne yde specialiseret rådgivning og vejledning i forhold til vækstorienterede virksomheder. Væksthus Hovedstadsregionen blev etableret i forbindelse med kommunalreformen i Det ejes af de 29 kommuner i Region Hovedstaden, og finansieres via en resultatkontrakt med Erhvervs- og Byggestyrelsen. Fra 2010 er det meningen, at midlerne fra Erhvervs- og Byggestyrelsen overføres til kommunerne gennem bloktilskud, hvorefter Væksthusene skal finansieres direkte fra kommunerne. Direktøren for væksthuset vil deltage i mødet og giver en status og en vurdering af det arbejde samt den rådgivning og vejledning som Væksthuset leverer til vækstvirksomhederne. Den specialiserede rådgivning omkring vækstvirksomheder er tænkt som supplement og må forventes at indgå i samspil med den lokale virksomhedsservice og rådgivning i kommunerne. I Frederikssund udføres den lokale virksomhedsservice af FETC, som en del at ydelsesaftale der er lavet mellem kommunen og FETC. For at få en direkte dialog om styrker og svagheder i den specialiserede rådgivning og i samspillet mellem den vejledning og rådgivning som leveres af væksthuset og den der leveres i den lokale erhvervsservice er FETC blevet bedt om at deltage i mødet. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Mandag den 04. maj 2009 Orienteringen taget til efterretning. Preben Gøttsche var fraværende med afbud. Side 3 af 10

4 Sag nr. 9 Budgetopfølgning pr. 31/3-09 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunens styrelse 40. Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede driftsområde. Udvalgets driftsområde er opdelt på bevillingsniveauer med tilhørende funktioner på 3. niveau. For en mere detaljeret forbrugsrapport henvises til bilaget "090331_erhverv_arbejdsmarked". Fagområdet og Budget og Analyses gennemgang af udvalgets samlede budgetramme har givet anledning til følgende tillægsbevillingsansøgninger: Bevillingsniveau, beløb i 1000 kr. Løntilskud til ledige i kommunen Beskæftigelsesordning I alt Budgettet foreslås øget med netto 2,723 mio. kr. i 2009 og 5,846 i til beskæftigelsesordninger. Der er behov for flere penge til aktive tilbud på beskæftigelsesområdet. Budgettet er på 12,6 mio. kr. i 2009, hvor der forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. brutto, svarende til 2,7 mio. kr. netto (modregnet refusion). Budgettet opskrives på baggrund af en forventning om 744 helårspersoner i særlige tilrettelagte projekter i privat regi med en gennemsnitsudgift på kr. Supplerende orienteres om budgetopfølgning for kontanthjælp og sygedagpenge, som er en del af Social- og ældreudvalgets område, se vedlagte bilag. På kontanthjælpsområdet opskrives nettobudgettet for 2009 med 10,9 mio. kr. på kontanthjælpsområdet (incl. 35% refusion) samt yderligere 2,1 mio. kr. vedrørende aktiverede kontanthjælpsmodtagere (incl. 65% refusion). Det er baseret på en forventning om en samlet vækst i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra 508 helårspersoner pr. 1. januar 2009 til 653 helårspersoner pr. 1. januar 2010, svarende til en vækst på 29%. Der er budgetgaranti på kontanthjælpsområdet. Senest ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2009 vil der blive fulgt op Side 4 af 10

5 på, hvorvidt Frederikssund Kommune blive fuldt kompenseret på området eller hvorvidt kommunen afviger fra landgennemsnittet. Sygedagpenge området opskrives med 2,2 mio. kr. Niveauet på sygedagpenge over 52 uger har i de sidste 3 måneder svinget mellem 155 sager. I budget 2009 er der budget til 119 sager. Under forudsætning af, at dette forudsætter, skal der således tilføres 7,0 mio. kr. (36 helårssager af en gennemsnitsudgift på kr.). I foråret 2008 indgik vi en aftale med en ekstern aftalepartner om udarbejdelse af afgørelsesgrundlag i langvarige sygedagpengesager, som skulle være afsluttet senest den 17. april 2009, hvilket ikke er fuldt opnået til dato. Jobcentret har i april 2009 indgået en aftale med en ny ekstern aftalepartner om at færdigbehandle 40 sager inden udgangen af juli Under disse forudsætninger vil der således være behov for at opskrive budgettet med 2,2 mio. kr. i Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 har resulteret i tillægsbevillinger for kr i 2009 og kr. i Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet: 1. at tillægsbevillinger på ialt kr. i 2009 og kr. fra godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Mandag den 04. maj 2009 Anbefales. Preben Gøttsche var fraværende med afbud. Bilag: _forbrugsrapport_erhverv_arbejdsmark Egentlige tillægsbevillinger Notat til sygedagpenge over 52 uger Notat til kontanthjælp Side 5 af 10

6 Sag nr. 10 Overførsel af driftsresultat fra 2008 til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, 40. Sagsfremstilling: Med enkelte undtagelser er alle servicedriftsudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedrørende overførselsindkomster ikke overføres. Opgørelserne vedrørende 2008 er gennemgået af økonomi og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografiændringer, budgetfejl el.lign. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget søger i alt 2,0 mio. kr. overført til ,16 mio. kr. overføres vedrørende særlige tilrettelagte projekter i kommunalt regi. Pengene skal benyttes til nyt projekt på Højagergård.. Endvidere søges 0,5 mio. kr. overført til Cafe Danner samt 0,3 mio. kr. vedrørende turisme. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tillægsbevillling til budget 2009 på 2,008 mio. kr. Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budget Umiddelbart medfører overførslerne således en væsentlig forringelse af det budgetterede årsresultat, idet der dog er sket en mere end tilsvarende forbedring af regnskab 2008, og at en del af overskuddet må forventes overført videre til Budgetchefen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, at det overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefales: 1. at overskud på 2,008 mio. kr. overføres til Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Mandag den 04. maj 2009 Anbefales. Preben Gøttsche var fraværende med afbud. Bilag: Opgørelse over overførsler fra 2008 til 2009 Side 6 af 10

