Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Transkript

1 Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261

2 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 10 JOBCENTER UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT UDD. 11 ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGER YDELSER 12 INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDEL SER 13 SYGEDAGPENGE DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 262

3 Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 5 -pl overslagsår Udgift Indtægt Total ift. overslagsår, -pl : Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørger- ydelser : Dagpenge til forsikrede ledige : Sygedagpenge i alt Beskrivelse af serviceniveau: Jobcentret varetager beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune. Nærmere servicebeskrivelser kan læses under de enkelte bevillinger. forudsætninger: teringen for og frem bærer præg af at et antal bebudede politiske reformer på området ikke trådt i kraft i budgetteringsperioden. Det er derfor uklart hvilken betydning disse reformer vil får for Jobcentrets indsats og økonomi i. Det drejer sig bl.a. om en fleksjobog førtidspensionsreform. Herudover forventes der yderligere reformer henover. Bl.a. en kontanthjælpsreform, hvor det er uklart hvilken betydning denne får for refusionshjemtagelse. En Kontanthjælpsreform med finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet har betydning for bevilling På bevilling er der til området vedr. seniorjob tilført 1. mio. kr. og 2,0 mio. kr. i overslagsårene. U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 263

4 Omkring seniorjob var der ønske om at få tilført bloktilskud til ordningen samtidig med at øget statstilskud og intensiv indsats skulle indbringe tilsammen 2,0 mio. kr. i og 4 mio. kr. i overslagsårene. Det blev besluttes at afsætte 1 mio. kr. til seniorjob i og 2,0 mio. i overslagsårene. Samtidig er der på bevilling sket en budgetreduktion på 2 mio. kr. i og 4 mio. kr. i årene -16. Dvs. at der forud er indarbejdet en besparelse i budget. I forbindelse med finansloven for er der vedtaget en række initiativer, som vil få betydning for Lejre Kommune i og overslagsår. Det drejer sig om følgende områder; Den såkaldte akutpakke (intensivt kontaktforløb med udfaldstruede ledige, særlig individuel jobformidler) Akutjob En midlertidig ret til ledige til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering ved dagpengeperiodens udløb med ret til forsørgelse på max 80 pct. af maksimale dagpenge i 26 uger (hvis dagpengeperiode er opbrugt i første halvår ). Aftale om en ungepakke Mere jobrotation i den private sektor Styrkelse af varslingsindsatsen Udvidelse af seniorordningen En styrkelse af fleksjob En reduktion af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter, diverse puljer mv. Forkortning af karensperioden fra 8 uger til 4 uger i. Dvs. perioden hvor kommunen er fritaget for medfinansiering af a-kasse dagpenge. På funktion er der en regulering af beskæftigelsestilskuddet på -0,2 mio. kr. som påvirker marginalt i men vil påvirke med -2,4 mio. kr. i. Der er en fejl ved opgørelse af regulering af beskæftigelsestilskud i. Ved midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2012 blev Lejre kommune efterkompenseret med kr. Disse er indgået i budget Samtidig skete der endelig efterregulering af beskæftigelsestilskud Denne regulering viste at Lejre kommune skulle efterbetale kr. Dette beløb og ikke 0,2 mio. kr. skal trækkes fra budget. Den samlede virkning for Jobcentret i er en budgetreduktion på de oplistede 1,5 mio. kr. plus efterbetaling på beskæftigelsestilskud 2011 på kr. I overslagsårene -16 vil der være en yderligere samlet budgetreduktion på hhv. 2,9 mio. kr., 2,7 mio. kr. og 3,4 mio. kr. U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 264

5 Udvalg 5 Ungdomsvejledningen og særlig tilrettelagt uddannelse -pl overslagsår Udgift Indtægt Total Årsag til ændringer ift. overslagsår, -pl Strukturkonto i alt Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen består af udgifter i forbindelse med; ungdommens uddannelsesvejledning, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. forudsætninger: Bevillingen er uden overførselsadgang. tet er pris- og lønfremskrevet, jf. KL s skøn i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen. Der er ingen ændringer i overslagsårene. U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 265

6 Udvalg 5 Bevilling 11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser -pl overslagsår Udgift Indtægt Total Årsag til ændringer ift. overslagsår, -pl Omplacering af kontanthjælp + 25 årige Lov nr af 28. december 2011 om ændring af lov om en aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love (Ophævelse af starthjælpen, loft over kontanthjælpen, 500-kroners nedsættelsen, 225-timers reglen og introduktionsydelse m.v.) Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform) Strukturkonto Seniorjob Lukning af gruppering vedr orlovsydelse i alt U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 266

