Indeks 5 Indledning 8 Assens (420) 10. Udviklingshæmmede 10 Senhjerneskadede 16. Billund (530) 17

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indeks 5 Indledning 8 Assens (420) Senhjerneskadede 16 Billund (530) 17 Handicappede børn og unge Sindslidende 21 Esbjerg (561) 22 Handicappede børn og unge Sindslidende 41 Hjemløse og personer med sociale problemer 48 Voldsramte kvinder 53 Personer med misbrug 54 Faaborg-Midtfyn (430) Sindslidende 62 Fredericia(607) Fysisk handicappede 68 Voldsramte kvinder 69 Personer med misbrug 70 Haderslev(510) Hjemløse og personer med sociale problemer 74 Andet på det sociale område 75 Kolding (621) Sindslidende 81 Hjemløse og personer med sociale problemer 87 Voldsramte kvinder 89 Andet på det sociale område 90 1

2 Langeland( 482) Middelfart (410) Sindslidende 95 Nordfyn (480) 99 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge 99 Fysisk handicappede 100 Nyborg (450) 101 Handicappede børn og unge Odense (461) 106 Handicappede børn og unge Senhjerneskadede 118 Sindslidende 121 Hjemløse og personer med sociale problemer 132 Voldsramte kvinder 136 Personer med misbrug 137 Andet på det sociale område 141 Region Syddanmark ( 83) 143 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge 143 Handicappede børn og unge Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) 183 Senhjerneskadede 185 Sindslidende 193 Specialundervisning af børn og unge under 18 år på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner, jf. Folkeskoleloven 20, stk. 3, 1. punktum 206 Voksne med fysiske eller psykiske handicap der modtager undervisning på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk Svendborg (479) 213 Handicappede børn og unge Sindslidende 223 2

3 Hjemløse og personer med sociale problemer 224 Personer med misbrug 226 Sønderborg (540) 229 Handicappede børn og unge Sindslidende 243 Voldsramte kvinder 244 Andet på det sociale område 245 Tønder (550) 246 Handicappede børn og unge Sindslidende 254 Personer med misbrug 255 Andet på det sociale område 257 Varde (573) 258 Handicappede børn og unge Senhjerneskadede 264 Sindslidende 267 Hjemløse og personer med sociale problemer 269 Vejen (575) 270 Handicappede børn og unge Sindslidende 275 Vejle (630) 277 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge 277 Handicappede børn og unge Fysisk handicappede 303 Sindslidende 304 Voldsramte kvinder 309 Personer med misbrug 310 Aabenraa (580) 311 Handicappede børn og unge

4 Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) 314 Senhjerneskadede 318 Sindslidende 320 Voldsramte kvinder 322 Andet på det sociale område 323 Ærø (492) TILKØBSYDELSER 326 Oversigt over takster og ydelser fra de fire kommunikations- og hjælpemiddelcentraler 331 Kommunikationscenter og hjælpemiddelcenter i Esbjerg (Esbjerg) 331 Center for Kommunikation og Hjælpemidler (Vejle) 331 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (Odense) 333 Center for Hjælpemidler og Kommunikation (Aabenraa) 335 Objektiv finansiering af sikret og særlig sikret afdeling på Egely 336 Objektiv finansiering på Nyborgskolen 338 Objektiv finansiering på Center for høretab (Fredericiaskolen) 341 Objektiv finansiering af samråd vedrørende domstolsanbragte 342 4

5 Indeks A Aflastningstilbudet Krogen 258 Aktivhuset 21;22 Aktivitetshuset 45;46;95;96;121;122;223;247;248 Alssundværkstedet 231;232 Altarp 81;82 Asabo 10 B Bakketoppen 122;123 Behandlingscenter Svendborg, Unge afdelingen 226 Behandlingscenter Svendborg, Voksen afdelingen _ 227 Beskyttet Pensionat Skjoldbo 48;49 Beskyttet Pensionat Stormly 49;50 Beskæftigelsen i Esbjerg 25;26 Beskæftigelsen i Ribe 29 Bihuset 151;152 Bjerggade 4 F-G 320;321 Bjerggårdshaven 118;119 Bo- og Genoptræningscentret Lunden 264;265 Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene 32;33;36 BO Vejen 271 Boenhed Bosager 233 Boenhed Flintholm 234;235 Bofællesskabet Ullerupdalvej 68 Bognæs 156;157 Bo-Grindsted Lindegården 18 Bo-Grindsted Lyngsø 19 Bo-Grindsted Sydtoften 19;20 Bostøtten 50;51 Botilbuddet Gl. Vindingevej 103;104 Botilbuddet Roesskovsvej 123;124 Botilbuddet Skovsbovej 193;194 Botilbudet Fangelvej 125 Botilbudet Grønnebæk 157;158 Bramdrupdam Bofællesskaber 159 Bramstrupkollegiet 141;142 Bredballe Bofællesskaber 283;284;285 Brunebjerg 76;77 Bøge Alle ;162 Børnehaven Brinken 17 Børnehaven Spiren, Vejen 270 Børnehusene 152;153;154;155;164;213;214 Børnehusene Svendborg 213;214 Børnehuset Lille Kolstrup 311;312 Børnehuset Sønderskov 229;230 C Center Bøgely 269 Center for Ferie og Aflastning 278 Center for Hjælpemidler og Kommunikation 335 Center for Høretab (Fredericiaskolen) 206;207 Center for Misbrug 54;55 Centrumhuset 183;184;185 D Dalhoffsminde forsorgshjem 74;75 Dansk Røde Kors Trænings- og Bocenter 185;186 Den gl. Præstegård 235 Den lille Børnehave 246;247 Det beskyttede værksted - Reva Fyn 142;143 Det Hvide Hus 96;97 Drivhuset 126;127 Duedalen 16 E Egely 143;144;145;146;336 Ejbyværkstedet 92;93 Ellehøj, Dagcenter 286;287 Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter 53;54 F Flydedokken 195;196;329 Forsorgscenter Sydfyn 224 Forsorgshjemmet i Esbjerg 51;52 Fredericia Misbrugscenter 70 G Grønnemoseværkstederne 216;217;218 Guldregnen 97;98 H Haderslev Kommunes værksteder 71;72 Handicap Bo- og Servicetilbud Østervang 261 Hjerneskadecentret 120;121 Holtegården 197;198 Horskær 83 Hus 53 (Lunden Svendborg) 214;215 I Industriværkstedet 98;99 Info-Huset 108 J Jagtvej 155 Jupitervej Bo-Fællesskab 162;163 Jægermarken 215;216 5

