Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Transkript

1 Sagsnr Brevid NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering af potentialer for driftsbesparelser og effektiviseringer fra 2017 og frem inden for de enkelte fagudvalgsområder. Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Det målsættes, at der på områderne a-dagpenge og kontanthjælp vil være et samlet besparelsespotentiale på mio. kr. fra 2017 og frem. Besparelsespotentialet forventes opnået ved at optimere Jobcentrets indsatser og ressourceforbrug på baggrund af en nærmere vurdering og analyse. Med udgangspunkt i ovenstående foreslår forvaltningen, at et eksternt konsulentfirma skal udarbejde en analyse af Jobcentrets indsats overfor a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere med henblik på at optimere indsatser og ressourceforbrug på områderne vedrørende a-dagpenge og kontanthjælp. Der forventes endvidere et mindreforbrug på sygedagpengeområdet i forhold til det allerede afsatte på budget Dette mindreforbrug er dog ikke indeholdt i denne analyse, idet der forventes et tilsvarende merforbrug på flygtningeområdet. Budget og regnskab Tabel 1: Beskæftigelsesdelen af Beskæftigelses- og Socialudvalget i hele kr., 2016-priser Regnskab 2014 Opr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Integration Dagpenge og løntilskud til forsikrede l Sygedagpenge Flexjob m.v Kontanthjælp og revalidering Beskæftigelsesindsats Øvrige overførselsindkomster Førtidspension I alt Af Tabel 1 ses det, at det samlede budget på hver enkelt fagområde er steget betydeligt fra 2015 til Denne stigning skyldes hovedsageligt de økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen, der samlet set forventes at være 68,1 mio. kr. i Roskilde. Derudover blev det i forbindelse med konjunkturvurderingen for 2016 vurderet, at der er et merudgiftsbehov fra budget 2015 til 2016 svarende til 33,5 mio. kr., der primært skyldes stigende udgifter til flygtninge og sygedagpengemodtagere.

2 Side2/5 Der er på Byrådsmødet den 28. oktober 2015 givet en tillægsbevilling på 25,4 mio. kr. til flygtninge og sygedagpenge. Hvor de 7,2 mio. kr. omhandler serviceudgifter til etablering og drift af midlertidig boligplacering af flygtninge. De resterende 18,2 mio. kr. omhandler overførselsudgifter, hvor 10,6 mio. kr. vedrører udgifter til flygtninge og 7,6 mio. kr. er et nettotal bestående af merudgifter til sygedagpenge og mindreudgifter til kontanthjælpsmodtagere (ressource- og jobafklaringsforløb). Der er ingen driftsoverførsler mellem årene på dette område. Benchmark og nøgletal Området overførselsindkomster er ikke indeholdt i Roskilde Kommunes årlige Benchmarkingsnotat, da dette kun omhandler serviceudgifter. Der er i nærvarende notat anvendt data fra Jobindsats og KORA til benchmarking. Benchmarking på området viser en tendens til, at Roskilde kommune har besparelsespotentiale på områderne A- dagpenge, sygedagpenge og på kontanthjælpslignende ydelser. Jobcentret følger løbende udviklingen i udgifterne til overførselsindkomster i forhold til egne socioøkonomiske forhold og i forhold til sammenlignelige kommuner. På baggrund af tal fra Jobindsats og egne beregninger er udviklingen i udgifter til forsørgelsesydelser i Roskilde kommune og i vores klyngekommuner beskrevet i nedenstående tabel 2. Tabel 2: Udvikling i udgifter til forsørgelsesydelser i Roskilde Kommune og i klyngekommunerne for den pågældende ydelse juli 2014 til juli 2015 Udgifter til forsørgelsesydelser i juli 2015 Udvikling fra juli 2014 til juli 2015 Placering i klyngen Roskilde Kommune Klyngegennemsnit Roskilde Kommune Klyngegennemsnit jul-14 jul-15 A-dagpenge Beregnet pbg af de samlede offentlige ydelser da beregningen af den kommunale andel af ydelserne pt. ikke er tilgængelig 266 kr/borger 249 kr/borger -4,70% -6,90% 6 ud af 8 7 ud af 8 Alle kontanthjælpslignende ydelser 256 kr/borger 261 kr/borger 8,50% 11,00% 9 ud af 18 9 ud af 18 Heraf: Kontanthjælp, Uddannelseshjælp 243 kr/borger 217 kr/borger 8,70% 7,30% 12 ud af ud af 18 Heraf: Revalidering, forrevalidering, ressourceforløb 13 kr/borger 44 kr/borger 4,80% 33,60% 2 ud af 18 1 ud af 18 Sygedagpenge 158 kr/borger 138 kr/borger 11,30% 10,00% 3 ud af 6 5 ud af 6 Ledighedsydelse 40,6 kr/borger 40,6 kr/borger 9,50% -0,80% 4 ud af 8 5 ud af 8 I Tabel 2 ses det, at vi har en højere udgift pr. borger til A-dagpenge, kontanthjælp/uddannelseshjælp og sygedagpenge i Roskilde kommune i forhold til klyngegennemsnittet i jobindsats. KORA har i 2013 udarbejdet en rammevilkårsanalyse, der forudsiger antallet af ydelsesmodtagere i landets kommuner på baggrund af de socioøkonomiske forhold i kommunen. Denne analyse bruger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til kvartalsvis at beregne et besparelsespotentiale, hvor det aktuelle antal ydelsesmodtagere sammenlignes med det antal ydelsesmodtagere, der forudsiges i analysen. Derefter omregnes den potentielle reduktion af ydelsesmodtagere til en potentiel besparelse.