7 Sag nr. 11 Resultater af Jobcentrets indsats i 4. kvartal 2008 Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 8 stk. 2. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har offentliggjort "Nøgletal om resultater efter 4. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 3" samt "Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - 4. kvartal 2008." Nøgletallene følger op på resultaterne af indsatsen i jobcentret med udgangspunkt i beskæftigelsesministerens to mål samt de regionale fokusområder for indsatsen, dvs. den etniske indsats og sygedagpengeområdet. Nøgletalsrapporten sammenligner resultaterne i jobcentre med tilnærmelsesvist ens rammevilkår. I Jobcenter Frederikssunds gruppe indgår 10 jobcentre og indsatsen sammenlignes med indsatsen i jobcentrene i Hillerød, Fredensborg, Gribskov, Ballerup, Holbæk, Stevns, Tårnby, Sorø og Roskilde. Rapporten om beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark følger op på indsatsen i alle regionens 44 jobcentre og sammenligner også med indsatsen i de øvrige 3 beskæftigelsesregioner. Ministerens første indsatsområde skal understøtte, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Målet er, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed, den såkaldte arbejdskraftreserve, skal nedbringes. Ultimo december indgik 0,9 % af arbejdsstyrken i Frederikssund i arbejdskraftreserven. Niveauet er lavere end gennemsnittet i gruppen (1,0%), i Østdanmark (1,4%) og hele landet (1,2%). 195 personer indgik i arbejdskraftreserven ultimo december 2008, hvilket er 2,1% flere end på samme tidspunkt året før. Flere jobcentre har oplevet en tilsvarende stigning, men gennemsnitligt er der tale om et fald for såvel gruppen, Østdanmark og hele landet. Ministerens andet indsatsområde omhandler unge under 30 år og det konkrete mål er, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år skal nedbringes i forhold til året før. Med en enkelt undtagelse oplevede samtlige jobcentre i gruppen en stigning i antallet af unge ydelsesmodtagere målt ultimo december 2008 i forhold til december 2007 og den samme tendens ses nu også i Østdanmark og på landsplan. Side 7 af 10

8 275 unge modtog offentlig forsørgelse i december 2008 efter en massiv tilgang på 84 unge i sidste kvartal Andelen af samtlige unge, der modtager offentlig forsørgelse udgjorde efter sidste kvartals store stigning ultimo december ,7%, hvilket er højere end gennemsnittet for såvel gruppen (6%), Østdanmark (5,7%) og på landsplan (5,9%). Den tidligst sete tendens, med et stigende antal ydelsesmodtagere - såvel unge, som personer fyldt 30 år - antages at have sammenhæng med, at Frederikssund Kommune har en relativ stor andel af personer beskæftiget indenfor byggebranchen. Med virkning for år 2008 har beskæftigelsesregionen sat fokus på sygedagpengeområdet og har som mål, at antallet af sygeforløb med varighed over henholdsvis 26 uger og 52 uger, skal nedbringes i forhold til året før. Resultaterne målt som udviklingen fra ultimo november 2007 til ultimo november 2008 fremgår af nedenstående oversigt: Frederikssund Gruppe 3 Østdanmark Danmark Over 26 uger 14,2 % - 13,1 % - 5,2 % -4,8 % Over 52 uger 34 % - 6,8 % - 1,1 % 3,4 % Den gennemsnitlige varighed af igangværende sager er en relevant målestok for vurderingen af indsatsen. Den gennemsnitlige varighed er i Frederikssund ultimo november ,9 uger svarende til gennemsnittet i gruppen. Gennemsnittet i Østdanmark ligger på 10,6 uger og landsgennemsnittet på 10,7 uger. Den gennemsnitlige varighed er dermed fortsat relativ lav, selvom udviklingen i antallet af sager over henholdsvis 26 og 52 uger, jf. ovenstående tabel, fortsat er mindre gunstigt i Frederikssund Kommune end i sammenligningsgrundlaget. Beskæftigelsesregionens mål for den etniske indsats er: Andelen af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontantog starthjælp med ikke-vestlig baggrund må højst udgøre 14,5 % af befolkningsgruppen. Beskæftigelsesfrekvensen for henholdsvis mænd og kvinder med ikke-vestlig baggrund skal være mindst 60 % og 50 %. Frederikssund bidrager positivt til opfyldelsen af disse mål. Andelen af ydelsesmodtagere udgør 11,6 % af befolkningsgruppen og beskæftigelsesfrekvensen for mænd er 65,7 % og for kvinder 58,9 %. Samtlige resultater er bedre end niveauet både i gruppen i Side 8 af 10

9 Østdanmark og i hele landet. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Budgetafdelingen har ingen kommentarer til orienteringssagen. Økonomiske konsekvenser af stigningen i ledigheden indgår i budgetopfølgningen på området. Jobcenterchefen anbefaler at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget: 1. tager orienteringen til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Mandag den 04. maj 2009 Taget til efterretning. Preben Gøttsche var fraværende med afbud. Bilag: jobcentergruppe3_rapport_0903.pdf resultater_samlet_4kvartal2008.pdf Side 9 af 10

10 Sag nr. 12 Meddelelser Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Mandag den 04. maj 2009 Ingen meddelelser. Side 10 af 10