6 K Kastaniely 146;147;148;149 Kastanien 280;281 Kathrinehøj Beskæftigelsescenter 287;288 Kernen 281 Kilden 282;283 Kingstrup 190;191 Kirkens Korshærs Herberg i Odense 132 Klosterparken 254;255 Kollegiet Rømersvej 127;128;199 Krisecenter Odense 136;137 Krisecentret i Fredericia 69 Kvindehuset 89;90 Kærhøj 273;274;275 L Lindebjerg 12;13 Lindehuset 56;57 Lunden 57;58;266;267 M Marielund 84;85 Midtfynsværkstederne 58;59 Minibo, odense 109;110 Misbrugscenter Sønderjylland 255;256 Montagen 62;63;321 Munkehatten 111;112;113 Møllebakken 150;151 Møllegården 289;290;291;292;293 N Naturværkstedet 26;237 Nordhøj 77;78;79 Nyborgskolen 210;211;212;213;338 Nyborgværkstederne 104;105 O Odense Værkstederne - udvikling, job og aktivitet 113;114 Odinsgård 72;73 Område Tønder Bo og Beskæftigelse 248;249 Område Vest Bo og Beskæftigelse 251;252 Overmarksgården 87;88 P Palleshave Bo og Aktivitet 60 Patriciahuset 41 Pegasus Bo og Aktivitet 61;62 Platanhaven 106;107 Posekær 312;313 Postens Vej Bofællesskab 289;292 ProAktiv 66 R RABU 22;23;260 Rehabiliteringscenteret f. traum. flygtninge (RCT) 200;201 Rendbjerghjemmet - Børn og unge 230;231 Rendbjerghjemmet - dagtilbud 238;239 Rendbjerghjemmet - voksne 239;240 Reva 245;257;277;285;323 REVA Kolding 90 Reva Sønderborg 245 REVA TØNDER 257 Rhedersborg 314;315 Ribelund 26;29;32;33;36 Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen 137;138 Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen 138;139 S Skansebakken 294;295 Skovbo 315;316 Skovbogård 317 Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen 43;44;50 Socialpsykiatrisk Center ABS 275;276;277 Solgaven 303;304 Solskrænten 63;64 Specialbørnehaven Kornvangen 24 Specialbørnehaven Solsikken 260 Specialbørnehaven Spiren 25 Spurvetoften 295;296;297 St. Dannesbo 133;134 Strandhøjskolen 164;209;210 Strandvænget 163;164;165;166;167 Støttecenter for senhjerneskadede 191;192 Sukkertoppen 305;306;307 Svendborghusene 220;221 Sydbo 167;168;169 Syrenparken 201;202;203 Sønderbo 297 Sønderborg Kvinde- og Krisecenter 244;245 T Teglgårdshuset 204;205;206 Tinghøj 307;308 Tinglev Bo og Beskæftigelse, Bodelen 318 Tinglev Bo og Beskæftigelse, Værkstedsdelen 319 Toften 65 Tornbjerggård 128;129 Tornhuset 115;169;170;171 Trindvold 171;172;173 6

7 U Udviklingscenter Fuglekær 173;174;298 Ung Reva, Døgntilbud 277 Ungdomskollegiet - et specialtilbud for unge 176 V Vejle Krisecenter 309;310 Vejle Misbrugscenter, Behandling af stofmisbrug 310 Vestbo 93;94;95 Vestcentret Labora, Beskyttet Beskæftigelse 300;301 Vestcentret, Dagcenter 301;302 Vestcentret, Daghjem 302;303 Vestereng 221;222 Vilstrupvej 73;74 Værestedet Huset 308;309 Værestedet Slotsgade Værkstedet i Bramming 45;48 Værkstedet Kilen 313;314 Værkstedet Kongensgade 80 Værkstedet Nymarksvej 20;21 Værkstedet Pilevej 15 Værkstedet Skovlunden 262;263 Værkstedet Søndervang 240 Værkstedet Udsigten 130;131 Værkstedet Viaduktvej 263;264 Værkstedet Østerlund 242 Værkstedsgården 91;324;325 Værkstedshuset Sønderborg 243;244 Æ Æblehaven 177;178 Ø Østerhuse 178;179;180 Østruplund 180;181;182;342 Å Aabenraa Krisecenter 322 Ådalens Børnehus 101;102 Ågården 135 Åhaven 86;87 7