3 Side3/5 Tabel 3: Besparelsespotentiale beregnet pga. socioøkonomiske forhold i Roskilde Kommune Besparelsespotentiale Roskilde jobcenter Forsørgelsesydelse 3. kvartal kvartal 2015 A-dagpenge (inkl. særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse) Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) 2,32 2, ,49 3, ,5 Sygedagpenge 1,78 1, ,4 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 5,66 6, ,5 I alt 13,25 13, ,4 Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. Kilde: Den seneste opgørelse ses ovenfor i Tabel 3. I denne opgørelse angiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ét samlet tal for alle de kontanthjælpslignende ydelser og den viser, at fra 3. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015 lå antallet af modtagere af kontanthjælpslignende ydelser og antallet af modtagere af permanente ydelser i Roskilde Kommune markant lavere end forventet. Modsat lå antallet af a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere højere end forventet. Da det p.t. ikke er muligt at adskille de statslige og de kommunale udgifter til a-dagpenge, har Styrelsen dog kun beregnet et besparelsespotentiale for antallet af sygedagpengemodtagere. Udgifterne til borgere på jobafklaringsforløb er endnu ikke tilgængelige og er derfor ikke indregnet i denne opgørelse. Opgørelserne i Tabel 2 og 3 repræsenterer to forskellige metoder at anvende benchmarking på. I Tabel 2 er det en simpel benchmarking af udgifter pr. borger på forskellige ydelsesområder. Ved en anvendelse af denne metode, er Roskilde kommune dyrere på områderne A-dagpenge, kontanthjælp/uddannelseshjælp og sygedagpenge. I Tabel 3 sammenlignes vores faktiske andel af ydelsesmodtagere i pct. af den samlede befolkning med den forventede andel af ydelsesmodtagere, hvor man tager højde for vores socioøkonomiske forhold. Ved at anvende denne metode, så viser beregningerne, at Roskilde kommune har besparelsespotentiale på områderne A-dagpenge og sygedagpenge, mens vi på kontanthjælpsområdet performer godt i forhold til vores socioøkonomiske forhold, når alle de kontanthjælpslignende ydelser beregnes samlet.

