Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg

Transkript

1 Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og Familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder, jf. oversigten nedenfor. Opfølgningen skal forelægges kommunalbestyrelsen senest 1 måned efter opgørelsen, det vil sige senest 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar, jf. Indenrigs- og Socialministeriets orienteringsskrivelse af 4. februar Funktioner/grupperinger omfattet af den kvartalsvise opfølgning: Opgørelsen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning.

2 Opfølgning ultimo december (Nettodriftsudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning) I 1000 kr. Opr. vedt. Korr. vedt. Forvent et regnsk ab ult. Marts Forvent et regnsk ab ult. Forventet regnska b ult. Forventet regnskab ult. dec. Afvigels e ml. forv. Regnsk ab og opr. Afvigels e ml. forv. Regnska b og korr Særlige dagtilbud Plejefamilier og opholdsstede Forebyggende foranstaltning Døgninstitutioner for børn og Sikrede døgninstitutioner Rådgivning og rådgiv. Inst Særlige dagtilbud Afvigelsen mellem forventet regnskab og oprindeligt er et merforbrug på kr. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret er et merforbrug på kr. Afvigelsen skyldes dels børn der er overgået til anden institution, afgrænsede bevillinger i årets løb, samt bevilling af transport til ét barn. Området benyttes til afholdelse af udgifter til særlige dag- og klubtilbud. Det drejer sig på nuværende tidspunkt blandt andet om specialbørnehaver i Køge, Farum, Slagelse og Næstved samt specialklubber i Næstved og Ringsted. Fra 1. januar har vi også udgifter til specialklubber på Marjatta. Der er børn med særlige behov i vores egne institutioner, hvor der overføres midler til institutionen til opgaven. Der arbejdes fortsat med en øget fokus på visitation, opfølgning og handleplaner ligesom der etableres og udvikles tilbud i egen kommune indenfor såvel 0-6 års området (skærmede grupper) og indenfor klub-området. Det er vurderingen, at disse tiltag på sigt vil være med til at nedbringe udgifterne til særlige dagtilbud. For indeværende år vil øvrige poster under dagtilbuds fælles formål medvirke til en samlet overholdelse på dagtilbudsområdet.

3 Plejefamilier og opholdssteder Afvigelsen mellem forventet regnskab og oprindeligt er et merforbrug på kr. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret er et merforbrug på kr. I forhold til opfølgning pr. september er dette et merforbrug på kr. Afvigelsen skyldes at der i perioden er foretaget 4 nye anbringelser til kr. Samtidig er der ydet ekstrabevillinger til eksisterende anbringelser på ca Yderligere er det konstateret, at der er disponeret for lidt, hvor andre kommuner er handlekommuner for ca kr. Derudover skyldes afvigelsen negativ overførsel fra 2010 til, samt rammebesparelser og demografimidler, der er blevet udmøntet fra Dagtilbud. Der har været og vil fortsat blive fastholdt en særdeles restriktiv praksis for iværksættelse af nye tilbud til børn og familier. sstyringen sigter på at begrænse antallet af anbringelser ved øget lokal indsats. Institutioner Opholdssteder Plejefamilier Kostskoler mv. Egne værelser forudsætning Forebyggende foranstaltninger Der forventes et lavere serviceniveau, i form af nedsættelse af plejevederlag m.m. til aflastningsordninger Afvigelsen mellem forventet regnskab og oprindeligt er et mindreforbrug på kr. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret er et mindreforbrug på kr. I forhold til opfølgning pr. september er mindreforbruget steget med kr. Afvigelsen skyldes at der på aflastningsordninger er et mindreforbrug på ca kr. Samtidig er en disponeret døgnanbringelse til en familie ophørt til kr. Effekten af projekt opgaveløsning i eget hus viser nu at slå igennem, idet der på de øvrige konti på området er en mindreudgift

4 på samlet ca kr. Derudover skyldes afvigelsen positive overførsler fra 2010 til på kr. Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og unge Afvigelsen mellem forventet regnskab og oprindeligt er et mindreforbrug på kr. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret er et merforbrug på kr. Afvigelsen skyldes omplaceringer til mere retvisende samt større udgifter på området end antaget. Ved oprettelse af Ungehuset Solhjem pr. januar 2012, forventes der en ændret fordeling i aktivitetsniveauet. Døgnophold, unge forudsætning forudsætning Sikrede døgninstitutioner Afvigelsen mellem forventet regnskab og oprindeligt er et mindreforbrug på kr. Afvigelsen skyldes omplaceringer til mere retvisende. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret er et mindreforbrug på kr. Da området blandt andet er objektivt finansieret er det vanskeligt at disponere på området, idet det er afhængig af belægningsgraden på de sikrede institutioner. Der forventes samme aktivitetsniveau. Området finansieres både objektivt og med en døgntakst for de anbragte. Rådgivning og rådgivningsinstutioner. Området er objektivt finansieret, og omhandler bl.a. finansiering af Refsnæsskolen.

5 Afvigelsen mellem forventet regnskab og oprindeligt er et merforbrug på kr. Afvigelsen skyldes, at er ikke er lagt på området. Der er omplaceret kr. til området, og på nuværende tidspunkt skønnes der ikke afvigelser.