8 Indledning Bilaget indeholder oplysninger om de tilbud, kommunerne og regionen har indberettet til det elektroniske indberetningssystem. Således kan man se udbuddet af de pladser, der via rammeaftalen, står til rådighed for kommunerne. Bilaget opfylder betingelserne til bekendtgørelsernes krav om oplysninger, herunder takstspecificeringer. Oplysningerne i år er dog udvidet til også at indeholde informationer om tilbuddets gennemsnitstakst i 2008 og endelige takster2009 samt eventuelle ændringer her i. Ligeledes kan man se forbruget af pladser fordelt på betalingskommuner. For det faglige indhold på tilbuddene henvises til Tilbudportalens oplysninger. Bilaget er baseret på de oplysninger, der var modtaget fra de enkelte udbydere senest den 27. oktober I de tilfælde, hvor der mangler oplysninger f.eks. om navn på takstområder, lovgrundlag m.v. er oplysningerne så vidt muligt taget fra den aktuelle rammeaftale. Det skal understreges at der er tale om de endelige takstindberetninger 2009, der er PL-fremskrevet. Bilaget er sorteret efter udbyder og der er i alt 21 udbydere 20 kommuner og Region Syddanmark. Inden for hver udbyder er tilbudene ordnet alfabetisk inden for følgende hovedmålgrupper. Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Handicappede børn og unge Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Fysisk handicappede Senhjerneskadede Sindslidende Hjemløse og personer med sociale problemer Voldsramte kvinder Personer med misbrug Hjælpemiddelområdet Andet på det sociale område Specialpædagogisk bistand til børn på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner, som endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. Folkeskoleloven 20, stk. 3, 2. punktum Specialundervisning af børn og unge under 18 år på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner, jf. Folkeskoleloven 20, stk. 3, 1. punktum Voksne med fysiske eller psykiske handicap der modtager undervisning på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 2 Personer med fysiske eller psykiske handicap, som har tale-, høre- eller synsvanskeligheder, der modtager undervisning i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 8

9 I tabellen med gennemsnitstaksterne for 2008 og 2009 har kommunerne og regionen kunnet angive en primær og sekundær årsag til en takstændring. I bilaget er begrundelserne blevet forkortet for at holde bilagets sideantal nede. Nedenfor ses de fuldstændige og forkortede begrundelser. Begrundelser for takstændringer Over/underskud fra tidligere år, der fører til ændringer i taksten, herunder desuden konsekvenser af fejl og mangler ved tidligere budgetlægning, takstberegning o.lign. Politiske beslutninger i kommune eller region - serviceniveau, herunder reduktioner/besparelser, udvidelser, op/nedskrivning af pladstal, myndighedskrav, bygge-og anlægsprojekter Ændringer i belægningsprocent Enkeltmandsprojekter - og særforanstaltninger eller omvisitering til andre takstkategorier Konsekvenser af lovgivning samt aftaler med regeringen, projekter med statstilskud o.lign, teknikaliteter (f.eks. ændringer i afskrivningsregler, pensionsforpligtelser o.lign Forkortede begrundelser Over/underskud, herunder fejl og mangler Politiske beslutninger Ændringer i belægningsprocent Enkeltmandsprojekter o.l. Lovgivning o.l. 9

10 Specificeret tilbuds- og ydelsesoversigt Endelige indberetninger (2009) Data er opdateret: 04MAR09:13:25 Assens (420) Asabo ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: 826 Bemærkninger: særlig servicebetaling er trukket ud af beregningsgrundlaget Assens 12,5 49,1 FåBorgMidtfyn 4,0 6,7 Middelfart 3,0 6,6 Nordfyn 1,0 0,6 Nyborg 2,0 0,5 Odense 9,0 6,4 Svendborg 1,0 1,4 Vejle 0,9 Hovedstaden 5,0 3,0 Ialt 38,5 76,2 Afdelinger/takstområder under Asabo beskyttet beskægtigelse og aktivitetstilbud Ydelsesnummer 3 SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 66 Belægningsprocent 96 Takst i 2009 pr. dag/døgn 379 Løn Udvikling

11 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige døgn niveau 2 og 3 Ydelsesnummer 1 Pladsnormering 16 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1572 SEL Botilbud til længerevarende ophold Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Generelle bemærkninger til ydelsen: Særlig servicebetaling er trukket ud af budgetgrundlaget. Tilbuddet forventes omlagt til almenboliger i løbet af døgn, niveau 4 og 5 Ydelsesnummer 2 Pladsnormering 21 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 2011 SEL Botilbud til længerevarende ophold Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Generelle bemærkninger til ydelsen: Særlig servicebetaling er trukket ud af budgetgrundlaget. Tilbuddet forventes omlagt til almenboliger i Ydelsesnummer 4 internt dagtilbud 11