7 Beskrivelse af serviceniveau: Udgifterne skal ses i sammenhæng med udgifterne til sygedagpenge og førtidspensioner. På baggrund af udviklingen i mellem bevillingsniveauerne da der er sket væsentlige ændringer i behovet for arbejdsmarkedsforanstaltningerne. Bevillingen består af udgifter i forbindelse med; specialpædagogisk bistand til voksne, kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering, løntilskud mv. til personer i skåne- og flexjob, beskæftigelsesindsats forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner og beskæftigelsesordninger. forudsætninger: Bevillingen er uden overførselsadgang. Under funktion afholdelse af alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Funktionen er underlagt det særlige driftsloft, hvortil der ydes 50 % refusion. I ændres beregningen af driftsloftet. Dette sker ved reduktion i det beløb de enkelte helårspersoner i målgrupperne tæller i forhold til driftsloftet. Ledighedsydelse gives til personer der er visiteret til fleksjob, men som afventer placering i en fleksjobstilling. Det er vanskeligt at finde det antal fleksjobstillinger der efterspørges, når ledigheden er steget. Hertil kommer yderligere en ny fleksjobreform, som træder i kraft i. Denne betyder, at endnu flere borgere vil blive tilkendt ret til fleksjob og dermed også ledighedsydelse, mens de venter på et match til et fleksjob. Der er omplaceret kr. fra fkt til som følge af en teknisk ændring gældende for og overslagsår. Der er en budgetnedsættelse på kr. vedr. en lovændring vedr. kontanthjælp gældende for og overslagsår. Der er en budgetforøgelse på 1,0 mio. kr. i, og 2,0 mio. kr. i overslagsår til udgifter til seniorjob. Den samlede virkning for Jobcentret i er en budgetforøgelse på kr. I overslagsårene -16 vil der være yderlige samlet budgetforøgelse på hhv kr., kr. og kr. U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 267

8 Udvalg 5 Bevilling 12 Introduktionsprogram udlændinge & ydelser -pl overslagsår Udgift Indtægt Total Årsag til ændringer ift. overslagsår, -pl Strukturkonto i alt Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven), og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: Udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, jf. 16, er efter reglerne i dette kapitel berettiget til introduktionsydelse i op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret overgår til kommunalbestyrelsen og udlændingen har ansøgt om introduktionsydelse. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af introduktionsydelse efter reglerne i dette kapitel. forudsætninger: Bevillingen er uden overførselsadgang. tet er pris- og lønfremskrevet, jf. KL s skøn i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen. Lejre kommune har fået øget forpligtigelsen til antallet af flygtninge i, hvilket betyder at udgiften til introduktionsydelse vil stige. Der er ingen ændringer i overslagsårene. U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 268

9 Udvalg 5 Bevilling 13 Sygedagpenge -pl overslagsår Udgift Indtægt Total Årsag til ændringer ift. overslagsår, -pl Lov nr af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) Strukturkonto i alt Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om sygedagpenge, og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: I henhold til Lov om sygedagpenge er formålet med denne lov at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom, og medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær. forudsætninger: Bevillingen er uden overførselsadgang. tet er pris- og lønfremskrevet, jf. KL s skøn i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen. Bevillingen er desuden fremskrevet jf. en objektiv vurdering fra den lokale områdeekspertise om udviklingen i sygedagpenge og aktiveringsgrad. I overslagsårene tilgår der hhv kr. i og kr. i årene -16 som følge af en lovændring i forhold til efterløn. U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 269

10 Udvalg 5 Bevilling 14 Dagpenge til forsikrede ledige -pl overslagsår Udgift Indtægt Total Årsag til ændringer ift. overslagsår, -pl Strukturkonto Justering af beskæftigelsestilskud i forhold til hoved- konto 7 Suspension af regler om strafrefusion. Moderniseringsaftalen Som følge af forventede reformer på området i og frem i alt Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om Arbejdsløshedsforsikring mv., hvor kommunen er forpligtet til at medfinansiere statens udgifter i forbindelse med udbetaling af dagpenge, uddannelsesydelse og kørselsgodtgørelse til dagpengeforsikrede ledige. I henhold til Lov om Arbejdsløshedsforsikring mv. er formålet med denne lov, via a-kasserne, at yde økonomisk kompensation til borgere som er medlem af en a-kasse og som er: arbejdsledige, i gang med 6 ugers selvvalgt uddannelse eller deltager i aktive tilbud og skal have kørselsgodtgørelse. Kommunens medfinansiering varierer alt efter om den dagpenge forsikrede ledige er passiv eller i aktivering. forudsætninger: Bevillingen er uden overførselsadgang. tet er fremskrevet på baggrund af beskæftigelsesregionens nyeste prognose for antal forsikrede ledige helårspensoner på dagpenge sammenholdt med objektiv vurderet aktiveringsgrad. U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 270

11 Der er en budgetreduktion på kr. som følge af moderniseringsaftalen vedr. suspension af regler om strafrefusion. Der er en regulering af beskæftigelsestilskuddet på kr. i, kr. i, kr. i og endelig kr. i. Der er en regulering af beskæftigelsestilskuddet på -0,2 mio. kr. som påvirker marginalt i men vil påvirke med -2,4 mio. kr. i. Der er en fejl ved opgørelse af regulering af beskæftigelsestilskud i. Ved midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2012 blev Lejre kommune efterkompenseret med mio. kr. Disse er indgået i budget Samtidig skete endelig efterregulering af beskæftigelsestilskud denne regulering viste at Lejre kommune skulle efterbetale mio. kr. Dette beløb og ikke 0,2 mio. kr. skal trækkes fra budget. Samlet er der for udmeldt beskæftigelsestilskud til Lejre kommune på 49,1 mio. kr. dette skal dække udgifter på bevilling , udgifter på bevilling konto: samt efterregulering fra Som følge af forventede reformer på området i og med henblik på finansiering af seniorjob reduceres budgettet med 2 mio. kr. i og 4 mio. kr. i årene -16. Samlet bør budgettet i reduceres med 2,4 mio. kr. plus 2,9828 mio. kr. som er efterbetaling for Det er væsentligt at hele beskæftigelsestilskud for lægges ind i budget. I overslagsårene -14 vil der være yderligere budgetreduktioner på hhv. 5,1 mio. kr., 5,8 mio. kr. og 6,5 mio. kr. U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 271