Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Transkript

1 områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer Området er reguleret af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialindsats og Integrationsloven. Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen er at fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere med at vende tilbage til beskæftigelse og uddannelse. Center for Job og Uddannelse er områdets administration og består af Ydelsescenter samt Jobcenter. Jobcenteret administrerer den beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsats, og Ydelsescenteret udbetaler forsørgelsesydelser inden for Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik og sygedagpenge. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 område 722 er knyttet til Kommunes Vision for 2020 via visionsmål 10: Stigende investeringer i forebyggende/tidlige indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. Mere konkret relaterer beskæftigelsesområdet sig til følgende delmål: 10A: Flere borgere skal være selvforsørgende Antallet af borgere på offentlig forsørgelse i de forsørgelsesydelser, der er kommunale, skal falde med 10 % frem mod Der følges blandt andre op på følgende indikatorer i vurderingen af, om delmålet er opnået: Udviklingen i det samlet antal af borgere, der modtager offentlige forsørgelsesydelser Udviklingen i antallet af unge, der modtager forsørgelsesydelser Udviklingen i antallet af langtidsledige, der modtager forsørgelsesydelser Udviklingen i antallet af borgere, der modtager kontanthjælp 1

2 3. Økonomi for området Samlet er der på budgetområdebeskrivelse udgifter på det rammestyrede område for kr. i 2017 og på det ikke-rammestyrede for kr. I alt er der på budgetområde 722 i 2017 udgifter for kr. Tabel 2: Oversigt over aktiviteter budgetområde 722 Aktiviteter, Servicedrift/rammestyret Midlertidig boligplacering af flygtninge Ren By - nytteindsats Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen Lægeerklæringer Integrationsrådet Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret Integrationsprogram og introduktionsforløb Integrationsydelse Sygedagpenge Ressource- og jobafklaringsforløb Kontant- og uddannelseshjælp Kontantydelse Revalidering Fleksjob og løntilskud Ledighedsydelse Seniorjob Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Mentor Løn til kontanthjælpsmodtagere ansat i Kommunen Befordring Hjælpemidler Jobrotation Enkeltydelser i alt: Tabel 3 viser udgifterne på budgetområde 722 fordelt på totalrammer. Det ses at størstedelen af udgifterne går til ydelser og ydelser til forsikrede ledige. Tabel 3. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 722 Driftsbevilling 2017, hele kr. I alt Integrationsrådet 174 Øvrig Beskæftigelse Ydelser Ydeselser til forsikretledig(beskæftigelsestilskud)

3 Aktivering I alt Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 722, beskæftigelse. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt den klynge, der ligner Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre, og som beskæftigelsesudvalget kender fra den løbende opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune. Desuden vises Kommunes 4 nærmeste beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Udvikling i andel modtagere af forsørgelsesydelse i pct. af befolkningen, april marts Hørsholm 0.0 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Antal modtagere af kontanthjælp, april marts ,600 1,400 1,200 1, Hørsholm 0 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 3

4 Antal langtidsledige på kontanthjælp og a-dagpenge, april marts Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 5. forudsætninger Tabel 7 viser antallet af borgere på ydelse i regnskab 2015, pr. 31. marts 2016, vedtaget budget 2016 og i budgetforslag for Fuldtidspersoner Regnskab 2015 Gennemsnit i 2016 pr Vedtaget budget Introduktionsydelse Sygedagpenge Jobafklaringsydelse* Kontanthjælp Uddannelseshjælp Forrevalidering Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb Kontantydelse Senior job Forsikrede ledige inkl. arbejdsmarkedsydelse * Sygedagpengereformen forventes være fuld implementeret i 2016 frem 6. korrektioner Dette afsnit viser dels de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for og dels de ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget Tabel 8 viser vedtagne ændringer for budget , hvor budgetområde 722 har fundet effektiviseringer og besparelser for kr. Tabel 8. Vedtagne ændringer, budget

5 Ændringer, budget 2016 Effektiviseringer: Effektivisering af nytteindsats "Ren by" Fremskudt borgernær indsat Transportpolitik for kommunens egne medarbejdere Eksterne konsulenter Effektivisering af aktiveringsbudgettet Besparelser: Reduktion af prisfremskrivning Driftsønsker: I alt Tabel 9 viser driftskorrektioner i budgetforslaget for budgetområde 722 i Samlet er der negative driftskorrektioner for kr. i 2017 og kr. i Tabel 9. Driftskorrektioner, budgetforslag Korrektioner, budget PL Øvrige April PL Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Integrationsydelse Kontant- og uddannelseshjælp Sygedagpenge Revalidering Fleksjob Ressourceforløbsydelse Ledighedsydelse Seniorjob Beskæftigelsesordninger, Jobrotation Drift arbejdsmarkedsbidrag Forsikrede ledig Midlertidige boliger til flygtninge Enkeltydelser 281 I alt Forslag til servicereduktioner, effektiviseringer og omlægning på området Til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer har administrationen udarbejdet: - Effektiviseringer og omlægning af tilbud til brug for finansiering af råderum - Servicereduktioner til brug for finansiering af statens omprioriteringsbidrag De konkrete forslag er samlet i prioriteringskataloget til budget se bilag 3. 5