12 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 17 Belægningsprocent 110 Takst i 2009 pr. dag/døgn 638 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Lindebjerg ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: 1261 Bemærkninger: Særlig servicebetaling er trukket ud af beregnignsgrundlaget Assens 14,0 5,0 Fredericia 1,0 1,0 FåBorgMidtfyn 5,0 3,0 Kerteminde 2,0 2,0 Langeland 3,0 1,0 Middelfart 6,0 1,0 Nordfyn 4,0 2,0 Nyborg 2,0 1,0 Odense 17,0 11,0 Svendborg 10,0 9,0 Vejen 1,0 1,0 Midtjylland 3,0 3,0 Sjælland 1,0 Hovedstaden 1,0 1,0 Ialt 70,0 41,0 12

13 Antal af midlertidige pladser, særforanstaltninger, enkeltmandsprojekter og ventelisteoplysninger pr. 1.marts 2008 Midlertidige pladser 1 Særforanstaltninger Enkeltmandsprojekter Venteliste Antal personer på venteliste 10 Gennemsnitlige ventetid i dage til boligerne 365 Antal brugere af støttecenterpladser: 9 Afdelinger/takstområder under Lindebjerg døgn, almenboliger Ydelsesnummer 1 SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Pladsnormering 10 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1289 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ændret fordeling af fællesudgifter/puljer døgn, niveau 1 og 2 Ydelsesnummer 2 SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 14 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1355 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige

14 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ændret fordeling af fællesudgifter/puljer Generelle bemærkninger til ydelsen: Særlig servicebetaling er trukket ud af budgetgrundlaget. Tilbuddet forventes omlagt til almenboliger i døgn, niveau 4 og 5 Ydelsesnummer 3 Pladsnormering 45 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1898 SEL Botilbud til længerevarende ophold Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ændret fordeling af fællesudgifter/puljer Generelle bemærkninger til ydelsen: Særlig servicebetaling er trukket ud af budgetgrundlaget. Tilbuddet forventes omlagt til almenboliger i internt dagtilbud Ydelsesnummer 4 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 33 Belægningsprocent 92 Takst i 2009 pr. dag/døgn 882 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ændret fordeling af fællesudgifter/puljer udehold Ydelsesnummer 5 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 5 14

15 Belægningsprocent 65 Takst i 2009 pr. dag/døgn 253 Løn Udvikling 1422 Lokal administration 0 Central administration Ejendomsudgifter 0 Tilsyn 1422 Øvrige Værkstedet Pilevej ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,8 Politiske beslutninger Bemærkninger: Assens 48,0 Ialt 0,0 48,0 Afdelinger/takstområder under Værkstedet Pilevej Pilevej værkstedet Ydelsesnummer 1 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering Belægningsprocent Takst i 2009 pr. dag/døgn 371 Løn Udvikling Lokal administration Central administration 15

16 Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Senhjerneskadede Duedalen ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: 4200 Bemærkninger: Assens 4,0 Middelfart 1,0 Odense 2,0 Midtjylland 1,0 Ialt 8,0 0,0 Specialrådgivningsydelser: Duedalen yder specialrådgivning som: Konsulentbistand/Neuropædagosik bistand til senhjerneskadede borgere i eget hjem og på plejecentre. Afdelinger/takstområder under Duedalen Duedalen Ydelsesnummer 1 Senhjerneskadede SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Pladsnormering 8 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 4383 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter

17 Tilsyn Øvrige Billund (530) Handicappede børn og unge Børnehaven Brinken ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,2 Over/underskud, herunder fejl og mangler Bemærkninger: Overført overskud fra 2007 Nedsættelse af taksten skyldes merindskrivning af børn i daginstitutionen i Billund 8,0 Ialt 0,0 8,0 Bemærkninger: Pladsforbruget omhandler kun det pgl. tilbud. Afdelinger/takstområder under Børnehaven Brinken Børnehaven Brinken Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 8 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 972 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering

18 Øvrige Bo-Grindsted Lindegården ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,0 Politiske beslutninger Bemærkninger: Ændret fordeling af fælles ledelsesudgifter mellem tre Bo-Grindsted institutioner. Billund 5,0 Esbjerg 1,0 Varde 1,0 Vejen 1,0 Ialt 8,0 0,0 Bemærkninger: For det pgl. tilbud. Normeringen er politisk fastsat til 8 døgnpladser. Afdelinger/takstområder under Bo-Grindsted Lindegården Bo-Grindsted Linedgården Ydelsesnummer SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 8 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 2309 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige

19 Bo-Grindsted Lyngsø ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,8 Over/underskud, herunder fejl og mangler Bemærkninger: Ændret fordeling af fælles ledelsesudgifter mellem tre Bo-Grindsted institutioner. Billund 4,0 Esbjerg 2,0 Varde 1,0 Vejen 1,0 Ialt 8,0 0,0 Bemærkninger: For det plg. tilbud. Afdelinger/takstområder under Bo-Grindsted Lyngsø BO-Grindsted Lyngsø Ydelsesnummer SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Pladsnormering 8 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1337 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Bo-Grindsted Sydtoften ( ) 19