4 Side4/5 Potentiale Det fremgår af forrige afsnit, at der ses en tendens til, at Roskilde kommune har et besparelsespotentiale på områderne a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Sygedagpenge Det relativt høje antal sygedagpengemodtagere i kommunen er en kendt problemstilling, der er kommet i fokus i løbet af Det er bl.a. resultatet af, at mange af landets kommuner har fortolket sygedagpengereformen anderledes og derfor har afsluttet flere sygedagpengeforløb efter 22 uger og tilkendt jobafklaringsforløb i stedet. Ankestyrelsen har nu fastlagt en endelig praksis, der forventes at medføre, at antallet af sygedagpengemodtagere i Roskilde Kommune igen vil svare til antallet i sammenlignelige kommuner. Det økonomiske potentiale ved en ændring af praksis på sygedagpengeområdet vil ikke blive medregnet i denne analyse. Idet der på flygtningeområdet forventes en kraftig stigning i udgifterne. Et eventuelt mindreforbrug på sygedagpengeområdet, skal dække et forventet merforbrug på flygtningeområdet. A-dagpenge Begge benchmarkingsmetoder peger på, at der på området a-dagpengemodtagere er et potentiale for at optimere indsatsen på området og derved opnå et økonomisk potentiale. Kontanthjælp Sammenligningen af udgifter til kontanthjælp/uddannelseshjælp pr. borger i kommunen viser, at Roskilde kommune bruger flere midler end de gennemsnitlige udgifter i klyngekommunerne. Medregnes udgifterne til revalidering, forrevalidering og ressourceforløb ligger de samlede udgifter til kontanthjælpslignende ydelser dog lidt under de gennemsnitlige samlede udgifter i klyngekommunerne. Til sammenligning viser opgørelse lavet på baggrund af socioøkonomiske forhold, at vi ikke har et ubrugt potentiale på området. Men den kommende refusionsreform gør dog, at indsatsen for kontanthjælpsmodtagerne også er interessant, selv om der ikke utvetydigt kan peges på et besparelsespotentiale. Fra belønnes kommunerne for en hurtig og målrettet indsats og omvendt straffes de kommuner, der ikke umiddelbart får borgeren hjulpet til selvforsørgelse. Midlet er en indledende høj statsrefusion (80 %), som hurtigt falder og efter 1 år er på 20 %. Som det fremgår af nedenstående tabel udgjorde borgere, der modtager kontanthjælp, revalidering eller er i ressourceforløb uge , 40 % af de borgere, der modtog en ikke-permanent ydelse (hvis de ca. 180 borgere der modtager ledighedsydelse ikke medregnes). Samtidig forventes det, at over 70 % i denne gruppe vil have så langvarige forløb, at de kun vil udløse en statsrefusion på 20 % efter

5 Side5/5 Tabel 4: Opgørelse af forventet andel af ydelsesmodtagere, med 20 % statsrefusion Opgjort på baggrund af ydelsemodtagere i Roskilde Kommune i uge 38, 2015 Forsørgelsesydelse Uge A-Dagpenge + Arbejdsmarkedsydelse Kontanthjælp + Revalidering + Ressourceforløb Antal ydelsesmodtagere Forventet antal ydelsesmodtagere med 20 % statsrefusion Forventet andel ydelsesmodtagere med 20 % statsrefusion ,6% ,6% Uddannelseshjælp ,4% Sygedagpenge ,5% Ledighedsydelse Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering har ikke kunne beregne antallet af ledighedsydelsesmodtagere korrekt på opgørelsestidspunktet. Kilde: "Opgørelse af refusion og medfinansiering i den midlertidige statslige beregningsmodel", Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Opgørelsen påviser også en forholdsvis stor gruppe af unge med langvarige forløb på uddannelseshjælp. Denne gruppe er dog allerede i fokus med oprettelse og permanentgørelse af UngeGuiden og derfor ikke medtaget i nedenstående forslag. På baggrund af ovenstående, målsætter forvaltningen det som et realistisk potentiale, at der kan opnås en besparelse i størrelsesorden mio. kr. ved at optimere Jobcentrets indsatser og ressourceforbrug. Besparelsespotentiale er beregnet ud fra en forudsætning om, at Roskilde Kommune jf. Tabel 3, har et besparelsespotentiale vedr. a-dagpenge svarende til 49 fuldtidspersoner. Ud fra den budgetlagte enhedspris i budget 2016, vil dette svare til et besparelsespotentiale på 6,7 mio. kr. Et tilsvarende potentiale kunne måske også opnås på de kontanthjælpslignende ydelser. Forslag på baggrund af temaanalyse. Med baggrund i ovenstående foreslår forvaltningen, at et eksternt konsulentfirma udarbejder en analyse af Jobcentrets indsats for a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere med henblik på at få nye øjne til at se på indsatser og ressourceforbrug. Analysen kan indeholde følgende: En vurdering af effekten af indsatsen. Er de rette tilbud iværksat og kan tilbuddene til borgerne kvalitetsudvikles og målrettes yderligere? En vurdering af bemanding i jobcenter og i tilbud evt. sammenlignet med andre kommuner med henblik på at vurdere effektiviteten i indsatsen. En vurdering af de tiltag med betydning for A-dagpenge og kontanthjælpsområdet, som allerede er sat i værk, eller som er vedtaget, og som er ved at blive implementeret, herunder den igangsatte virksomhedsstrategi. Kommissorium for analysen vedlægges som bilag.