20 Udgifter: Indtægter: Netto: ,0 Bemærkninger: Ændret fordeling af fælles ledelsesudgifter mellem tre Bo-Grindsted institutioner. Overført overskud fra Overført overskud fra Billund 10,0 Esbjerg 1,0 Varde 6,0 Ialt 17,0 0,0 Bemærkninger: For det pgl. tilbud. Afdelinger/takstområder under Bo-Grindsted Sydtoften Bo-Grindsted Sydtoften Ydelsesnummer SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Pladsnormering 17 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1885 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Værkstedet Nymarksvej ( ) Udgifter: Indtægter:

21 Netto: ,2 Politiske beslutninger Bemærkninger: Billund 40,1 Esbjerg 5,5 Varde 25,5 Vejen 4,2 Vejle 1,0 Ialt 0,0 76,3 Bemærkninger: Pladsforbruget omhandler kun det pgl. tilbud. Den faste normering er politisk fastsat til 73 helårspladser. Afdelinger/takstområder under Værkstedet Nymarksvej Værkstedet Nymarksvej Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 73 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 430 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Sindslidende Aktivhuset ( ) Udgifter: Indtægter:

22 Netto: ,0 Ingen af de nævnte Bemærkninger: Billund 15,4 Varde 7,2 Ialt 0,0 22,6 Bemærkninger: For det pgl. tilbud. Politisk er normeringen fastsat til 22 helårspersoner. Afdelinger/takstområder under Aktivhuset Aktivhuset Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 22 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 347 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Esbjerg (561) Handicappede børn og unge RABU ( ) Udgifter: Indtægter: Netto:

23 ,9 Over/underskud, herunder fejl og mangler Ændringer i belægningsprocent Bemærkninger: Esbjerg 22,9 4,0 Tønder 1,3 1,0 Varde 4,7 Vejen 4,7 2,0 Nordjylland 1,0 Sjælland 1,0 Hovedstaden 1,0 Ialt 36,6 7,0 Afdelinger/takstområder under RABU RABU døgn Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 67 stk.2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 39 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 3010 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige SP-projekt Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 67 stk.2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 7 Belægningsprocent 95 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1026 Løn

24 Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Specialbørnehaven Kornvangen ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,0 Over/underskud, herunder fejl og mangler Bemærkninger: Esbjerg 15,3 Ialt 0,0 15,3 Afdelinger/takstområder under Specialbørnehaven Kornvangen Specialbørnehave Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 16 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 953 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige

25 Specialbørnehaven Spiren ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,1 Over/underskud, herunder fejl og mangler Bemærkninger: Esbjerg 11,0 Vejen 5,7 Vejle 1,0 Ialt 0,0 17,7 Afdelinger/takstområder under Specialbørnehaven Spiren Specialbørnehave Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 18 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 965 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Beskæftigelsen i Esbjerg ( ) 25

26 Udgifter: Indtægter: Netto: ,9 Over/underskud, herunder fejl og mangler Politiske beslutninger Bemærkninger: Beskæftigelsen i Esbjerg omfatter Værkstedet Smedevej, Værkstedet LBV, Naturværkstedet, Job i Erhverv og Aktivitets- og Samværsstedet Åmosen. Billund 17,0 Esbjerg 188,1 Fanø 2,8 Varde 34,9 Vejen 11,3 Midtjylland 1,0 Hovedstaden 3,0 Ialt 0,0 260,8 Bemærkninger: December 2007 er Beskæftigelsen i Esbjerg udvidet med 8 pladser i forbindelse med at 12 beboere er flyttet fra Ribelund til en ny boafdeling Åmoseparken 71 i Esbjerg. Desuden er Job i Erhverv udvidet til 109 pladser. Beskæftigelsen i Esbjerg har herefter 286 pladser. Antal af midlertidige pladser, særforanstaltninger, enkeltmandsprojekter og ventelisteoplysninger pr. 1.marts 2008 Midlertidige pladser Særforanstaltninger 2 Enkeltmandsprojekter Venteliste Antal personer på venteliste. Dagsforanstaltninger 3 Gennemsnitlige ventetid i dage til dagsforanstaltninger 328 Afdelinger/takstområder under Beskæftigelsen i Esbjerg Individuel takst L1 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 810 Løn Udvikling

27 Lokal administration Central administration 6388 Ejendomsudgifter Tilsyn 710 Regulering Øvrige Individuel takst Å1 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1255 Løn Udvikling 2055 Lokal administration Central administration 6388 Ejendomsudgifter Tilsyn 710 Regulering Øvrige Job i Erhverv Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 109 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 71 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Konst. pleje/omsorg eller afvig. adf/særlig støtte Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud 27

28 Pladsnormering 39 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 614 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Nogen guidning/fysisk pleje og omsorg Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 80 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 342 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Selvstændigt arbejdende/let guidning Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 56 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 277 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige

29 Beskæftigelsen i Ribe ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,5 Over/underskud, herunder fejl og mangler Politiske beslutninger Bemærkninger: Beskæftigelsen i Ribe omfatter Værkstedet Industrigården, Dagcentret Åholmen, Gartneriet og Dagcentret Sct. Nicolai. Billund 13,4 Esbjerg 114,1 Fanø 3,0 Kolding 2,3 Sønderborg 3,0 Tønder 8,5 Varde 26,0 Vejen 23,2 Aabenraa 2,5 Midtjylland 1,5 Sjælland 1,0 Hovedstaden 2,5 Ialt 0,0 204,6 Bemærkninger: December 2007 er Beskæftigelsen i Ribe reduceret med 5 pladser i forbindelse med at 12 beboere er flyttet fra Ribelund til en ny boafdeling Åmoseparken 71 i Esbjerg. Beskæftigelsen i Ribe har herefter 200 pladser. Antal af midlertidige pladser, særforanstaltninger, enkeltmandsprojekter og ventelisteoplysninger pr. 1.marts 2008 Midlertidige pladser Særforanstaltninger 10 Enkeltmandsprojekter Venteliste Antal personer på venteliste. Dagsforanstaltninger 2 Gennemsnitlige ventetid i dage til dagsforanstaltninger 240 Afdelinger/takstområder under Beskæftigelsen i Ribe Individuel takst I1, Å2, G3, S2, S3 Ydelsesnummer Særforanstaltning 29

30 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 5 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1070 Løn Udvikling 9704 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 3788 Regulering Øvrige Individuel takst S4 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1435 Løn Udvikling 1941 Lokal administration Central administration 6819 Ejendomsudgifter Tilsyn 758 Regulering 4155 Øvrige Individuel takst Å1, G2, S1 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 3 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 199 Løn 0 Udvikling 5822 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn

31 Regulering Øvrige Individuel takst Å3 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 852 Løn Udvikling 1941 Lokal administration Central administration 6819 Ejendomsudgifter Tilsyn 758 Regulering 4155 Øvrige Konst. pleje/omsorg eller afvig. adf/særlig støtte Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 44 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 565 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Nogen guidning/fysisk pleje og omsorg Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 80 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn

32 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Selvstændigt arbejdende/let guidning Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 66 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 356 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,8 Politiske beslutninger Over/underskud, herunder fejl og mangler Bemærkninger: Der er flyttet en afdeling med 12 pladser fra Ribelund til Vestkysthusene Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene omfatter: Kornvangen 9, Åmoseparken 3, Åmoseparken 71, Birkekrattet 4 og Idræts Alle 4. Billund 4,0 Esbjerg 45,7 Fanø 3,0 32

33 Varde 4,0 Vejen 3,0 Ialt 59,7 0,0 Bemærkninger: December 2007 er 12 pladser og 12 beboere flyttet fra Ribelund til en ny afdeling Åmoseparken 71 i Es-bjerg. Den nye afdeling hører under Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene. Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene har herefter 72 faste pladser. Antal af midlertidige pladser, særforanstaltninger, enkeltmandsprojekter og ventelisteoplysninger pr. 1.marts 2008 Midlertidige pladser Særforanstaltninger 2 Enkeltmandsprojekter Venteliste Antal personer på venteliste 2 Gennemsnitlige ventetid i dage til boligerne 1948 Antal brugere af støttecenterpladser: 1 Afdelinger/takstområder under Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Birkekrattet Ydelsesnummer LAB Almene boliger til handicappede (inkl. Støtte efter SEL 83-85) Pladsnormering 12 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1951 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Birkekrattet - støtte i eget hjem Ydelsesnummer SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1546 Løn Udvikling

34 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 3252 Regulering Øvrige Idræts Alle Ydelsesnummer LAB Almene boliger til handicappede (inkl. Støtte efter SEL 83-85) Pladsnormering 12 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1748 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Individuel takst Å71 1 og 2 Ydelsesnummer Særforanstaltning LAB Almene boliger til handicappede (inkl. Støtte efter SEL 83-85) Pladsnormering 2 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 3092 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 7283 Regulering Øvrige Kornvangen + Åmoseparken 3 øst Ydelsesnummer SEL Botilbud til længerevarende ophold 34

35 Pladsnormering 28 Belægningsprocent 99 Takst i 2009 pr. dag/døgn 2029 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Åmoseparken 3 vest Ydelsesnummer SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 8 Belægningsprocent 99 Takst i 2009 pr. dag/døgn 2319 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Åmoseparken 71 Ydelsesnummer LAB Almene boliger til handicappede (inkl. Støtte efter SEL 83-85) Pladsnormering 10 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1961 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige

36 Ribelund ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,5 Ingen af de nævnte Enkeltmandsprojekter o.l. Bemærkninger: Der er flyttet en afdeling med 12 beboere fra Ribelund til Vestkysthusene Ribelund omfatter 13 afdelinger i Ribe. Billund 13,3 Esbjerg 73,3 Fanø 2,0 Kolding 0,7 Odense 1,0 Sønderborg 1,0 Tønder 4,0 Varde 27,9 Vejen 15,0 Aabenraa 1,0 Midtjylland 3,0 Sjælland 1,0 Hovedstaden 3,0 Ialt 149,2 0,0 Bemærkninger: December 2007 er 12 pladser og 12 beboere flyttet fra Ribelund til en ny afdeling Åmoseparken 71 i Es-bjerg. Den nye afdeling hører under Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene. Ribelund har herefter 140 faste pladser. Antal af midlertidige pladser, særforanstaltninger, enkeltmandsprojekter og ventelisteoplysninger pr. 1.marts 2008 Midlertidige pladser 1 Særforanstaltninger 8 Enkeltmandsprojekter Venteliste Antal personer på venteliste 19 Gennemsnitlige ventetid i dage til boligerne 1036 Afdelinger/takstområder under Ribelund Individuel takst 1, 4, 7 Ydelsesnummer

37 Særforanstaltning SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 3 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 7454 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Individuel takst 10, 11 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 2 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 3546 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 8016 Regulering Øvrige Individuel takst 12 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 5962 Løn Udvikling 9241 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter

38 Tilsyn 4008 Regulering Øvrige Individuel takst 2 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 5511 Løn Udvikling 9241 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 4008 Regulering Øvrige Individuel takst 3 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 4702 Løn Udvikling 9241 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 4008 Regulering Øvrige Individuel takst 5 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn

39 Løn Udvikling 9241 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 4008 Regulering Øvrige Takstgruppe 1 Ydelsesnummer SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 42 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1707 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Takstgruppe 2 Ydelsesnummer SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 22 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 2002 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Takstgruppe 3 Ydelsesnummer

40 SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 40 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 2214 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Takstgruppe 4 Ydelsesnummer SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 12 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 2427 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Takstgruppe 5 Ydelsesnummer SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 16 Belægningsprocent 98 Takst i 2009 pr. dag/døgn 2816 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter

41 Tilsyn Regulering Øvrige Sindslidende Patriciahuset ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,3 Over/underskud, herunder fejl og mangler Ændringer i belægningsprocent Bemærkninger: Patriciahuset omfatter aktivitets- og samværsstedet Patriciahuset, det midlertidige botilbud i Finsensgade og Bo 25. Billund 0,6 0,5 Esbjerg 5,8 55,5 Fanø 0,1 1,3 Varde 2,9 0,7 Vejen 1,0 1,0 Nordjylland 0,5 Ialt 10,4 59,5 Afdelinger/takstområder under Patriciahuset Aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 60 Belægningsprocent 99 Takst i 2009 pr. dag/døgn 321 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn

42 Regulering Øvrige Bo 25, aflastningstilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 2 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1461 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 5128 Regulering Øvrige Bo 25, midlertidigt botilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 4 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1461 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Finsensgade, midlertidigt botilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 4 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn

43 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 2374 Regulering Øvrige Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,3 Over/underskud, herunder fejl og mangler Bemærkninger: Birkevangen omfatter afdelingerne på Birkevangen, Slusen, Remisen og Trinbrættet. Billund 7,0 Esbjerg 44,1 Kolding 0,2 Middelfart 0,2 Sønderborg 2,0 Tønder 1,0 Varde 11,8 Vejen 8,5 Nordjylland 1,0 Midtjylland 2,1 Sjælland 1,0 Hovedstaden 1,6 Ialt 81,5 0,0 Bemærkninger: Birkevangen blev nednormeret med 6 pladser pr i forbindelse med at afdelingen Øster Allé i Vejen blev nedlagt. Birkevangen har herefter 76 faste plaser. Antal af midlertidige pladser, særforanstaltninger, enkeltmandsprojekter og ventelisteoplysninger pr. 1.marts 2008 Midlertidige pladser Særforanstaltninger 1 Enkeltmandsprojekter 43

44 Venteliste Antal personer på venteliste 1 Gennemsnitlige ventetid i dage til boligerne 9 Afdelinger/takstområder under Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen Birkevangen + Remisen Ydelsesnummer Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 59 Belægningsprocent 99 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1726 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Individuel takst T1 Ydelsesnummer Særforanstaltning Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 1 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 9234 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 2873 Regulering Øvrige Slusen Ydelsesnummer Sindslidende SEL Botilbud til længerevarende ophold Pladsnormering 16 44

45 Belægningsprocent 99 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1224 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Værkstedet i Bramming ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,6 Politiske beslutninger Ændringer i belægningsprocent Bemærkninger: Værkstedet i Bramming omfatter det beskyttede værksted i Bramming, Kantinen på Esbjerg Statsskole, Job i Erhverv og Aktivitetshuset i Ribe. Kantinen på Varde Gymnasium er overtaget af Varde Kommune 1. januar Kantinen på Grindsted Gymnasium er nedlagt i Billund 14,2 Esbjerg 93,0 Fanø 1,0 Middelfart 0,9 Varde 25,0 Vejen 4,2 Nordjylland 0,2 Midtjylland 2,0 Ialt 0,0 141,0 Bemærkninger: Under Beskyttet Værksted Bramming hører Aktivitetshuset i Ribe med 33 visiterede pladser og 21 åbne pladser. De åbne pladser indgår ikke i tabel I 7a ovenfor. Afdelinger/takstområder under Værkstedet i Bramming Aktivitetshuset i Ribe, visiteret plads Ydelsesnummer

46 Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 33 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 331 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Aktivitetshuset i Ribe, åben plads Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 21 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 90 Løn Udvikling 8820 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 1327 Øvrige Job i Erhverv Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 15 Belægningsprocent 97 Takst i 2009 pr. dag/døgn 94 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn

47 Øvrige Kantinen Esbjerg Statsskole Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 13 Belægningsprocent 97 Takst i 2009 pr. dag/døgn 309 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 6023 Øvrige Kantinen Grindsted Gymnasium Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 0 Belægningsprocent 0 Takst i 2009 pr. dag/døgn 0 Løn 0 Udvikling 0 Lokal administration 0 Central administration 0 Ejendomsudgifter 0 Tilsyn 0 Øvrige 0 Generelle bemærkninger til ydelsen: Kantinen på Grindsted Gymnasium er nedlagt i Kantinen Varde Gymnasium Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 0 Belægningsprocent 0 Takst i 2009 pr. dag/døgn 0 47

48 Løn 0 Udvikling 0 Lokal administration 0 Central administration 0 Ejendomsudgifter 0 Tilsyn 0 Øvrige 0 Generelle bemærkninger til ydelsen: Kantinen på Varde Gymnasium er overtaget af Varde Kommune 1. januar Værkstedet i Bramming Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 69 Belægningsprocent 97 Takst i 2009 pr. dag/døgn 309 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Øvrige Hjemløse og personer med sociale problemer Beskyttet Pensionat Skjoldbo ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,0 Over/underskud, herunder fejl og mangler Ændringer i belægningsprocent Bemærkninger: 48

49 Esbjerg 22,0 Tønder 0,6 Varde 1,0 Vejen 0,2 Nordjylland 0,2 Midtjylland 1,3 Ialt 25,3 0,0 Afdelinger/takstområder under Beskyttet Pensionat Skjoldbo Døgntilbud Ydelsesnummer Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Pladsnormering 25 Belægningsprocent 100 Takst i 2009 pr. dag/døgn 425 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Beskyttet Pensionat Stormly ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,6 Over/underskud, herunder fejl og mangler Ændringer i belægningsprocent Bemærkninger: Billund 0,2 Esbjerg 9,0 Middelfart 0,5 49

50 Varde 0,3 Vejen 0,2 Midtjylland 0,4 Hovedstaden 0,9 Ialt 11,8 0,0 Afdelinger/takstområder under Beskyttet Pensionat Stormly Døgntilbud Ydelsesnummer Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Pladsnormering 12 Belægningsprocent 97 Takst i 2009 pr. dag/døgn 1086 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Bostøtten ( ) Tilbudet er oprettet af kommunen udenfor Rammeaftalen. Udgifter: Indtægter: Netto: Bemærkninger: Jf. bemærkning under I11. Jf. bemærkning under I11. Bostøtten er oprettet af Esbjerg Kommune før Bostøtten er blevet udvidet i december 2007 med en afdeling i Willemoesgade til 4 sindslidende fra Esbjerg Kommune, som hidtil har boet på den nu nedlagte afdeling Øster Allé i Vejen, som hørte under Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen. Afdelingen i Willemoesgade er ikke omfattet af den gensidige forsyningsforpligtelse og indgår derfor ikke som sådan i rammeaftalen. Ialt 0,0 0,0 50

51 Bemærkninger: Tilbuddet blev taget i brug i december Afdelinger/takstområder under Bostøtten Willemoesgade Ydelsesnummer Pladsnormering Belægningsprocent Takst i 2009 pr. dag/døgn Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn Regulering Øvrige Andet: Tilbud oprettet af Esbjerg Kommune på egen foranledning uden for rammeaftalen. Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Taksten i 2009 er ikke beregnet p.t. Taksten i 2009 er ikke beregnet p.t. Forsorgshjemmet i Esbjerg ( ) Udgifter: Indtægter: Netto: ,4 Ændringer i belægningsprocent Over/underskud, herunder fejl og mangler Bemærkninger: Forsorgshjemmet omfatter Forsorgshjemmets døgn- og dagtilbud samt Alternativt Plejehjem. Billund 0,3 Esbjerg 28,7 6,6 Kolding 0,7 Odense 0,7 Varde 1,0 Vejen 0,6 Vejle 1,0 51

52 Nordjylland 1,2 Midtjylland 2,6 Sjælland 0,3 Hovedstaden 0,2 Ialt 38,7 6,6 Afdelinger/takstområder under Forsorgshjemmet i Esbjerg Alternativt Plejehjem, aflastningspladser Ydelsesnummer Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Pladsnormering 2 Belægningsprocent 96 Takst i 2009 pr. dag/døgn 522 Løn Udvikling 4453 Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter 7117 Tilsyn 1724 Regulering 2176 Øvrige Alternativt Plejehjem, permanente pladser Ydelsesnummer Hjemløse og personer med sociale problemer LAB Almene boliger til handicappede (inkl. Støtte efter SEL 83-85) Pladsnormering 8 Belægningsprocent 96 Takst i 2009 pr. dag/døgn 522 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Ejendomsudgifter Tilsyn 6896 Regulering 8704 Øvrige Dagtilbud Ydelsesnummer Hjemløse og personer med sociale problemer 52